项目多余物资处理程序.doc

成都焊研科技有限公司质量管理体系文件项目多余物资处理程序项目多余物资处理程序文件编号 HYKJ/CX.7402-2010( 版本号:A/O ) 1/3、、目的目的 为规范项目运作各阶段多余物资的清理和处置，特制定本文件范范围围 2.1 装配阶段产生的多余物资的清理、退库2.2 调试阶段产生的多余物资的清理、退库2.3 发货后项目多余物资的清理和处置2.4 终验收后项目多余物资的清理、退库和处置、、职责职责 3.1 装配工段负责对装配阶段产生的多余物资进行清理和退库3.2 技术中心负责对调试阶段和终验收后的多余物资进行清理、退库，提出多余物资的处置意见3.3 质量管理部负责对项目退库多余物资进行质量复核，组织分析产生多余物资的原因，提出多余物资的处置意见；3.4 采购部负责项目退库多余物资的归集，提出《项目多余物资处置意见表》，按项目多余物资处置意见处理项目多余物资工作流程工作流程4.1 多余物多余物资资的清理及退的清理及退库库4.1.1 装配工段在设备装配完工具备移交条件时（移交给技术中心进行调试），对超出图纸以及技术要求的物资进行梳理，输出《项目多余物资退库清文件编号 HYKJ/CX.7402-2010( 版本号:A/O )2/3单（装配）》，将多余的外购件做标识（粘贴工作令号小标识，标明该外购件所属工作令号）后退回外购库房；4.1.2 技术中心在现场调试完成后拆线前，对调试过程中产生的多余物资进行清理，输出《项目多余物资退库清单（调试）》（在现场调试过程中出现质量问题的物资，由技术中心调试主管签字确认），对多余物资做标识（粘贴工作令号小标识，标明该外购件所属工作令号）后退回外购库房；4.1.3 项目设备发货后三日内，采购通知装配工段对装配工段留存的项目多余物资进行清理（含自制零部件、外协零部件、以及调试整改过程中产生的多余外购件），输出《项目多余物资退库清单（发货后）》，将多余的物资做标识（粘贴工作令号小标识，标明该外购件所属工作令号）后退回外购库房；4.1.4 项目终验收完成后，技术中心对项目多余物资进行清理，输出输出《项目多余物资退库清单（终验收）》，将多余的物资做标识（粘贴工作令号小标识，标明该外购件所属工作令号）后退回外购库房。

4.2 多余物多余物资资的的质质量复核量复核4.2.1 采购部库房接到《项目多余物资退库清单》及退库的物资后一个工作日内，将清单传递给质量管理部4.2.2 质量管理部对《项目多余物资退库清单》上的物资进行质量复核，在清单上标明物资质量状态后，将清单返回采购部仓储物流组；4.2.3 仓储物流组接质量管理部返回的《项目多余物资退库清单》后一个工作日内，将接收的合格多余物资按照工作令上架；不合格物资交相关业务员进行维修处理；文件编号 HYKJ/CX.7402-2010( 版本号:A/O )3/34.3 多余物多余物资资的的审审核核4.3.1 在项目工作令关闭后五个工作日内，仓储物流组输出《项目多余物资处置意见表》（含加工零件、外购零件、整改零件等），并传递给质量管理部；4.3.2 质量管理部接单后，组织相关部门对多余物资出现的原因进行分析并提出多余物资的处置意见，于三个工作日内将分析结果和处置意见填写在《项目多余物资处置意见表》的“原因分析”栏和“处置意见”栏中，报相关领导审核批准后将《项目多余物资处置意见表》返回采购部仓储物流组4.4 多余物多余物资资的的处处置置物流仓储组接《项目多余物资处置意见表》后，依据多余物资处置意见，对多余物资分向进行处理：合格物资盘入物资系统；需要按废旧物处理的物资堆放指定地点，并办理财务调帐手续。

4.5 项目终验收后产生的多余物资的审核和处置参照 4.3、4.4 条款执行五、相关五、相关记录记录 《项目多余物资退库清单》《项目多余物资处置意见表》本程序文件由采购部负责编制本程序文件从 2010 年 3 月 20 日开始发布实施编制：审核：。