风险评价控制管理制度3篇.docx

风险评价控制管理制度3篇 目录 1.风险评价控制管理制度包括哪些方面 2.风险评价控制管理制度重要性 3.风险评价控制管理制度方案 4.风险评价控制管理制度3篇 风险评价控制管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在识别、评估、控制企业运营过程中可能出现的风险，确保企业的稳定和可持续发展 包括哪些方面 该制度主要包括以下几个关键环节： 1. 风险识别：识别可能影响企业目标实现的各种内部和外部风险因素 2. 风险评估：对识别的风险进行量化或定性分析，确定其可能性和影响程度 3. 风险优先级设定：根据风险评估结果，对风险进行排序，确定需要优先处理的风险 4. 风险控制策略制定：为每个重要风险制定相应的预防和应对措施 5. 风险监控与报告：定期检查风险控制效果，及时报告风险动态，以便管理层做出决策 6. 风险管理改进：根据监控结果，不断优化风险管理流程，提高风险防范能力。

重要性 风险评价控制管理制度的重要性不言而喻，它： 1. 提升决策质量：通过对风险的深入理解和评估，帮助企业做出更明智的决策 2. 防范潜在危机：提前发现和控制风险，降低企业遭受重大损失的可能性 3. 保障合规性：确保企业在法律法规和行业标准框架内运营，减少法律风险 4. 增强企业韧性：通过有效的风险管理，提升企业的适应能力和恢复力 方案 1. 建立专门的风险管理部门：负责风险识别、评估和控制工作，确保制度的有效执行 2. 制定详细的风险管理流程：明确各环节的责任人、工作内容和时间表，形成标准化操作程序 3. 引入风险管理工具：利用数据分析和模拟技术，提高风险评估的准确性和效率 4. 定期培训：对员工进行风险管理知识的培训，提高全员的风险意识 5. 横向与纵向沟通：确保各部门间的信息流通，以便及时发现和解决跨部门风险 6. 鼓励反馈和建议：鼓励员工参与风险管理工作，通过持续改进，完善风险管理体系 通过上述方案，企业能够构建起一套全面、高效的风险评价控制管理制度，从而在复杂多变的市场环境中保持稳健运营，实现可持续发展。

风险评价控制管理制度范文 第1篇 风险评价控制管理制度 1目的 建立、实施、保持危险源的识别、隐患排查和风险评价控制程序,以识别、评价公司活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源、隐患,确定危险源、隐患与重大职业健康安全风险,为制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案提供依据 2范围 适用于公司对危险源的识别、隐患排查和风险评价 3定议 3.1危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 3.2风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 3.3危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程 3.4风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 3.5隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷2024年2月1日起施行的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

) 3.6重大隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患总局16号令:是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排除的隐患) 3.7第一类危险源 根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称第一类危险源 3.8第二类危险源 导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素 4职责 4.1公司总经理负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作;批准重大职业健康安全风险,批准重大职业健康风险、重大隐患控制措施 4.2安环部具体负责全公司危险源辨识、隐患排查工作,组织有关人员评价重大职业健康安全风险 4.3各部门参与所属范围内的危险源的识别与评价、隐患排查工作 5控制程序 5.1危险源识别、隐患排查范围 本公司各部门所有活动、产品和服务中产生的危险源、隐患;所有进入本公司作业场所的外来人员(包括合同方和访问者)活动所产生的危险源、隐患;工作场所的设施(包括外单位借用)使用所产生的危险源、隐患。

5.2 危险源识别、隐患排查应考虑的方面: 5.2.1 危险源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态 5.2.2 隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面 5.3危险源、隐患特性的确定: 按《企业职工伤亡事故分类》(gb6441-1986)确定危险源、隐患特性综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为20类,部门按此标准确定相应特性 5.4危险源识别、隐患排查方法: 5.4.1 危险源识别、隐患排查实行三级管理,分公司级、部门级、班组级 5.4.2 班组级采用工作危险分析(jha) 5.4.3 部门级采用安全检查表分析(scl) 5.4.4安全检查表分析(scl) 5.4.5 重大危险源辨识按gb18218-2024标准确定 5.4.5 班组级危险源识别、隐患排查由班长组织,班组按岗位由全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认;部门级危险源识别、隐患排查由部门负责人组织,挑选部门各类人员,对班组级危险源识别、隐患排查运用安全检查表分析(scl)确定部门的危险源及隐患;公司级危险源识别、隐患排查由安环部组织,人员由安环部、制造部、总务室组成,运用安全检查表分析(scl)进行公司级的安全隐患排查。

5.5危险源辨识、隐患排查频率: 5.5.1危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次;班组级隐患排查根据作业活动的特点排查,原则上每周不少于1次;部门级隐患排查每月组织不少于2次;公司级隐患排查每月组织不少于1次 5.5.2 公司级的隐患排查安环部应排出年度计划,根据年度计划,排出月度计划并组织实施重点排查实际工艺与工艺设计的一致性、作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和控制方法上的缺陷 5.6危险源、隐患台帐 5.6.1班组(岗位)、部门、公司(安环部)分别建立危险源、隐患台帐或清单危险源清单未详尽到隐患的,根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单 5.6.2 班组、部门、公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理 5.6.3 公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告 5.7危险源的更新 班组、部门、公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价: 5.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求; 5.7.2 操作条件变化或工艺改变; 5.7.3 技术改造项目; 5.7.4 有对事件、事故或其他信息的新认识; 5.7.5 组织机构发生大的调整。

5.8风险评价 5.8.1评价准备:危险源、隐患台帐(或清单),职业健康安全法律、法规及其它要求的相关材料 5.8.2 风险评价方法 5.8.2.1对一类危险源采用定性评价法 公司一类危险源主要为:列入危化品目录的危化品为公司一般职业健康风险 5.8.2.2对二类危险源采用lec法 d=lec 式中 l发生事故的可能性大小 e人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 c一旦发生事故会造成的损失后果 d危险性 l——发生事故的可能性大小 分数值事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能,但不经常 1可能性小,完全意外 0.5很不可能,可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 e——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次,或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见地暴露 c——发生事故产生的后果 分数值发生事故产生的后果 100大灾难,许多人死亡 40灾难,数人死亡 15非常严重,一人死亡 7严重,重伤 3重大,致残 1引人注目,需要救护 d——危险性分值 d值危险程度风险等级 >320极其危险,不能继续作业5 160~320高度危险,要立即整改 4 70~160显著危险,需要整改3 20~70一般危险,需要注意2 100 造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故 重大环境污染 2 4 造成人员重伤 >50 公司形象受到重大负面影响 3 3 造成轻伤 > 20 管道故障或泄漏造成50户(约一幢楼)管道用户停气 造成环境污染 4 2 造成人员轻微伤 >1 造成轻微环境污染 5 1 无人员伤亡 r≥50 三级 50>r≥10 四级 r50 部分装置(>2套)或设备停工 大规模、 本公司外 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 >25 2套装置停工、或设备停工 本公司内严重污染 行业内、集团本公司内 3 不符合本公司的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 >10 1套装置停工或设备 本公司范围内中等污染 地区影响 2 不符合本公司的安全操作程序、规定 。