安标受控件进厂检验制度.doc

安标受控件进厂检验制度一、范围本制度规定了受控件的首件检验、逐批交收检验和不合格的处理等要求本制度适用于对受控件的检验二、职责1、负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动2、 负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制3、 综合部负责采购由技检部所提供的《采购受控清单》（对于安标控制零件需标明产品具体归属A、B、C类别）及相关的技术图纸和《检验指导书》，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方4、检验人员负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动三、程序1、根据研究所编制的产品外购件采购明细中规定的A、B、C类别，对应将合格供方进行分类1.1、关键物资供方(A类)：所供配套件构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品安全性能，需要通过安标认证和隔爆认证的本安型、隔爆型安标受控物资的供方为A类供方该类供方及产品须严格审核资质，按规定进行定期评价，重点关注质量波动，且不允许随意更换供方1.2重要物资供方(B类)：所供产品一般不影响最终产品的性能，但需提供安标认证和隔爆认证的供方为B类供方，不允许随意更换。

1.3辅助物资供方(C类)：虽不需要提供安标认证证书，但会对产品性能产生影响的C类物资供方，更换该类供方，需保证产品技术性能、参数指标等与原产品完全一致2、 供方评审：2.1综合部采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供应方名录》对同类的关键物资和重要物资，应同时选择几家合格的供方，采购员负责建立并保存合格供方的记录根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度2.2对多年业务往来的关键物资和重要物资的供方，应提供从分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力2.2.1安标受控产品的安标认证、隔爆认证等2.2.2供方质量业绩2.23本公司及供方其他顾客的满意程度调查2.2.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况2.2.5供方的财务情况及服务和支持能力等2.2.6检验合格的证明3、采购产品的检验、验证3.1采购的产品的检验、验证，检验员按《产品检验规程》执行3.2经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置3.3 必要时，检验员前往供方现场进行采购物资的验证3.4 当顾客要求对供方产品实行验证时，综合部采购员可提供以下资料：1）合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量管理体系、安标认证证书、隔爆认证证书等资料。

2）外购物资检验/试验报告 综合部采购员依据对合格供方持续评价的结果填写《供方质量业绩评审表》，经筛选确定《合格供方名录》，经批准后实施4.9 采购后管理4.9.1 采购的产品到货后，按《重要原材料入库管理规程》进行控制4.9.2 仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，定额发料，按《仓库管理制度》进行控制4.9.3 综合部采购员负责对涉及合格供方选择、评价、审批、控制及采购活动的有关记录和资料按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的规定进行收集、建档、保管并按规定期限保存。