营销中心26个主要流程.ppt

　　营销中心主要流程　　营销中心主要流程雷速体育 流程目录流程目录1、中心流程、中心流程- - - - - - - - 3 32、、销售部流程售部流程- - - - - - - 15153、企划部、企划部- - - - - - - - - 554、、营业管理部管理部- - - - - - - 66 1 1、中心流程、中心流程1.1 1.1 产品开发需求计划制定流程产品开发需求计划制定流程1.2 1.2 年度计划及费用预算制定流程年度计划及费用预算制定流程1.3 1.3 目标分解和计划制定流程目标分解和计划制定流程1.4 1.4 产品价格制定流程产品价格制定流程雷速体育1.1 1.1 产品开发需求计划制定流程产品开发需求计划制定流程销售部设计部市场部 新品工作小组总经理历史销售数据区域销售信息产品开发需求计划草案信息汇总讨论市场流行趋势u新产品工作小组由营销中心总监组织，组成人员包括设计部经理、销售部经理、市场部主管、 设计师及相关人员u新产品评审小组由营销中心总监组织，组成人员包括总经理、营销中心总监、销售部经理、　各大区主管、销售部主管、总设计师、设计部经理等相关人员组成。

u在新产品工作小组中，服装和鞋业相关人员均要参加，以保证公司统一的产品形象，使公司鞋类产品和服装产品能够相互搭配设计思路构想 新品评审小组评审讨论产品开发需求计划审批签字OKNO半年度产品设计计划 流程说明（流程说明（1 1））l产品品开开发需需求求计划划，，营销中心根据市场需求和公司的销售情况，确定半年度的产品需求（根据公司的新产品订货会情况，一般以半年为一个期限），内容包括本半年度产品需求的类型和规格，例如公司在下半年需求多少类型的产品：篮球鞋、帆布鞋、跑步鞋、足球鞋等；每一类型的产品需要开发多少款：篮球鞋需求多少款、帆布鞋需求多少款、跑步鞋需求多少款等内容，同时提出产品的大概价格区间l产品开发需求计划，是设计部的半年度设计计划的源头，设计部应该在产品开发需求计划的基础上，根据设计部的实际情况，提出自己的设计计划：每个月设计多少款鞋，多少是根据自己的思路，多少是外部的模仿等l销售部提供的历史销售数据主要包括对公司过去销售情况的统计：畅销产品的品种和销量、滞销产品的品种和销量、不同区域的销售差异等数据l市场大区主管提供的区域销售信息，主要包括：本区域主要销售的品种、当地消费习惯和特性、主要竞争对手的产品特点和销售情况、各地代理商和经销商的建议等。

　流程说明（　流程说明（2 2））l市场部提供的市场流行趋势，主要包括：本年度运动品牌市场的流行趋势、消费者最为关注的卖点、本年度公司的品牌推广活动和主推产品的要求等内容l设计部提供的设计思路构想，主要指设计师的设计思路，准备有哪些突破，公司的主流设计元素等相关内容l新产品工作小组是临时性的工作小组，属于跨部门的项目制管理组织人是营销中心总监，成员包括：营销中心总监、销售部经理、鞋业、服装设计师、市场部经理及相关的工作人员新产品工作小组中，服装和鞋业相关专业人员均要参加，以保证公司统一的产品形象，使公司鞋类产品和服装产品能够相互搭配l新产品评审小组由营销中心总监理组织，成员包括：营销中心总监、各大区经理、销售部经理、市场部经理、总设计师、研发部经理等相关人员新产品评审小组是决策机构，负责审定公司的产品开发需求计划是否合适，需要做哪些修改 流程说明（流程说明（3 3））l设计部根据新品评审小组确定的半年度产品开发需求计划，制定出半年度的产品设计计划，其中包括三部分内容：（1）自有设计开发计划，即公司内部进行的产品设计开发；（2）外部设计开发计划，即委托外部设计公司进行的设计开发；（3）外部成品采购的需求计划，即需要从外部成品采购的产品的需求计划。

l设计部将半年度的自有设计开发计划转交研发部，由研发部根据设计计划形成半年度产品研发计划l设计部将外部设计开发计划，转交外部设计公司，由外部设计公司按照公司的计划进行新产品的设计开发l设计部将外部成品采购的需求计划，转交成品采购部，成品采购部在此基础上形成成品采购开发计划，分发给不同的成品加工厂进行设计开发1.2 1.2 年度计划及费用预算制定流程年度计划及费用预算制定流程运营部营销中心 总经理品牌部年度运营计划年度市场推广计划审批推广部年度培训、市场拓展计划年度经营计划部门经营目标分解审批年度运营费用预算年度市场推广费用预算年度培训费用预算审批营销中心年度费用预算审批季度绩效检讨会注：营销中心总监通过绩效检讨会监督各部门的计划完成情况和费用预算的使用情况 流程说明流程说明(1)(1)l营销中心总监每年11月底之前组织各部门负责人召开年度经营计划会议，共同讨论制定下年度营销中心的年度经营计划l营销中心总监将制定的年度经营计划上报公司总经理审批，公司总经理根据公司的下一年度发展目标，对营销中心下年度的经营计划提出修改意见l营销中心总监按照总经理的指示对年度经营计划进行修改。

然后将年度经营计划目标分解到营销中心各个部门各部门负责人根据经营目标，制定本部门的年度工作计划，上报营销中心总经理l营销中心总监根据年度经营计划，对各部门的年度工作计划进行审批，提出修改意见，由该部门进行修改审批通过后，成为各部门下年度的正式工作计划l各部门根据审定的工作计划，制定本部门的年度费用预算，上报营销中心总监审批部门费用预算审定后，营销中心总监统一制定下年度营销中心年度费用预算 流程说明流程说明(2)(2)l营销中心总监将下年度费用预算上报公司总经理审批，由公司总经理组织费用预算会议，对营销中心的费用预算进行审定审批后的费用预算成为营销中心的下年度费用预算l营销中心总监每月定期召开绩效检讨会议，对营销中心各部门的计划完成情况和费用情况进行检查，控制超支费用并根据实际的运作情况，调整部门工作计划和费用预算，上报公司总经理审批1.3 1.3 目标分解和计划制定流程目标分解和计划制定流程市场部中心各部门 分公司 营销中心总监制定年度运营计划运营目标分解大区运营计划制定分公司运营计划制定区域运营目标分解分公司运营目标分解审批OK审批审批OKOK 流程说明流程说明l运营部和市场部制定下年度的年度销售计划，上报营销中心总监审批。

审批通过后，进行年度运营目标分解，包括各大区的进销存指标、信用指标、回款指标、网点开发指标等内容l市场部根据分解的销售目标，制定各大区的年度销售计划，上报营销中心总监审批l市场部将审批后的销售目标分解到各分公司，分公司根据各区域的实际经营情况，制定下年度分公司的销售计划，包括每月的进销存目标、回款目标、网点开发目标、市场开发目标等内容l分公司经理将下年度销售计划报市场部审批，市场部根据市场实际情况，对销售计划进行确认或修改，作为分公司下年度正式的销售计划l分公司经理根据确认的年度销售计划，将销售目标逐级分解至经销商和自营店，并与经销商和自营店达成共识1.4 1.4 产品价格制定流程产品价格制定流程销售部评审小组 鞋、服生产部历史价格运营分析产品成本估算总经理产品定价策略方案审批1、运营部、市场部在参加产品定价会之前，应提前准备定价相关资料包括新产品样品、同类产品竞争对手的定价等相关资料2、运营，销售部应在参加产品定价会前，提前准备新产品的预估成本，作为新产品定价的参考组长价格确定方案实施竞争对手定价市场部 流程说明流程说明l销售部、市场部在参加产品定价会之前，应提前准备定价的相关资料：包括新产品样品、同类产品竞争对手的定价等。

l鞋业、服装生产部应在参加产品定价会前，提前准备新产品的预估成本，作为新产品定价的参考l评审小组根据公司的竞争策略及不同产品的定位、产品的组合、区域市场的差异等实际考虑，提出产品的定价策略l评审小组由营销中心总监负责，成员包括设计部、市场部、销售部经理、营业管理部经理、鞋业/服装生产部、鞋业/服装设计师等l评审小组组长根据产品定价策略，确定每一款产品的价格，形成产品价格草案，报公司总经理审批l总经理审批通过后，销售部根据产品编号和确定的价格，制定产品目录手册，参加新产品订货会2 2、销售部流程、销售部流程雷速体育2.1 2.1 客户订单处理流程客户订单处理流程2.2 2.2 订单及预测订单评审流程（内部）订单及预测订单评审流程（内部）2.3 2.3 新产品订货会及下单工作流程新产品订货会及下单工作流程2.4 2.4 周出货计划和配货流程周出货计划和配货流程2.5 2.5 新产品补充开发上市流程新产品补充开发上市流程2.6 2.6 销售信息反馈流程销售信息反馈流程2.7 2.7 发错货退货工作流程发错货退货工作流程2.8 2.8 分公司调货工作流程分公司调货工作流程2.9 2.9 服装订单处理流程服装订单处理流程2.10 2.10 服装周生产计划确认流程服装周生产计划确认流程2.11 2.11 服装周计划确认流程服装周计划确认流程2.12 2.12 器架、模特及装饰配件订配货流程器架、模特及装饰配件订配货流程2.13 2.13 顾客投诉处理流程顾客投诉处理流程2.14 2.14 顾客退货处理流程顾客退货处理流程2.15 2.15 客户退残服务流程客户退残服务流程目录目录2.1 2.1 客户订单处理流程（目标时间）客户订单处理流程（目标时间）订单订单汇总订单评审订单修正产能评估OEM交期交期最终确认月计划、交期确认确认产销协调会客户 销售部 计划部 成品采购部数量交期初步确认成品采购计划自厂计划销售合同签字生产、成品采购计划确认是否变动是是否否配套确认采购确认OEM工厂确认10日14：00前10日16：00前10日16：00—21：3011日10：30—11：0011日11：00—12：0011日14：00—14：3011日14：00—17：0011日14：00—17：0012日8：00—12：0012日8：00—12：0011日8：00—13日12：0012日12：0012日14：00—13日8：3011日11：00—12：0012日14：00—12日17：00（12日17：00－12日18：00） 12日14：00—12日15：00 流程说明（流程说明（1 1））1、、产销协调会：会：l参参加加人人员：销售部经理、营销中心总监、鞋业生产部总经理或副总经理、计划部经理、成品采购部经理、采购部经理、研发部经理。

l产销协调会会目目的的：根据鞋业生产部产能和配套情况，确定其能否满足订单的数量、品种及交货期的要求，如果存在问题，原因是什么？鞋业生产部和营销中心应该采取什么措施以满足客户的需求或者，需要如何调整客户订单的数量和交货期初步确定能够满足的订单数量和交货期l产销协调会准会准备：：•销售售部部准准备：评审后的汇总订单，订单应该根据市场的急需程度进行分类，包括1类订单、2类订单、3类订单，以不同交货期的方式进行区分l计划划部部准准备：自有工厂和OEM工厂的产能和现有订单执行情况，还有多少产能空间在产销协调会上根据产能的基本情况，初步确认交货期和交货数量l研研发部部准准备：目前新品的开发情况和产前配套情况，包括底模、滴塑、单耗等的完成情况、研发部是否有能力按客户要求完成新品的开发和产品的配套工作l采采购部部准准备：：一般原料和特殊原料的采购周期，原有订单的原料采购的完成情况采购部应按照不同的采购周期将采购的原料进行分类：如一般面料、特殊面料、底模等，以便采购部能够在产销协会上初步确定能否按照计划部的预估完成原料采购工作l成成品品采采购部部准准备：：目前主要成品加工厂的产能情况和订单完成情况，备选成品加工厂的产能情况，以便成品采购部在产销协调会上能够初步预估订单的交货期及能够完成订单的数量。

流程说明（流程说明（2 2））2.2 2.2 订单及预测订单评审流程（内部）订单及预测订单评审流程（内部）客户 订单处理专员 销售部经理 订单评审组长 总监订单传回订单接收订单汇总订单评审资料准备汇总订单审核组织订单评审，确定订单参加产销协调会1、订单评审小组成员包括：销售部经理、大区主管、订单评审小组组长等相关人员2、订单评审小组组长根据对市场的预测，与大区经理一起制定预测订单，预测订单必须报公司总经理审 批签字3、参加订单评审的工作人员，应该提前准备相关资料，具体见下页订单修正数量交期初步确认预测订单审批121——有预测订单2——无预测订单10日14：00前10日16：00前10日17：30前10日18：00前10日19：00－21：3011日10：30－11：0011日11：00－12：00订单计划形成订单8日下午15：00前 流程说明（流程说明（1 1））l客客户订单要要求求：1、、客客户应该清清楚楚了了解解订单制制度度：客户应了解大小订单的比例和大致交货期，这个比例应该尽量满足市场的需求，这对整个订单计划的完成是一个非常关键的要素。

2、、订货会会订单：：逐步降低两次订货会订单的比例，提高月度订单的比例，提高市场反应速度3、、客客户订单：：客户订单应包含公司的新产品，特别是补充开发的新产品4、、上上次次订单未未执行行情情况况5、、本本月月客客户目目标进货情情况况：：客户应在填写订单前知道本月客户的目标进货额6、、产品品交交货期期排排序序：：客户应该在填写订单时注明所订产品的急需程度，将所订产品分成1、2、3级，1为最急需的产品，2为较急需产品，3为一般产品l订单评审会的准会的准备：：订单处理理专员准准备：：1、、顾客客历史史销售售数数据据：每个客户历史销售数据，去年同期销售量、计划完成情况、本年度销售情况、计划完成情况2 2、、顾客客回回款款情情况况：：目前客户的欠款情况、资金周转情况，能否满足订单需求3 3、、客客户的的库存存结构构：：目前顾客的库存量、主要的库存品种、库存的时间和应季情况；主要经销商的库存量、库存品种和时间、重点专卖店的库存量和销售统计大大区区主主管管准准备：：1 1、、客客户销售售计划划及及完完成成情情况况：：每个客户的年度销售计划，该月计划销售量，该月计划网点开发数量和完成情况、该月市场促销推广活动等。

2 2、、客客户的的等等级评定定：：根据客户的经营管理能力和市场的成熟程度，将客户分为A/B/C三类客户，对于A类客户，订单基本可以不用评审，对于B类客户，订单要进行一般审核，对于C类客户，订单要重点审核3 3、、市市场销售售现状状：：目前市场实际销售情况，淡旺季情况和波动情况，市场畅销品种和客户的预期销售量，客户真实库存情况，大区主管有义务督促客户准时准确的向公司反馈真实的库存情况 流程说明（流程说明（2 2））l鞋鞋品品科科主主管管准准备：：1、、订单不不足足经济批批量量的的产品品：：对订单量不足经济批量的产品进行统计，在订单评审会前与销售部经理沟通，提出解决办法2、、订单汇总审核核：：对汇总的订单进行审核，检查汇总是否准确，有无遗漏3、、资料料准准备：：对订单处理专员准备的数据资料进行审核，检查是否符合参加订单评审会的要求￿4 4、、产品品交交货期期排排序序：：根据不同市场的实际需求差异，对客户订单产品进行交货期排序，将市场最急需的产品分为1类产品，交货期最短；将一般紧急的产品分为2类产品；将不急需的产品分为3类产品审核参加订单评审的资料，为订单评审会议的召开进行准备工作，包括各种资料的准备和相关人员的通知。

l组长：：订单的最终确定者，对评审后的订单负责同时，确定预测订单l预测订单：：参加订单评审会的大区主管、销售部经理，均可根据实际市场需求，提出预测订单l预测订单的的条条件件：：在以下几种情况下，订单评审小组可以提出预测订单：1、每季的季初，可以根据新开发产品的市场接受情况，提出针对这些产品的预测订单，以满足将来市场的需求，每季的季末原则上不做预测订单，除非有订单评审小组成员坚持，并愿意承担相应的责任；2、当公司的工厂产能出现空闲时，订单评审小组可以根据各品种的销售情况，确定预测订单，以满足工厂的产能3、当该次客户订单量已经达到公司鞋业生产部的极限产能时，原则上不再做预测订单； 流程说明（流程说明（3 3））l预测订单的的人人员：：参加订单评审会的人员均可提出预测订单，包括各大区主管、销售部经理、鞋品科主管但提出预测订单人员必须提供以下材料，以便于订单评审小组成员了解预测订单的原因：1、预测订单中各品种的目前销售情况，如果还没有上市，则需提供各分公司经理对此品种的看法；2、预测订单中各品种的主要销售区域和预计销售量；l预测订单的的签署署：：对于提出的预测订单，由订单评审小组成员进行统一评审，如果未能达成一致，最终由订单评审小组组长裁决，提出预测订单人员应该在该订单上签字确认。

订单评审小组组长应该将预测订单报公司总经理审批，待总经理审批通过后，确认该次预测订单生效l预测订单造造成成的的库存存处理理：：对于由于预测订单不准造成的仓库库存，由订单评审小组组长和预测订单提出者共同承担责任，按照公司的市场销售情况将该仓库库存加以处理：安排给合适的分公司进行销售或降价销售l订单修修正正：：销售部根据产销协调会达成的决定，将评审后的订单进行修正和更改，包括品种、数量和交货期的修正l交交期期初初步步确确认：：销售部将修正后的订单通知客户，与客户进行沟通，初步确认修改后的订单2.3 2.3 新产品订货会及下单工作流程新产品订货会及下单工作流程设计部销售部评审小组新产品设计图评审准备产品评审客 户评审结果汇总订货会产品目录编写新产品订货会计划部研发部样品制作样品确认修改意见订单汇总订单评审订单修改订单及样品鞋设计修改样品修改样品确认样品需要修改样品不需要修改产销协调会订货会前12天交接最终确认样5h1d3d1d销售部应同时交给计划部订单和新款样品鞋1d 流程说明（流程说明（1 1））l设计部在确认研发部制作的样品后，统一转交销售部保管最终样品应该在订货会前12天全部交给销售部。

l销售部接到设计部的最终确认样后，应在5小时内完成产品编号，然后由营销中心负责组织对样品进行评审，确定参加新产品订货会的产品销售部负责产品评审结果的汇总l参加产品订货会的产品目录由销售部负责编写，目录由营销中心总监进行审核确认l新产品订货会的客户订单先由营销中心总监组织各分公司进行现场汇总，即各分公司对下属经销商的订单进行内部汇总然后销售部负责将各分公司的订单进行汇总，销售部同时负责汇总和整理客户意见，作为新产品订货会后订单评审工作的依据l新产品订货会后的订单评审参加人员如下：销售部相关人员、设计师、研发部经理、营销中心总监订单评审会的目的：（1）确定哪些样品需要修改，如何进行修改；（2）确定哪些客户的订单需要修改；（3）根据市场实际需求情况，确定所有订单的交货期排序 流程说明（流程说明（2 2））l如样品需要修改，设计师根据修改意见对样品的设计图纸进行修改，并将修改后的图纸转交研发部，研发部根据修改后的设计图纸做出样品，然后交设计部进行审定确认，设计部确认后，将确认样品交销售部保管l如样品不需要修改，销售部根据订单评审的意见，对客户订单进行修改l订单的处理按照期货订单的处理模式进行，产品部将订单修改完毕后，参加产销协调会。

l销售部在向计划部下新产品的订单时，应将产品订单和新产品样品同时转交计划部如果不能同时附样品鞋，应明确何时可以交付样品鞋2.4 2.4 半月度出货计划和配货流程半月度出货计划和配货流程销售部（成品库）生产计划部成品采购部 代理分公司　　总监周生产计划周成品采购计划周出货计划审核客户确认周回款计划表生产状况追踪发货指令单配货成品入库验收出库凭证客户验收注:周出货计划同时传给相关区域的大区主管分公司应在24小时内提供周回款计划,由大区主管负责追踪.2、16日上午9：003、17日上午9：00前每月1、15日上午9：002h 2h 流程说明流程说明l生产计划部和成品采购部根据半月生产计划与实际的执行情况，于每月1、15日上午9：00之前，排出下半月的成品入库计划和成品采购到货计划，并交给销售部l销售部根据半月成品入库计划和成品采购到货计划，排出下半月的产品出货计划，内容包括：发给客户的产品数量、型号及发货时间对于紧俏的产品，销售部经理根据区域市场的需求差异，提出初步分配方案，上报营销中心总监签字审批，出货计划表于每月2、16日上午9：00之前发给客户，出货计划表应附有客户的欠款情况。

l销售部在发送出货计划表和客户欠款情况时，应同时发给市场部一份备案，便于掌握各大区客户发货和回款情况l客户在接到半月出货计划表后，应根据目前的欠款情况和自有资金情况，提前安排下半月的货款，在每月3、17上午9：00前向公司销售部发出一份周回款计划表l市场部、销售部负责督促客户及时反馈半月回款计划，并监督客户按照计划及时回款l销售部应该随时与生产计划部和成品采购部沟通，追踪实际成品入库情况，如出现异常，应该及时更改出货计划，并与相关的客户进行沟通2.5 2.5 新产品补充开发上市流程新产品补充开发上市流程设计部研发部销售部　　营销中心生产计划部评审小组新产品设计新品样鞋制作网上产品展示新品订单订单汇总订单评审订单修正客户确认销售合同生产计划 　 总监新品补充开发申请审批签 字样品评审0.5h1d归入月度订单流程 流程说明流程说明l分公司经理和大区主管可以根据本区域的实际销售情况，提出新产品的补充开发申请在提出申请时，必须综合考虑补充开发申请产品的市场潜力在提交申请的同时，应该提交参考的样品和对自己市场的预测订单l营销中心总监对新产品的补充开发申请和参考样品进行审核，决定是否进行开发，以及开发时需要注意的事项，并确定开发的紧急程度。

l设计部在接到营销中心总监签署的开发指令后，根据开发的紧急程度决定新产品开发的具体时间，在规定的时间内提供设计图纸和配色图，转交研发部l研发部接到设计部的设计图纸和配色图后，在要求的时间内制作样品鞋，并转交设计部确认，由设计部将确认的样品鞋交给销售部l销售部组织样品评审，样品评审小组最终决定此款产品是否上市l销售部将确定上市的样品照片分发给各地的分公司，并同时将样品照片放在公司网站上，各分公司根据自己的需求下达订单，归入月度订单订货流程2.6 2.6 销售信息反馈流程销售信息反馈流程销售部 分公司营销中心总经理鞋业生产部/服装生产部销售和库存追踪表客户订单情况销售数据分析信息利用信息利用信息利用分公司除了要提供销售和库存追踪报表外，还要提供新产品的零售信息和批发信息，以便公司安排新产品的生产分公司批发信息、终端零售信息每半月反馈一次，分公司库存信息每月反馈一次 流程说明流程说明l销售部在承担日常订单处理工作之外，还应该定期向各分公司进行销售和库存调查、畅销产品和滞销产品调查、特别是新产品的批发和零售情况调查订单处理专员向各分公司发出调查表之前，同时告知区域主管，区域主管安排追踪落实，以保证调查数据的准确性和及时性。

l销售部将调研得到的数据，与客户的订单数据进行汇总分析，形成定期的销售数据分析报表，内容包括：客户的进销存情况、新产品的上市情况、区域市场的畅销产品和滞销产品等内容l销售部每月1日上午12：00前将销售数据分析报表交给营销中心总监，作为营销中心的内部销售信息周报营销中心将销售数据分析报表分转给各相关部门，包括公司总经理、鞋业/服装生产部 2.7 2.7 发错货退货工作流程发错货退货工作流程分公司销售部营销中心发错货清单 清单接收 发货记录 调查与客户协商 解决方案 客户确认是否继续销售 继续销售 退货申请否是签字审批 退货 退货接收ok 退货通知财务管理中心 财务扣帐 流程说明流程说明 l分公司在接货时发现有发错货现象后，应将发错货的清单传至销售部，销售部收到分公司的清单后，对成品库的出库记录进行调查，确认是否属实，并就调查结果与客户沟通l如果发错货的金额超过规定金额，包括服装和鞋品，则订单处理专员应通知区域主管，由区域主管进行现场的实际盘查，确认是否属实l如果确有发错货，销售部应与客户协商解决方案，尽量要求客户在当地销售。

如果客户同意，销售部应该根据实际发错货的价差，与财务管理中心联系，对客户进行调帐，并将调帐结果告知客户；l如客户认为产品不适合当地市场，拒绝在当地销售，销售部提交退货申请，上报营销中心总监审批同意后，与客户联系安排退货事宜l销售部的成品库收到顾客的退货产品后，应对产品进行开箱的逐双逐件验收，并有仓管员签字验收当物、单相符时，报财务管理中心扣帐；如果物、单不一致，则与客户联系，按照实际入库数量报财务管理中心扣帐 2.8 2.8 分公司调货工作流程分公司调货工作流程分公司销售部财务管理中心调货申请单 申请接收与各分公司联系确认调货意向确认分公司调货资料存档财务入帐 流程说明流程说明l当分公司有产品无法完全销售时，可以向公司销售部提交调货申请单，由销售部帮助分公司联系调货l销售部接到分公司的调货申请时，应在2小时内与可能需要该货品的分公司联系，寻找可能的接受者，确认调货意向l调货意向确认后，销售部通知相关各方，由相关各方共同确认调货的数量和价格l销售部记录调货货号、价格及数量，与客户进行确认后报财务管理中心进行调帐l当各分公司进行自行调货时，应将调货信息传递至公司销售部，由销售部对调货信息加以记录，以便计算各分公司销售目标的完成情况。

l注：分公司之间的调货由分公司自行负责，双方对价格、运费、交货地点等内容自行协商，销售部只负责联系和提供信息2.9 2.9 服装订单处理流程服装订单处理流程订单订单汇总订单评审订单修正产能评估OEM交期确认交期最终确认月计划、交期确认确认客户 销售部 订单评审小组 计划部数量交期初步确认销售合同签字生产计划最终确认是否变动是是否否配套确认流程采购确认流程OEM工厂确认2.10 2.10 服装客户订单及预测订单评审流程服装客户订单及预测订单评审流程客户 订单处理专员 销售部经理 　　　　　　　 订单评审组长 总监 订单传回订单接收订单汇总订单评审资料准备汇总订单审核组织订单评审确认订单1、订单评审小组成员包括：销售部经理、大区经理、订单评审小组组长等相关人员2、订单评审小组组长根据对市场的预测，与大区主管一起制定预测订单，预测订单必须报公司总经理审批签字3、参加订单评审的工作人员，应该提前准备相关资料，具体见下页。

订单修正转交服装事业部计划部预测订单审批121——有预测订单2——无预测订单11日14：00前11日16：00前11日17：00前12日9：00－10：3012日10：30－11：0012日11：00－12：00订单计划形成订单9日下午15：00前流程说明（流程说明（1 1））l客客户订单要要求求：1、、客客户订单：：客户订单应包含公司的新产品，特别是补充开发的新产品2、、上上次次订单未未执行行情情况况3、、本本月月客客户目目标进货情情况况：：客户应在填写订单前知道本月客户的目标进货额4、、产品品交交货期期排排序序：：客户应该在填写订单时注明所订产品的急需程度，将所订产品分成1、2、3级，1为最急需的产品，2为较急需产品，3为一般产品l订单评审会的准会的准备：：订单处理理专员准准备：：1、、顾客客历史史销售售数数据据：每个客户历史销售数据，去年同期销售量、计划完成情况、本年度销售情况、计划完成情况2 2、、顾客客回回款款情情况况：：目前客户的欠款情况、资金周转情况，能否满足订单需求3 3、、客客户的的库存存结构构：：目前顾客的库存量、主要的库存品种、库存的时间和应季情况；主要经销商的库存量、库存品种和时间、重点专卖店的库存量和销售统计。

大大区区主主管管准准备：：1 1、、客客户销售售计划划及及完完成成情情况况：：每个客户的年度销售计划，该月计划销售量，该月计划网点开发数量和完成情况、该月市场促销推广活动等2 2、、客客户的的等等级评定定：：根据客户的经营管理能力和市场的成熟程度，将客户分为A/B/C三类客户，对于A类客户，订单基本可以不用评审，对于B类客户，订单要进行一般审核，对于C类客户，订单要重点审核3 3、、市市场销售售现状状：：目前市场实际销售情况，淡旺季情况和波动情况，市场畅销品种和客户的预期销售量，客户真实库存情况，大区主管有义务督促客户准时准确的向公司反馈真实的库存情况流程说明（流程说明（2 2））销售售部部经理理准准备1、、订单不不足足经济批批量量的的产品品：：对订单量不足经济批量的产品进行统计，提出解决办法2、、订单汇总审核核：：对汇总的订单进行审核，检查汇总是否准确，有无遗漏3、、资料料准准备：：对订单处理专员准备的数据资料进行审核，检查是否符合参加订单评审会的要求审核参加订单评审的资料，为订单评审会议的召开进行准备工作，包括各种资料的准备和相关人员的通知4 4、、产品品交交货期期排排序序：：根据不同市场的实际需求差异，对客户订单产品进行交货期排序，将市场最急需的产品分为1类产品，交货期最短；将一般紧急的产品分为2类产品；将不急需的产品分为3类产品。

组长：：订单的最终确定者，对评审后的订单负责同时，根据市场需求情况和工厂可利用的产能，对市场销售进行预测，确定预测订单流程说明（流程说明（3 3））l订单修修正正：：销售部服装科根据订单评审会达成的决定，将评审后的订单进行修正和更改，包括品种、数量和交货期的修正l订单交交接接：：销售部服装科将修正后的订单交服装事业部计划部，由计划部根据实际生产情况反馈交期2.11 2.11 服装半月计划确认流程服装半月计划确认流程月度生产计划确认销售部 生产部 研发部 采购部 OEM 工厂半月补充订单半月生产计划产前配套交期追踪流程材料采购交期追踪流程确认确认半月生产计划确认备料生产半月出货计划配套、材料发放流程说明流程说明Ø生产部经理根据月度生产计划和销售部半月补充订单的情况，制定下半月的《半月生产计划》；Ø审批通过后，生产部与销售部服装科确认半月出货计划，明确下半月可以发货的产品种类和数量；Ø生产部按照半月生产计划，监督OEM工厂根据生产计划进行生产；Ø销售部服装科根据与生产部确认的半月出货计划，制定服装的半月出货计划，并按时传给各分公司，具体流程见￿2.42.4半月出货计划及配货流程半月出货计划及配货流程。

2.12 2.12 器架、模特及装饰配件订配货流程器架、模特及装饰配件订配货流程企划部专卖空间组市场部经理客户 销售部或外协公司提出申请申请确认审批制定订货清单签字确认安排货运客户查收接货反馈汇总核对审核确认财务管理中心入帐0.5h0.5h1h0.5h现货2天之内0.5h0.5h 流程说明流程说明l分公司向企划部专卖空间组提交模特及装饰配件申请l企划部专卖空间组负责落实申请的品种、数量、时间和接货地点等事项，然后报市场部经理审批l市场部经理审批后，企划部专卖空间组根据客户的要求，制作订单清单，传给相应的外协公司，要求外协公司在2天之内发货l分公司在收到模特配件后，清点数量和检查质量，然后将收货清单反馈给企划部专卖空间组专卖空间组进行核对和汇总后，报市场部经理审核，报财务管理中心入帐2.13 2.13 顾客投诉处理流程顾客投诉处理流程顾客销售部营销中心 分公司 经销商顾客投诉投诉记录处理意见落实处理意见落实处理意见定期回访顾客处理意见落实情况汇总注：销售部每周给营销中心提供周报审阅顾客投诉、处理周报0.5h5d7d每周一定期上交周报 流程说明流程说明l销售部负责公司投诉的管理，当消费者打投诉时，销售部应详细记录顾客的姓名、通讯地址、联系、投诉的内容、问题产品的型号、问题的现象、购买地点等相关内容，并告知消费者处理办法。

l销售部应在30分钟之内将投诉内容转告发生地的分公司，分公司根据公司相关规定处理：自己解决或负责与购买地的经销商联系，要求相关经销商处理并将处理结果报至销售部进行记录l销售部应在7天内与投诉的消费者联系，确认处理的落实情况，如果没有落实，应与相应的分公司联系，再次督促落实处理l销售部每周将消费者投诉的情况和处理结果汇总，形成顾客投诉和处理结果周报，于每周一上报营销中心总监2.14 2.14 顾客退货处理流程顾客退货处理流程顾客 销售部 品保部 营销中心 成品库退货接收退货信息记录质量检验报告签字审批提供替换产品是否质量问题顾客确认否是提出处理意见替换产品邮寄顾客接收确认0.5h3d1d0.5h0.5h0.5h1d通知顾客 流程说明流程说明l对于顾客直接寄到公司的退货，销售部负责退货产品的接收，并作详细的记录，然后将退货产品转给品保部l品保部对退货产品的质量进行检验，形成质量检测报告，确认退货是否因为质量问题l如果不是质量问题，销售部与消费者联系，告知该产品不能退换l如果是质量问题，销售部提出处理意见，上报营销中心总监审批后，到成品仓库领取替换产品。

l销售部将替换产品以邮寄的方式寄给客户，并与客户确认是否收到替换产品2.15 2.15 客户退残服务流程客户退残服务流程代理商/分公司销售部营销中心品保部鞋业事业部财务管理中中心退残产品清单清单接收初步意见审批客户确认退残产品接收通知客户联系清点双数逐双检验退残分析报告退残数量审批签字通知客户确认财务入帐1h0.5h1h2d之内3d1h2h每月统一入帐退残产品清单接收转交品保部对数量和原因进行复核 流程说明流程说明l各分公司在退残前，应提前将退残产品的清单及退残原因上报公司销售部l销售部接收到分公司的退残清单后，根据公司的相关规定，提交初步处理意见，在半小时内上报营销中心总监审批l审批通过后，通知分公司可以退货，并将资料记录入档l分公司接到销售部的退残通知后，将退残品运回公司销售部负责将退残品清单转交品保部品保部接到退残品后，清点双数，并进行逐双的质量检验l品保部检验完毕后，根据检验结果，提出退残分析报告，并确定本次的退残数量退残分析报告2天内上报鞋业/服装事业部，事业部审批后，将此报告转交营销中心l营销中心接到审批后的退残分析报告后，对退残的数量和原因进行复核，确认无误后，转交销售部。

如对退残数量和原因有异议，应与鞋业事业部共同协商后解决l销售部接到退残分析报告后，应在2小时内与客户联系，确认退残数量，并按照财务规定每月统一报财务管理中心入帐3 3、企划部工作流程、企划部工作流程雷速体育3.13.1区域广告管理流程区域广告管理流程3.23.2赛事装备赞助工作流程赛事装备赞助工作流程3.33.3广告用品采购流程广告用品采购流程3.1 3.1 区域广告管理流程区域广告管理流程提出申请审核广告方案设计审批审批方案执行OKOKOK审核OK设计思路和意向草案审批OK大区主管市场部经理 营销中心 客户/分公司 　企划部方案执行过程监控广告效果评估报告审阅0.5h0.5h1d0.5h2d0.5h0.5h方案执行后7d内 流程说明流程说明l分公司根据各地市场的实际情况，提出区域广告申请，申请应该先报大区主管进行审核，然后转交市场部经理，市场部经理与大区主管进行沟通，了解区域广告的必要性和重点，审批同意后，安排企划部提出广告的设计思路和意向草案l市场部经理审核广告的设计思路和草案后，上报营销中心总监审批，然后安排企划部设计详细的广告方案。

广告方案由市场部经理审核后，上报营销中心总监审批l审批同意后，市场部将广告方案传至分公司，分公司经理负责整个方案的执行l大区主管负责方案执行过程的监控，检查分公司是否严格执行设计方案，并指导分公司的工作l大区主管在方案执行7天之内，对方案实施效果进行评估，形成广告效果评估报告，上报营销中心总监审阅，作为对整个广告方案设计效果的评估依据和改进参考3.2 3.2 赛事装备赞助工作流程赛事装备赞助工作流程 企划部营销中心总监 公司总经理 服装 / 鞋业生产部 销售部年度赞助计划赞助意向达成审核审批赞助预算工艺确认分析与被赞助方签订协议OK审批与赞助队确认版式、尺码等下单生产给赞助队发货OKOKOK可行性分析•1、年度赞助计划由企划部于每年10－11月制定下一年度赞助计划•2、营销中心总监召集相关人员召开可行性分析会议，参加人员应该包括服装、鞋业生产部负责人、财务管理中心负责人，共同讨论该赞助意向的意义、可行性等，包括工艺和费用预算的初步分析•3、待总经理审批通过后，由服装和鞋业生产部相关人员进行详细的生产工艺分析 赞助队试穿意见反馈试穿意见收集处理意见改进措施1d1d赛前3个月7d试穿半个月内1d7d 流程说明（流程说明（1 1））l企划部根据下年度市场推广计划，在每年10－11月份确定下年度赞助计划，上报公司总经理。

公司总经理对方案进行审批l审批通过后，企划部负责与被赞助方联系，就赞助事项初步达成意向，然后上报营销中心总监召集相关人员召开可行性分析会议，参加人员应包括服装、鞋业生产部负责人、财务管理中心负责人，共同讨论该赞助方案的意义及可行性等企划部根据各方的意见，对赞助方案进行调整l赞助方案的可行性分析通过后，上报公司总经理审批l审批通过之后，鞋业、服装生产部进行详细的赞助预算和生产工艺分析，与品牌中心部共同确认赞助方案l将确认的赞助方案上报公司总经理审批审批通过后，企划部与被赞助方进行最终确认，双方签署赞助协议 流程说明（流程说明（2 2））l赞助协议签署后，企划部与被赞助方确认运动鞋、服装的版式和尺码，以及需要的日期然后将相关资料分别传给鞋业、服装生产部，由两个生产部安排下单生产l生产完成后，销售部负责给被赞助方发货企划部应在半个月内与被赞助方联系，收集对方的试穿意见，以便服装和鞋业事业部改进生产工艺l企划部将试穿意见收集汇总后，上报营销中心总监营销中心总监提出处理意见，然后转服装、鞋业生产部生产部对生产工艺提出改进措施3.3 3.3 广告物品采购流程广告物品采购流程企划部市场部经理营销中心总监采购部财务中心广告物品款式及数量款式数量及确认审批形成采购意向联系厂家签订合同厂家生产发货仓库入库财务入帐组织发货确认价格确认价格销售部流程说明流程说明l企划部主管根据市场的实际需求，每月14日和28日，列出需要采购的广告用品的型号、数量和厂家，将此清单转市场部经理，由市场部经理进行审核；l市场部经理根据实际需求对此清单进行审核确认，确认后，报营销中心总监进行审批。

l营销中心总监审批签字通过后，企划部经理将此清单形成采购意向，交采购部，由采购部负责联系厂家l采购部根据市场部的采购意向，与相关的厂家联系，并确认采购价格，将此价格与企划部联系进行确认，如果企划部接受此价格，则与厂家签订合同；如果不接受，则由采购部与厂家协商价格，并与企划部达成一致l与厂家签订合同后，由厂家组织生产，并按照合同交货期的要求准时发货，进入公司成品仓库的广告物品库，并进入公司的信息系统，同时入公司财务的帐务，采购部负责与客户的结帐对帐事务l广告物品入库后，销售部根据市场部制定的发货单组织发货4 4、营业管理部流程、营业管理部流程4.1 4.1 开店申请和器架费用补贴流程开店申请和器架费用补贴流程4.2 4.2 营业管理部培训活动组织流程营业管理部培训活动组织流程4.3 4.3 市场调研组织流程市场调研组织流程4.4 4.4 客户事务与顾客服务部接口流程客户事务与顾客服务部接口流程雷速体育 4.1 4.1 开店申请和器架费用补贴流程开店申请和器架费用补贴流程客 户 大 区 主 管 信息处理专员 企划部专卖空间组 营销中心总监财务管理中心专卖开店申请申请整理和入档审批专卖店形象设计专卖店装修器架配送装修过程督导验收A店装修督导验收专卖店档案卡入档并颁发授权书档案卡汇总及效果审核审批补贴入帐1、一般专卖店开店申请，由市场部实施督导。

2、A类店的装修，大区主管要进行装修过程的指导和监督，最终验收3、专卖店等级由市场部根据效果图，提出预案，大区主管审核，由营销中心总监最终评定等级审核0.5h装修结束20d之内 每月14日定期交大区经理审核 流程说明（流程说明（1 1））l各分公司在专卖店开始装修前，必须填写开店申请表，上报公司信息处理专员开店申请表需要有分公司市场督导和分公司经理的签字l信息处理专员接到分公司的开店申请后，在于每日下午4：00统一通知负责该区域的大区主管，由大区主管进行审批，大区主管应在半小时内将审批结果告知信息处理专员将开店申请和审批结果归档l信息处理专员与分公司沟通，确认专卖店是否需要公司提供设计效果图：如果是A店，必须由公司提供设计效果图，如果是一般店，则根据客户需要决定l信息处理专员将开店申请及客户意见转交企划部专卖空间组开始进行专卖店形象设计，以及负责器架配送l对于A、B类专卖店装修，由大区主管负责装修的监督，检查是否符合公司的要求，验收通过后，在该店的零售网点档案卡中签字l专卖店装修结束后，应在20天内将附实际效果照片的零售网点档案卡寄给营销中心信息处理专员，信息处理专员对零售网点实际装修效果进行初步审核，如发现问题，及时通知客户整改。

 流程说明（流程说明（2 2））l信息处理专员将初审通过的专卖店档案卡进行整理，按照公司的相关规定，初步评出专卖店的等级标准，于每月14日交大区主管统一审核，然后上报营销中心审批，营销中心总监最终决定专卖店的等级l财务管理中心根据确定的专卖店等级和公司的专卖店补助标准，给各分公司入帐l信息处理专员将专卖店档案卡、等级和补助费用等信息整理后入档，同时颁发专卖店特许经销授权证书4.2 4.2 营业管理部培训活动组织流程营业管理部培训活动组织流程大区主管营销中心营业管理部培训组培训申请培训需求确认培训计划制定培训计划确认培训方案实施培训活动总结审阅审批培训效果评估0.5h2d0.5h0.5h培训结束后7d内培训结束后7d内 流程说明流程说明l大区主管根据本区域工作人员水平和实际工作能力，向公司营销中心营业管理部培训组提出培训申请，培训组接到申请后，与大区主管进行详细的沟通，确认大区主管的培训需求l确认培训需求后，培训组主管根据工作计划，制定该大区的培训计划，然后上报营销中心市场部经理审批l营销中心市场部经理审批后，培训组主管就培训计划与大区主管进行沟通确认。

确认无误后，按照培训计划，培训组主管组织培训实施l培训结束7天之内，培训部组主管根据培训的组织情况和学员的反应，写出培训工作总结，上报营销中心总监审阅；大区主管应向学员了解培训的效果，撰写培训效果评估报告，上报营销中心审阅4.3 4.3 市场调研组织流程市场调研组织流程市场部市场部经理大区主管分公司经理营销中心总监市场调研方案审核审批市场调研组织市场调研实施市场调研结果分析市场调研报告审批报告使用市场调研实施监督2h市场调研结束后7天内提供市场调研报告 流程说明流程说明l市场部根据年度工作计划或营销中心安排，提出市场调研方案，交市场部经理审核审核通过后，市场部经理上报营销中心总监审批l市场部调研科将调研方案传至大区主管，大区主管根据市场调研方案，安排分公司经理执行方案l大区主管对调研过程进行监督，解决调研过程中存在的问题，以便调研能够顺利进行l分公司将调研的结果传回公司市场部，市场部负责将资料进行汇总和分析，在调研结束后7天之内形成市场调研报告l市场部经理审核调研报告，上报营销中心总监审阅，为决策提供依据4.4 4.4 客户事务与营业管理部接口流程客户事务与营业管理部接口流程代理/自营分公司信息处理专员营销中心需公司盖章等事务客户需求落实审批相关部门根据实际情况转发相关事务处理客户回复/申请表邮寄客户确认0.5h0.5h0.5h1h0.5h 流程说明流程说明l营业管理部承担公司对各分公司的日常服务职能，当分公司需要以下服务时，可以向营业管理部提出申请，由营业管理部解决：－分公司需要总公司盖章：1、分公司与商场签订购销合同需要公司盖章时，分公司可向营业管理部提出申请；2、对商场销售价格进行调整，需要公司盖章确认调整方案时，可向营业管理部提出申请；3、分公司处理各地违规事务，需要向当地工商行政管理机关提供公司证明材料时，可向营业管理部提出申请。

4、其他需要公司盖章确认的事务－分公司需要总公司提供的资料：如总公司介绍资料；分公司的经营文件：营业执照、商标注册证、税务登记证、质量检测证明等l分公司有相关需求时，将需求申请传至营业管理部，营业管理部记录客户的申请表，视具体情况分别处理对于需要公司盖章或需要承担一定责任的申请表，在半小时内上报营销中心总监审批审批通过后，营业管理部根据具体事项，将申请表转发相关部门，由各部门按照规定办理l营业管理部回复处理结果，将审批的申请表等寄回客户确认l对于一般性事务，如一般资料的提供等，营业管理部直接与相关部门联系，办理客户委托的事项。