原物料与成品仓储管理制度出入库、搬运、盘点管理规定 - 制造业仓储.doc

精品文档（可编辑）——欢迎下载仓库管理办法全文目录第一节 总则 1第二节 原物料入库管理 1第三节 原物料出库管理 3第四节 成品入库管理 4第五节 成品出库管理 5第六节 仓储管理 6第七节 特殊出、入库管理 7第八节 搬运管理 8第九节 盘点管理 8第十节 报废管理 10第一节 总则1.0为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好地为公司经营管理服务， 结合本公司的具体情况，特制订本办法2.0仓库管理工作的任务：2.1根据本办法做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡2.2做好物资的保管工作，据实登入ERP“供应链”之“库存管理”电子帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符2.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞料的处理工作2.4做好仓库安全管理、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁3.0公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直接提供使用部门时，使用部门必须事后24小时内补办出、入库手续，24小时外仓管有义务进行督促补办手续4.0本办法适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二节 原物料入库管理1.0原物料需按不同类型进行区分，以“保税”与“非保税”料件、客供料、区分管理1.1原料仓：储存原材料板材，具体包括铜、铝、铁、钢片等1.2配件仓（含低值耗品仓）：储存生产用配件、工具以及消耗性材料等1.3生产耗材仓：周转包材、劳保用品、设备配件、加工耗材等1.4非生产耗材仓：办公文具、办公耗材、清洁用品、水电产品等1.5出货包材仓：储放包装用品，如纸箱和纸板、木箱、胶箱、卡板、PE胶袋、EPE发泡片材等1.6 ACF电子物料仓：电子配件、PCBA、风扇等物料2.0物料入库时，仓管员凭《采购入库单》/《其他入库单》/红字《其他出库单》/红字《材料出库单》等，对待入库物料进行入库确认2.1仓管员需检查物料标识之规格型号、数量、检验标签是否与单据相符，如发现物料标识、检验标签等不齐全时，不得办理入库手续，需将物料退回前环节相关人员2.2仓管员对物料包装方式进行确认，如发现外包装明显破损或挤压变形时，或产线退回物料未采取对应防尘、防锈措施时（特殊状况可由物流课沟通后代替执行），不得办理物料入库手续，将物料退回前环节并及时向上级反映，必要时以《内部联络单》知会品管部门及其它相关部门对物料进行现场鉴定处理。

2.3仓管员对物料数量进行清点，满箱品按入库箱数的20%进行抽查，尾箱全点，抽查发现数量不符时，通知前环节对应人员进行现场确认，确认后将物料退回2.4生产部门退回物料前，需先根据红字《其他出库单》/红字《材料出库单》进行退料，单据上面必须注明来料入库批号，尽量保留原标签，原标签丢失时，需追溯至原物料入库日期，并于新标签中进行备注，查找过程中仓管员有义务配合查找3.0入库确认不合格物料处理3.1不良物料不得摆放于仓库区域内，物料一律摆放于前环节对应待检暂放区内或“不良品区域”，同时仓管员需于4小时内将相关入库单据退回经办人员3.2原则上单据与货物不相符物料不得接受，若其它相关部门确认要收下该批物料时，需经原料采购于ERP系统内更改对应《采购订单》后，重新开出《采购入库单》4.0入库确认合格物料处理4.1仓管员依物料之贮存管理方式（区域看板管理），将物料妥善摆放于对应区域位置，及时登记“物料卡”/《材料标识牌》/《保税材料标识牌》并将正楷签名后的入库单据转交帐务员于ERP系统中进行最终审核确认4.2物料入库时，清点实物数量和入库单数量一致，签核《采购入库单》或《其他入库单》后，以季度标签进行标识。

4.2.1季度标签：以季度为单位，用不同颜色圆形小标签进行区分，区分方式：第一季度（1-3月）：绿色第二季度（4-6月）：红色第三季度（7-9月）：黄色第四季度（10-12月）：灰色4.3帐务员审单4.3.1合格单据：分来料合格、特采、选别三种情况，生产部门退货品经品管确认后需退库品亦属此列，帐务员按合格物料数量确认入库单据4.3.2不合格单据：为来料不合格物料，先按原来列印的全部送货数量审核确认，同时由收发组帐务员开具红字《采购入库单》交仓管员办理退货手续，待退货手续办理完毕，仓管员登记物料卡后再由仓库帐务员进行系统审核确认4.3.3帐务员需在接收到单据的2小时内，将已检验入库的外购原物料单据，审核输入ERP系统后，应于入库表单之“右上角”处签名担当4.3.4帐务员需于次日10：00AM前将前一工作日的《采购入库单》/《其它入库单》/红字《其他出库单》/供应商《送货单》等传递到采购、财务部门4.3.5若一份《采购订单》供应商分次送货，帐务员不得等到采购合同完毕后才将相关入库单据传递至采购及财务部，应分次及时传递4.4禁止虚开无实物入库单据4.5所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签字担当，否则仓管员有权限拒绝接受物料，帐务员有权退单。

第三节 原物料出库管理1.0出库单据管理1.1使用部门从ERP系统开出《材料出库单》/《其它出库单》，领用部门需于当月内完成领料动作，以确保ERP系统中库存数量、可用量查询的真实性，仓管员不接收超过一个月开出的单据1.2生产车间根据生产计划或实际需求状况，至少提前一天将领料单交仓库进行备料，缺料部分仓管员进行缺料统计，并将缺料情况及时报告生管课1.3补料生产之物料领用单，需于领用单“备注栏”注明“补生产不良”或“补料生产”等，若供应商不良退回换货后物料，生产部门补领需于“备注栏”注明“补来料不良”，以便于核算成本及损耗率1.4若物料领用为外协厂商，需由物流课收发组开具《材料出库单》之“备注栏”注明为外协厂商若领用物料为保税料，物料领用部门需于表单中“备注栏”注明“保税”，否则不予办理发料手续2.0出库发放管理2.1物料发放时依领用单据执行，物料发放依3.0“先进先出”原则执行，仓库管理员需核对发放物料的名称、规格、数量、质量状况，若外物料包装箱破损，需以手工《产品报检单》形式进行报检，通知品管人员进行品质确认，确认合格后才能进行物料发放2.2物料发放过程中，对因工作需要而出入仓库人员需由仓库管理员陪同，原则上严禁非仓库人员进入库区。

2.3原则上物料不允许超领，如果确实是生产需要，需有生管人员签字以《其他出库单》进行“补料”并注明用于具体产品料号2.4所有物料发放时，物料需张贴有物料标签，无标签或仓库分包装发放物料，需由仓库人员补标签，必要时可要求品管部配合，同时仓管员需及时更新“物料卡” /《材料标识牌》/《保税材料标识牌》，以确保数据真实性2.5仓管员依经审核过《材料出库单》/《其他出库单》办理出库手续，若《材料出库单》之“备注栏”有注明为外协厂商，则将物料发放给收发组对应人员3.0物料先进先出管理3.1标识用标签原材料以《材料标识牌》/《保税材料标识牌》进行标识，辅料（含配件、包材）以“物料卡”进行登记，发料时以“入库批号”或品管贴的“合格标签”日期进行“先进先出”3.2物料入库后，仓管员应将最先入库的摆放在最前面，按照“入库日期”先后顺序进行摆放，便于“先进先出” 3.3季度标签 参见第二节4.2.14.0帐务管理4.1仓管员定时将保留之《材料出库单》/《其它出库单》转交仓库帐务员 物料仓单据交接时段安排交单时段间隔时间允许误差时间8：3016小时15分钟11：002.5小时20分钟14：003小时20分钟16：302.5小时20分钟 4.2帐务员对出库单据进行确认、审核：4.2.1实发数量是否填写完整；4.2.2领用部门、产品编号、物料名称、生产订单号、出库类别、材料归集部门、领用部门是否完整；4.2.3是否有部门主管、领料人员、保管员签字或系统审核；4.2.4领料日期是否为交单的当日，是否存在已领料但未及时交单的现象；4.2.5单据的制单日期是否已超过7天。

4.3表单审核无误，帐务员于ERP系统中进行最终审核，并于表单上“右角处”签名担当表单审批发现异常，将表单退回仓管员，仓管员负责与领料部门沟通，补齐相关资料4.4帐务员需在接收到单据的2小时内将已发料之单据进行审核，帐务员需于次日10：00AM前将前日之《材料出库单》/《其它出库单》等单据传递财务部第四节 成品入库管理1.0成品分木箱堆放和货架贮存两种管理方式，并区分“保税”与“非保税”1.1仓管员凭《产成品入库单》/红字《销售出库单》/《其他入库单》入库1.1.1产品入库时，成品仓管员清点实物数量和入库单数量一致，签核《产成品入库单》后，以季度标签进行标识，参见第二节4.2.11.1.2物流普工将预收状况记录于《预收产品清单》中，并将产品入到成品仓库，成品仓管员分上午和下午二次，凭入库单据与物流普工的《预收产品清单》进行核对1.1.3样品入库时需要在样品包装容器上面贴上“样品”标签如果是手工入库的，物流普工用手工台帐进行登记，如果是系统入库的则用ERP系统《其他入库单》进行入库并做好电子台帐1.1.4客退回来的产品，仓储帐务员根据业务在系统做的《退货通知单》生成红字《销售出库单》进行入库。

2.0入库成品处理2.1仓管员依物料之贮存管理方式（区域看板管理），将成品妥善摆放于对应区域位置，并将正楷签名后的《产成品入库单》据转交帐务员于ERP系统中进行最终审核确认2.2成品分木箱堆放和货架贮存两种管理方式2.2.1木箱入库时候按入库顺序前后进行堆放，叠在一起的木箱产品需将最先入库的产品放在该层最上层，最后入库的放在该层的最下层，便于“先进先出”2.2.2 纸箱产品入库时按入库顺序前后在货架上进行上下摆放，最先入库的成品放在货架的最底层，后入库的放在最上层，便于成品“先进先出”3.0帐务管理 3.1帐务员需在接收到单据的2小时内，将已检验合格入库的成品单据，审核输入ERP系统后，应于入库表单之“右上角”处签名担当3.2帐务员需于次日10：00AM前将前一工作日的《产成品入库单》/《其它入库单》递交财务部门3.3禁止虚开无实物入库单据3.4所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签字担当，否则仓管员有权限拒绝接收成品，帐务员有权退单第五节 成品出库管理1.0出库单据管理1.1业务根据客户需求，于ERP系统中开出《发货通知单》或《叫料通知单》通知仓储组相关人员到成品仓库进行提货，最后由出货员将所有回收单据交帐务员于ERP中进行帐务处理。

1.2仓储帐务员于ERP系统中查找对应《发货通知单》，若实际数量不足时，由提货人员到包装待检区进行异常提货，并在包装做好提货登记记录若实际数量满足《发货通知单》出货数量，则直接打出《销售出库单》交给送货人员1.3样品出库如果是免费赠送客户的，在ERP系统用《其他出库单》进行出库，并备注是“免费赠送客户”，如果是收费的样品则在系统用《销售出库单》进行出库，另外手工台帐的样品出库同系统处理方式一样出库1.4出厦门仓库货物时，先由出货人员根据手工《出货记录表》登记后交由运输方签字确认，然后交接给仓储帐务员，帐务员根据手工《出货记录表》在系统里面做《外部调拨单》交由业务相关人员签字确认，最后由帐务员在系统里面做最终审核1.5送货人员以《销售出库单》送货，并将客户签收后《销售出库单》转交帐务员后由帐务员传递到。