内部质量管理体系审核意见反馈表.doc

1内部质量管理体系审核意见反馈表附件 3： 意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果院办 《学院工作手册》内容没有及时更新因近期学院多项制度做了新的调整，经研究决定，学院各项制度将进行重新修订整理汇编，由于制度内容涉及范围广，工作量大，耗时长，因此学院办公室已紧急部署并协调各部门开始整理相关制度，确保学院制度汇编能够尽快修订完毕并发放，届时将替代学院工作手册使用正在修订之中教务处数据分析环节薄弱，如收集了各院系教学检查情况资料，并未进行汇总分析正在对过去检查情况汇总，并在以后各次检查后及时汇总 正在整改之中学工部 对满意度调查学生提出的意见建议没有进行分析处理2012 年学工部组织了两次学生满意度调查，通过调查发现了一些问题，针对学生提出的意见和建议，已经做了处理分析已经整改资产处 满意度调查问卷没有日期，所有问卷的选项都是满意 1、今后注意按调查日期填写2、调整调查问卷内容，要求各部门认真填写 已经整改管理学院 个别成绩登记表，出勤、平时成绩有改动，无改动说明与签字。

院例会开会时强调要求涉及人员补全相关内容，并督促教研室在今后工作中注重检查目前教研室资料填写规范完整已经整改2内部质量管理体系审核意见反馈表意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果经济系查 2010 版人才培养方案，2012-2013-1 学期， 《保险学》课程异动，周课时 3 调整为 2，调整后的教学大纲与实际教学周历课时分配不符；2012-2013-1 学期，导师制执行情况，缺指导记录、评价表、总结材料；2012-2013-1 学期，装订的教室日志，整体缺第 17 周资料；2012-2013-1学期，2012 级国贸 B2 班，第 16 周，周四（2 月 20 日）5—8 节课，任课教师请假，但日志上仍有签名1、根据调整后的教学计划，对《保险学》教学大纲和周历进行了修订2、因对 2011 年 10 月 17 日出台的《青年教师导师制工作条例》理解错误，导致资料末归楼现已将 2012-2013-1学期末归档的导师制资料进行了归档，并利用周二例会时间强调、规范导师制相关制度3、将 2012-2013-1 学期末归档的教室日志进行了归档、装订；对签字有误的教室日志进行了更正，并对全部教室日志进行了复查。

2012-13-1 学期，导师制指导记录、评价表、总结材料已补齐以上问题已整改信息学院 个别成绩登记表，成绩有改动，无改动说明与签字信息学院根据 2013 年质量管理体系内部审核意见反馈内容，于 2013 年 5 月 7 日上午联席会议上进行了通报和说明，并安排布置了各教研室进行自检和整改，要求全体教师认真对待平时成绩记录过程等细节，规范教学过程管理，提高人才培养质量已经整改思政部小班讨论无具体安排计划，没有教师是否按计划进行讨论的检查记录和讨论总结1、已制定具体讨论计划2、对实施过程抽查3、按要求讨论总结于学期末交回已制定具体讨论计划3内部质量管理体系审核意见反馈表意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果体育系2012 届毕业生论文，有较多论文的进度表、指导教师评语、初稿审核指导意见、终审定稿意见等内容均未填写；2012-2013-1 学期，专业教研室活动记录与计划不符；2012-2013-1 学期，2010 级《学校体育学》试题 A 卷，标题格式不统一，有顿号、点， 《学校体育学》2010 级保1、保 2 班试卷，均无阅卷人签名毕业论文在管理过程中存在程序管理问题，学生自带进度表未能及时与指导教师沟通并填写，同时有关责任人把关不严，造成上述现象。

现现成相关教师对所存在的问题进行重新填写，并引以为戒，对本年度的学生毕业论文工作加强管理，杜绝类似事件发生我系领导班子认真检讨工作责任问题，召开专门会议，并在全系教师工作会议上进行全系通过，责成以教研室为单位进行专项整改在 5 月 7 日组织全系教师以教研室为单位检查修整相关文件，规范管理条例，严格工作程序，杜绝类似事件发生1、 2、 教研室进行了整改，2012 年毕业论文的缺项已补填外语系有外聘教师为在读硕士研究生，但无审批手续；学生座谈会提出的意见和建议缺少有效的整改措施；个别课程教材， 《教学大纲》与《教学周历》不符1、我系已于 2010 年 9 月正式向学院提出申请，学院同意我系可聘用部分优秀硕士或在读硕士各学期教研室虽有讲课选拔记录，但因存在学期前、学期中等不可预期的教师更换现象，而未形成正式的书面聘用文件经系部商定，从 2013-2014-1 学期开始将加强外聘教师的聘用工作，并注意相关手续的留存2、各教研室整理近一年的期中学生座谈记录，对意见和建议进行归类，补写整体的整改措施并要求各教研室从本学期开始，对学生座谈会后意见和建议的改进工作3、严格要求教师填写教学周历，认真核对，注意细节。

3、 已经进行了整改4内部质量管理体系审核意见反馈表意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果电子商务系个别教学周历课程编号未填写，个别课程教材， 《教学大纲》与《教学周历》不符1、针对个别教学周历课程编号未填写的问题我们已经让各位老师和教研室主任重新检查教学周历，没有填写编号的已经全部补上2、针对个别课程教材， 《教学大纲》与《教学周历》不符的问题教学大纲的编制在 2011 年 12 月，由于电子商务专业和物流专业都是发展较快的专业，所以代课老师在每学期上课时可能对教学内容都做一定的调整，教材选用时也是选用最新教材来上课，这样就出现《教学大纲》和《教学周历》不符的问题整改措施：2013 年人才培养方案定稿后，按照最新使用教材重新编制教学大纲，教学大纲编制后系里组织教研室相关课程的老师集体讨论、修订，尽量做到以后授课中《教学大纲》与《教学周历》相一致已经进行了整改文化传播系 教室日志中，学生迟到未到情况没有标明《教室日志》中，部分班级的“学生迟到、未到情况”栏，呈现空白，没有标明，这一情况经我们复查，情况属实整改措施：1、在周二例会上，向全体教工通报意见，对《教室日志》的填写工作，要求班主任督促学委认真履职，如实填写，栏目不能空白。

2、有关任课教师认真复核，不实填写，不予签字4、 5、6、7、 5 月 7 日的周二例会进行了强调5内部质量管理体系审核意见反馈表意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果艺术设计系查教研室活动记录，平面设计教研室提供的记录，内容均为系例会内容1、 在抽查我系教研室活动记录时，所查教研室活动内容因教研室主任请假，无法将柜内资料取出，未及时提供2、 2012 年我系各教研室活动未设计活动记录表，活动记录均在会议记录本上记录，每个教研室均有系例会和教研室活动记录本3、 出现以上问题，属管理环节不到位，2013 年已开始执行《艺术设计系教研室活动记录表》 ，今后，将进一步规范各项教学文件归档工作，并加大督促检查力度，避免类似情况发生 （附教研室活动记录）已经规范教研室活动记录基础教学部学生座谈会提出的意见和建议缺少有效的整改措施；个别教师业务档案不完善，缺高校教师资格证和专业技术职务任职资格证要求教研室主任对学生座谈会的意见和建议进行讨论，对意见大的教师进行有效帮助；周二例会上要求全体教师及时更新业务档案，并由专人负责随时进行检查整改之中会计学院查课程档案，作业批改记录，多次平时成绩改动处未签字。

个别教师业务档案不完善，缺高校教师资格证和专业技术职务任职资格证1、 1、关于平时成绩改动处未签字事项，已通知老师进行复核，责任人补全签名，并要求今后注意文件的严肃性 、2、 2、关于个别教师业务档案不完善事宜，已要求教学干事进行检查，完善教师业务档案整改之中6内部质量管理体系审核意见反馈表意见归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果法律系2012 年质量目标均为定性描述，量化考核有一定难度；查调补课情况，个别教师补课后教室日志中不填写授课内容，个别调课申请时间与实际补课时间不符3、 1、经过系领导会议讨论、审核，我系将 2012 年的质量目标进行了修改我系 2012 年质量目标任务在 2012 年年终学院量化考核中基本圆满完成，故 2012 年质量目标真正体现了我系 2012 年的目标责任书中制定的计划和任务4、 2、对内审中关于调补课的问题，我们及时根据记录让相关教师进行了补充填写和时间核对修改，现已整改5、 总体上，对此次内审的意见反馈内容及问题，我们现都已进行了整改 （附 2012 年 ISO 质量目标实施计划汇总表）已经进行了整改后勤总公司机构调整之后，现使用的部门工作手册不能满足体系运行要求；提供的文件及记录清单中有些保存期限不明确，存在同一记录提供清单时出现两个保存期限；文件发放记录中存在没有文件名称，日期等现象；查 2012 年工作计划，校管中心日期全为 2011 年；人员培训结果的有效性无评价资料，有 3 名培训结果不合格，未进行处理；满意度调查达不到预期目标时，整改结果都无跟踪验证其有效性；公寓中心对学生座谈会提出的问题解决处理后无资料留存；饮食中心无灭蝇灭鼠管理规定。

1、现调整后各部门工作手册已基本修订完成，等学院工作手册下发后，各部门工作手册最后确定2、今后记录清单将统一保存期限为 3 年3、已对没有文件名称的记录加以补充4、校管中心工作计划已整改5、已对人员培训结果做出有效评价，对 3 名培训不合格人员进行重新补考6、已对满意度不达标的进行整改并验证7、公寓中心对于座谈会提出的问题进行资料补充8、饮食中心制定了灭蝇灭鼠管理规定附饮食中心灭蝇灭鼠管理规定）已经进行了整改。