IT类资产管理制度-路桥版.doc
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IT类资产管理办法 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整,特制定本制度.2 适 用范围21 本制度给出了路桥IT类资产管理 标准内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；22 本制度适用于集团所有IT类资产管 理3 定义31 IT类固定资产是指使用期限超过一年,一般设备单位价值在500元以 上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2 IT类低值易耗品是指对达不到31规定标准的IT类设备及其配 件；3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品4 IT资产分类4.1 IT类固定资产:计算机主机、显示器、打印机、复印机、机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘,监控 系统、视频会议系统等；42 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等;43 IT类耗材:计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,模块等;44 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。
5 管理体制和管理职责 51 管 理体制5.11 集团对IT类资产实行统一领导、 归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;51.2 信息部是集团IT类资产统一归口 管理部门 5.2 IT类 资产的管理模式IT类资产实行三级管理:51 财务部：建立IT类资产总账，保 证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；5.2.2 信息部：作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；5.2.3 使用部门：各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；54 具体负责人（使用人或保管人）:IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失 53 信 息部管理职责53.1 拟定IT类资产管理制度和相关管 理标准，并确保制度顺利执行；53.2 运用现代信息技术管理IT类资 产；5.3.3 负责IT类资产购置，主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收；5.34 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续；53.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作；5。
3.6 监督、检查IT类资产管理、维护 和使用情况;57 对集团各分支机构提供IT技术支 持 54 使 用部门管理职责 各部门落实专门的负责人其主要职责如下：54.1 严格落实IT类资产管理制度，制 定本部门具体的管理要求；52 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等;5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标 活动，并参与验收；54.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等;54.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议；5.46 参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定；5.47 登记有关IT类资产台账，建立 IT类资产档案；58 保管、维护本部门IT类资产6 IT类资产采购和验收 61采购由集团信息部统一负 责.6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》，根据审批程序进行批 报；6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要 求，实施采购；61.3固定资产：由集团信息部统一采购；6.14低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求 （包括安全库存）沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6。
15软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购 6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写《IT类资产验收报 告》7 IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率 低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；72 集团对IT类资产,原则上每半年进行 一次清理清查,确保账、卡、物相符信息部负责将盘点表递交财务部一份对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理;7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全,如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失8 IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》,交于本单位 信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；83单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;8.4信息部人员负责整个借调过程中工作.9 IT类 资产交接由于工作变动、离职等原因，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。
核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情况报信息部备案10 IT类 资产维修101使用部门申请报修,填写《IT类资产 维修申请单》，并转交给本单位信息部人员；10.2信息部人员根据维修申请单，进行维修;103 维修分为内部维修和外部维修;10.4外部维修：维修费用在300元以下, 可由各分支机构自行维修；维修费用在300元以上（含300元），必须先上报集团信息部,由集团信息部进行判定并做下一步处理.11 IT类 资产报废111 使用部门申请报废，填写《IT类资 产报废申请单》；112 信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见;11.3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少12 IT类 资产管理流程121 IT类资产采购流程、《IT类资产 采购申请单》见附录一12.2 IT类资产验收流程、《IT类资产 验收报告》见附录二12.3 IT类资产借调流程、《IT类资产 借调申请单》见附录三12.4 IT类资产维修路程、《IT类资产 维修申请单》见附录四125 IT类资产报废流程、《IT类资产 报废申请单》见附录五13 附 注该办法的解释权归集团信息部附 录一：IT类资产采购流程 IT类资产采购申请单 资产名称 数量 主要用途及要求： 要求到货时间: 年 月 日存放地点：申请人签字: 部门负责人签字： 年 月 日信息部门意见： 年 月 日分支机构负责人意见: 年 月 日集团信息总监意见： 年 月 日主管院长意见:财务总监意见(申购固定资产时签批)：注：此表复印件作为 采购依据,原件装入设备档案。
IT类资产采购申请单资产名称 数量 主要用途及要求： 要求到货时间： 年 月 日存放地点：申请人签字： 部门负责人签字： 年 月 日信息部门意见: 年 月 日分支机构负责人意见： 年 月 日集团信息总监意见: 年 月 日主管院长意见:财务总监意见（申购固定资产时签批）：注：此表复印件作为采购依据,原件装入设备档案. 附 录二：IT类固定资产验收流程 IT类固定资产验收报告资产名称： 合同编号: 规格型号: 出厂编号: 序列号码: 出厂日期： 制造商名称: 代理商名称： 代理商地址： 代理商: 保修期限： 自 年 月 日 至 年 月 日保修： 联系人: 标准配置: 随机附（备）件名 称单位数量规格型号备注 随机资料:1）设备装箱清单； □ 6）应用软件； □ 2）使用说明书； □ 7）驱动程序； □ 3）维护维修手册； □ 8)产品注册证； □ 4）保修卡片； □ 9）销售许可证； □ 5）产品合格证； □ 10)其他； □安装位置： 使用部门: 信息部人员签字： 部门负责人签字： 财务资产员签字: 安装日期： 年 月 日使用日期： 年 月 日备注: 注：1)此表一式两份，一份财务部门保管;一份信息部保管； 2）随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案,各使用部门使用复印件； 附 录三:IT类资产借调流程 IT类资产借调申请表资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借（调）出部门 资产状况 借（调）出单位 标准配置: 附件或备件名 称型 号/规格数量单位 备 注 部门负责人: 信 息部人员： 年 月 日 名称 数量 单位 规格 型号 借(调）入日期： 年 月 日借（调）入单位 借(调）入部门 预计归还日期: 年 月 日借（调）入原因: 部门负责人： 。
