县局考核关键指标体系.doc

附件： 县（市）局考核关键指标体系（KPI）KPI体系具体内容指标类别关键指标指标管理部门分值业务发展收入规模1.邮政业务收入预算、目标完成率市场部402.重点业务收入完成率市场部12收入质量和效益3、有效收入率市场部、计财部44、用户欠费率市场部、计财部4经营效益收支差额计财部6 收入费用率计财部2运行效果季度主题营销市场部5县局争先进位市场部3.短板业务综合得分、市场部3劳动生产率人力部3运营管理通信质量与服务质量监保部、市场部5安全生产、监保部5综合服务平台市场部1员工素质提升人力部3综合测评人力部2关键指标解释及考核办法一.业务发展 （一）收入规模：（1）邮政业务总收入计划与目标完成率①计划收入（40分）；完成局下达收入计划85%以上的参与此项考评，完成收入计划85%-90%（含85%），按完成收入计划比减7%计分，完成收入计划90-95%（含90%），按完成计划比减5%计分；完成收入计划95%以上，按完成计划比例计分②目标收入（5分）按照目标完成率比率计分收入目标完成率＝（实际完成收入－计划收入）/（目标收入－计划收入）100％2、重点专业业务收入：①代理金融业务完成市公司下达的邮政代理金融业务收入计划的，得2分。

完成目标计划加0.5分②函件业务完成市公司下达的函件收入计划的，得2分完成目标计划加0.5分③报刊业务完成市公司下达的报刊收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分④集邮业务完成市公司下达的集邮收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分⑤代理信息业务、 完成市公司下达的代理信息收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分⑤代理速递物流业务、 完成市公司下达的代理代理速递物流收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分 ⑤分销业务 完成市公司下达的代理速递物流收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分⑤商品销售完成市公司下达的商品销售收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分 （二）收入质量和效益：1、有效收入：有效收入与上年相比,有增长的4分,没有增长的此项不得分.2、 用户欠费率：年底累计用户欠费小于或等于市公司核定的标杆得4分，超计划标杆的不得分；二.经营效益（1）收支差额收支差额基本分为6分,完成收支差计划85%以上按照完成收支差预算比得分;每超计划5个百分点加1分 (2)收入费用率,与上年相比,收入费用率降低的得2分,没有降低的此项不得分. 三、运营效率 （一）季度主题营销6分 按每个季度主题营销得分加权平均评分,最多6分 (二)县局争先进位本项基本分为3分,与年初排名有进位的,每进一位加0.5分,每退一位扣0.5分. (三)短板业务综合3分: 按专业完成的比加权平均进行评分.最多3分.（四）劳动生产率（3分）劳动生产率与上年相比有增长的得3分,没有增长的,按降低比进行扣分.(其中非全日制用工数量按50％折算)。

四、运营管理层面（一）安全生产5分：未发生安全责任事故、各类案件的得满分每发生一起经济损失2000元以上5000元以下的安全生产事故扣1分；发生一起经济损失5000元以上30000元以下的安全生产事故、被当地综合治理通报批评的每起扣3分；凡发生安全责任事故经济损失在3万元以上或出现经济案件扣5分若隐满事故不报，一经查实，将加倍扣罚二）通信质量和服务质量5分,按市公司下发《2014年瓷都邮政通信服务质量奖评定办法》进行考核，并按实际考核得分折算绩效考核得分三）员工素质提升：员工持证上岗率达85%得3分；未达到85%，每差5%扣0.5分，直至扣完；（四）综合测评根据市公司组织的对县（市）局领导班子的考察测评情况各县（市）局职代会对领导班子的测评情况（占10%）中层互评（占20%）以及市公司领导测评（或市公司领导日常考核）占（占70%）。