供应商现场考察.docx

附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板20133年集团团公司仪仪器接插插件供应应商现场考察察方案综合考察察□ 专专项考察察□中国石油油仪器接接插件供供应商现现场考察察组20133年12月12日一、综述述 主要概述述考察项项目技术术特点及及用途、、考察重重点内容容、考察察目的和和意义等等二、基本本情况（一）考考察对象象统计分析析供应商商总体资资源状况况，列出出进行现现场考察察供应商商目录若供应应商数量量较多，，应制定定整体工工作规划划，分批批次列出出进行现现场考察察供应商商目录二）考考察内容容企业基本本概况、、主要生生产设备备和检验验设备配配备、专专业技术术水平和和研发能能力、生生产经营营情况和和主要业业绩、质质量控制制、主要要原材料料和配套套产品供供应渠道道、物流流配送和和售后服服务等三）考考察组成成员现场考察察组成员员列表包括姓姓名、工工作单位位、学历历、职务务、职称称等内容容四）日日程安排排现场考察察日程安安排表一般情情况下对对每个企企业的考考察时间间不少于于两个工工作日五）考考察组成成员遵守守工作守守则承诺诺书（见见附件））考察组成成员签认认遵守工工作守则则承诺书书，保证证认真履履行工作作职责，，严守工工作纪律律。

三、考察察评审方方法（一）文文件审核核1、企业业资质情情况企企业经营营、质量量、HSSE等体体系认证证以及其其他生产产经营许许可资质质等2、企业业组织机机构3、专业业技术人人员情况况企业业相关专专业技术术人员信信息表主要包包括：技技术研发发、检验验检测及及设备运运行等关关键岗位位人员的的技能或或资质要要求、人人员配备备、证书书等级、、工作年年限、技技能培训训等内容容4、企业业基本情情况主主要包括括经营业业务范围围、生产产能力、、销售业业绩、主主要客户户、财务务状况、、商业信信用等级级等5、企业业产品情情况企企业被考考察产品品信息表表主要要包括：：产品名名称、规规格型号号、技术术特点、、年生产产能力、、质量标标准、试试验或检检测方法法等内容容6、企业业生产设设备、检检测设备备配备情情况主主要生产产设备和和检测设设备信息息表主主要包括括设备名名称、规规格型号号、数量量、制造造商、购购进时间间、主要要技术特特点、运运行状况况等7、企业业原材料料及配套套产品外外购情况况企业业原材料料及配套套产品外外购信息息列表主要包包括：外外购品种种、供货货厂家及及认证情情况、入入厂检验验方式及及频次等等内容。

8、企业业产品质质量控制制情况企业产产品质量量控制信信息表主要包包括：企企业质量量部门归归属情况况、质量量事故处处理、工工厂内控控质量标标准、关关键岗位位工艺卡卡、关键键岗位生生产检验验记录、、生产工工艺符合合性、主主要原材材料、半半成品、、合格品品、不合合格品的的检验和和处理程程序、试试验室条条件等内内容9、企业业生产环环境情况况企业业生产环环境信息息表主主要包括括：工作作环境、、加工环环境、检检测环境境、存放放环境等等内容10、企企业产品品销售情情况企企业被考考察产品品近两年年在石油油石化行行业销售售业绩信信息表主要包包括产品品销售模模式、供供货项目目名称、、用户单单位、主主要产品品、供货货时间、、供货数数量等内内容以上信息息由各考考察组根根据需求求制定信信息样表表，可以以单表或或多表形形式收集集信息二）实实地考察察与企业相相关岗位位人员进进行访谈谈和现场场稽核并并记录具体内内容如下下： 1、企业业负责人人（1）企企业文化化、业务务远景、、目标和和战略；；（2）企企业核心心竞争力力，人力力资源、、生产技技术的竞竞争优势势；（3）业业经营理理念和经经营状况况；（4）售售后服务务保障2、技术术/质量量/HSSE负责责人（1）管管理方针针、控制制手段；；（2）管管控人员员数量及及水平；；（3）出出现不符符合要求求情形的的处理记记录；（4）是是否接受受过入厂厂监造、、监造范范围，监监造单位位名称等等。

3、关键键岗位人人员（1）持持证上岗岗情况；；（2）每每个订单单的工艺艺文件下下发记录录；（3）操操作岗位位工作记记录；（4）检检验岗位位工作记记录；（5）岗岗位培训训记录4、现场场稽核包括但不不限于文文件审核核及访谈谈内容的的现场核核实四、评分分细则（一）综综合考察察供应商现现场考察察评分细细则见附附件4 二）专专项考察察专项考察察只需结结合特定定需求制制定考核核条款，，不必进进行综合合评分考察组成成员遵守守工作守守则承诺诺书按照《中中国石油油天然气气集团公公司物资资供应商商管理办办法》、、《中国国石油天天然气集集团公司司一级采采购物资资供应商商准入管管理细则则》、《《关于进进一步做做好一级级采购物物资集中中采购有有关工作作的通知知》、《中国国石油天天然气集集团公司司物资供供应商现现场考察察工作手手册》等等文件要要求，为为确保本本次现场场考察活活动公平平、公正正，作为为考察组组成员，，现承诺诺如下：：1、认真真行使现现场考察察专家权权利，履履行相关关义务，，维护集集团公司司、供应应商利益益；2、严守守考察纪纪律和评评价秘密密，不透透露与考考察、评评价有关关的所有有情况；；3、严格格执行评评价回避避制度，，保证与与供应商商没有利利害关系系；4、不私私下接触触供应商商，不收收受供应应商、中中介人及及其他利利害关系系人的财财物或其其他好处处；5、严格格按照现现场考察察规定的的评价标标准、评评价方法法和程序序，客观观、公正正地对供供应商进进行分析析、评审审、比较较。

若违反国国家相关关法律法法规规定定和上述述承诺，，愿接受受处罚，，特此承承诺考察组成成员签名名：年 月 日附件3：：供应商商现场考考察通知知与考察察计划模模板关于20013年年东方地地球物理理公司仪仪器接插插件供应商现现场考察察通知供应商名名称：按照中国国石油东东方地球球物理公公司物资资供应商商管理工工作安排排，授权权李庆喜喜组织我我公司所所属各单单位相关关人员成成立考察察小组于于年月日起对对贵单位位进行现现场考察察具体考考察内容容和日程程安排详详见附件件请贵单位位予以接接洽，并并按照考考察内容容进行准准备由此给贵贵单位带带来工作作不便敬敬请谅解解联系人人： ：： 邮箱：： ）附件：11.企业业基本信信息登记记表2.现场场考察计计划及日日程安排排东方地球球物理公公司设备物资资处（印印章）年 月月 日日1.企业业基本信信息登记记表基本信息息企业名称称中文简称（中中/英））工商注册册地邮政编码码法定代表表人办公话传 真授权签约约人移动话电子邮件件业务联系系人移动话传 真通讯地址址企业网址址产品名称称产品描述述供应商类类型企业性质质税务资质质生产场所所面积材料库面面积成品库面面积营业执照照号是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日税务登记记证号是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日组织机构构代码是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日法人资格格证号是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日API认认证证书书是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日质量体系系认证是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日HSE体体系认证证是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日TS认证证是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日其他资质质证书是否年审审□是 □否证书有效效期年 月月 日日所属集团团公司下属分公公司是否具有有企业内内部管理理信息系系统□是 □否（请具体体说明））企业简介介与自我评评价（不多于于5000字）注：受考考察企业业须如实实填报此此表，并并提供相相关资料料备查。

2.现场场考察计计划及日日程安排排1、受考考察企业业：：：组织地址址：联系人：：联系电：邮邮政编码码：2、考察察日期：：年月日 至至 年月日3、考察察类型：： 综综合考察察□ 专专项考察察□4、考察察目的：：考察目的的包括但但不限于于：（1）对对于供应应商所提提交的申申报材料料和相应应内容现现场验证证；（2）对对于材料料中的问问题现场场澄清；；（3）对对供应商商生产状状况、质质量管理理体系、、生产工工艺装备备、产品品检测设设施、企企业研发发能力等等情况进进行现场场考察；；（4）为为供应商商评审提提供依据据5、考察察准则：：（1）/SYY 10002..1《健健康、安安全与环环境管理理体系 第1部部分 规规范》GB/TT 2880011-20011《《职业健健康安全全管理体体系 要求》》GB/TT 2440011-20004《《环境管管理体系系　要求求》GB/TT 1990011-20008《质质量管理理体系　　要求》》《中国石石油天然然气集团团公司物物资采购购管理办办法》《中国石石油天然然气集团团公司物物资供应应商管理理办法》》《中国石石油天然然气集团团公司一一级采购购供应商商准入管管理细则则》《中国石石油天然然气集团团公司物物资供应应商现场场考察工工作手册册》（2）有有关法律律、法规规、标准准；（3）贵贵单位相相应的管管理手册册、程序序文件。

6、考察察组构成成：序号姓名性别工作单位位职务职称联系方式式号邮箱地址址组长:1组员构成成：234567、考察察日程安安排及分分工：时间人员考察部门门地点 内容全组首次会议议年 月 日时 分-时 分年 月 日时 分-时 分全组末次会议议8、考察察使用语语言：汉汉语9、保密密承诺：：考察组组全体成成员承诺诺，有责责任不向向第三方方泄漏贵贵单位的的考察信信息计划编制制： 日期：： 年年 月月 日日 受考察方方代表（（签字公公章）：： 日日期： 年年 月月 日日 31附件4：：供应商商现场考考察评分分细则1.基本本信息序号问题分值评分标准准记录得分备注1。