公司外协加工控制程序.docx

公司外协加工控制程序l目的确定外发加工控制程序，保证所购物料及所外包零配件、组装件、 外校及外协加工的仪器设备达到质量要求2适用范围适用于本公司所有物品的零配件外协加工，专用件外发订制、零 件表面处理与特别要求处理的采购及外包业务，本公司所有必须要外校 及外协加工的仪器设备3使命3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理 审核，总经理批准3.2工程部负责提出仪器设备外协加工，外校，模具及相关耗材 的外发加工采购申请，采购部经理审核，总经理批准3.3采购部负责发出外协订单，与供应商联系并跟催交期，开发 新外协加工厂商，并组织工程部、品管部对外协加工厂商进行评估3.4品管部负责参加外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配 件进行检验3.5、工程部负责参加外协厂商的评估，提供外协加工零配件的 相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工 零配件的样品4程序4.1外协依其加工性质的不同区分为以下3种成品外协：由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成 品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交 运者半成品外协：由本公司提供材料，模具或半成品供协作厂 商制造，其外协加工后尚必须送回本公司再经过加工始能完成成品者。

材料外协：产品制造所必须经过的某段加工过程必必须的材料， 由于本公司无此种设备〔或设备不够〕必须要外协加工使其于公司内能 使用均属此类4.2外协厂商调查与选择依据《采购控制程序中的规定，由采 购部主导，工程部及品管部参加，对外协厂商进行调查并评价，填写 “供应商调查，评价记录表〞，对合格的外协厂商录入“合格供应商 清单〞进行管理，注明外协加工4.3外协加工询价提出外协订单前，采购员应依零配件必须求日期及外协厂商 资料进行询价，询价对象以3〜5家为原则，填写“供应商比价表〞， 其内容包括模具与零件的材料、人工，税金，利润等资料，经采购部 经理审核，总经理批准采购员审核比价表后循议价、比价方式〔以保证品质交货 期为前提〕，将询价记录填写于“外协订单〞内呈采购部经理核准后， 采购员必须将外协厂商，外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》 上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期为配合工程制定部门的要求或生产部门的紧急必须求，采购 外协人员可参照以往的类似品的外协价格，免经过议价，比价手续， 直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的 手续4.4签订合同询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签 订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进 度作业，一联交财务部保管。

外协厂商履行合同状况如有异常致使本公司遭受损失时， 采购员应马上设法改善依约追偿，并马上呈报采购部经理，转呈总经 理核示处理4.5外协加工的申请及审核，物控部依客户订单.交期以及公司 生产能力状况拟定生产计划，视实际生产必须求，填写“外发加工申请 单〞提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，总经理批准后提 交采购部，由采购部联系外协厂商处理4.6外协加工采购员在接到“外发加工申请单〞时，在“合格供应商清 单〞中查询是否有相应的合格供应商假设有，则由采购员联系厂商，协商领送料时间，地点及运 送方式，确认后通知仓库按照“外发加工申请单〞备料外发采购员依据必须要负责开发新供应商，将其报价单交采购部 经理审核，由总经理批准生效.当报价确认后，通知仓库及设备管理 员按照“外发加工申请单〞备料外发仓管员和设备管理员负责将外协加工所必须的技术资料与物 料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认外协资料包括；工程图纸，操作标准检验标准，材料的规 格及数量如外协指导管理：使其确实按照本公司的规定来加工或制 造;协助其提升品质;常常联系协调，了解外协的进度、品质：指导教 育与考核如外协核价;数量必须要经仓库人员验收，报废率〔抽样 测量〕或报废数的资料由品管部IQC提供。

外协催促;按一般采购程序对外协加工产品进行跟催外协资料变更：工程部应及时通知采购员与外协厂商沟通， 将最新更改资料尽快发放外协厂商4.7验收4.7.1 —外协厂商加工完成后，将加工完成的产品和剩余物料连 同我公司提供的正式工程图或样品送返本公司，由仓库依据厂商送货 单、“外发加工申请单〞点收并置于“来料待检区〞外发加工的产品 由仓库以“外发加工申请单“通知品管部进行检验;外发加工的设备， 则由设备管理员依据“设备购置报废申请单〞、“仪器修理、矫正申请 单〞进行点收，并依据该仪器设备的操作规程进行验收依《过程和产品监视测量程序》验收的合格品，则进入下 一流程作业；验收不合格品要求外协厂商酌情处理，直至验收通过如于检验过程中发生制定变更等事项仍应通过采购员向外 协厂商联系要求变更事宜关于委托厂商直接出货的部分，由我公丸品管部门与厂商 协商相关的验收及品质确认动作，必要时我公司委派品质或相关人员 驻厂商处跟进处理4.8入库、移交检验合格的产品，依据《仓库管理规定进行入库或移交工 作检查合格的仪器设备，依据“设备验收记录单〞，由设备 管理员移交使用部门如物控人员须检查实际产品生产完成状况及物料使用和损 耗状况是否超标，关于超出使用标准的部分，经采购与供应商对账确 认后，以书面形式知会财务部门做扣款处理并结案。

4.9对外协厂商的品质管理和定期考核;依据《合格供应商管理 规范？处理4.10不良埋怨验收的埋怨1) IQC将检验报告通知采购员，并将资料存档，作为下次验 收的依据2) 采购员将验收状况通知外协厂商，使其针对缺陷进行改善， 资料存档，作为考核依据生产时的埋怨1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，生产车 间通知物控部)2物控部通知IQC再重检外协厂商交来的半成品或零件，并 通知采购员，资料存档，作为验收依据3) 采购员通知外协厂商，资料存档作为考核依据责任分担;不良埋怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂 商，针对缺陷进行改善外，自身更要做好品质检查考核管理工作，假设 有生产时的埋怨发生，还要依照合同内的规定罚款4.11模具管理按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费 的任何模具均应按其编号(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列 账管理，记录在“固定资产明细表〞上，每一模具以一张“固定资产 卡片〞列管4.11.2 异动1) 配合外协零配件品质与交货期等因素的变动，必须将模具 由原外协厂异动到其他(或新开发)的外协厂商或使用结案必须移回本 厂保管时，应填写“物品出人厂凭单〞一式三联，于出(人)厂栏内 注明异动原因后呈经理核准。

第一联自存，第二，第三联送交原协作 厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新外协厂商)，第三联存 原协作厂商2) 凡异动后的资料均应具体记载于“固定资产明细表〞内， 假设因产品停止生产，制程变更、设备更新等原因而闲置时，固定资产。