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金蝶精斗云记账软件把误将辅助核算客户明细新增下设了二级科目导致账务紊乱的处理方法.docx

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会计实操文库金蝶精斗云记账软件把误将辅助核算客户明细，新增下设了二级科目，导致账务紊乱的处理方法首先，为避免后续步骤操作失误，先用管理员账号登录账套，在设置——备份与恢复，点击【开始备份】，将账套未经处理的状态备份一下，这其实是做了个保险，哪怕后续操作失误，也可以恢复数据到未操作的状态第二步，将账套反结账到启用期初，在【结账】模块右上角，点击【反结账】按钮，选择最下面的启用期间，点击确定第三步，巧用表格修改调整账务；在【查凭证】界面，筛选出整本账该错误科目（例如：应收账款1122）的所有凭证，点击右上角【更多】——【按导入模板格式导出】为表格；打开表格，将表格中的【科目编码】列中的错误编码如“112201”，替换成“1122”，将【科目名称】列中的错误的科目名称如“应收账款_东风公司”，替换成“应收账款”，其余不修改，保存表格然后将刚才查询出的凭证在系统中批量全部删除第四步，在【设置】-【科目】中，找到这个错误增加的二级科目，点击【X】删除第五步，将第三步中修改好的表格，在【查凭证】界面导入凭证第六步，【结账】回到当前期间，完毕 7 / 7。

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