产品工序和服务外包（外协）管理规定.doc

产品工序和服务外包（外协）管理规定Regulation for outsourcing of manufacture process and serve 前 言本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008（idt ISO9001-2008）国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管理体系要求而制订的本规定由质检部提出本规定由供销部归口本规定起草部门：本规定主要起草人：产品工序和服务外包（外协）管理规定1 范围本规定适用于对本公司外协产品的每一道工序过程的质量控制2 目的为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，提高本公司产品工序外协的管理水平，更好的识别影响到产品符合性要求的外协过程，特编此文件3 职责3.1 供销部负责签订外协合同，联系外协单位、运输单位，对外协产品的数量、交货期及定价负责，并负责追究外协方由于在加工过程中出现的不合格产品所造成的相关责任3.2 生产技术部负责决定产品是否外协外包，负责对需要外协的产品或产品附件编制具体详细的技术要求及技术交底，作为合同附件，并参与外协单位的资格认定3.3 质检部负责对外协单位的资格认定，对外协加工完的产品或附件进行检验。

3.4 办公室（财务）负责加工费的核定和支付4 程序4.1 产品外协规定 a) 质检部组织对供销部提出的外协单位进行综合评定b) 车间根据交货期、本公司生产能力、产品特性等因素,决定产品是否外协加工c) 确定产品需进行外协加工后，供销部业务员填写《产品工序、服务外协（外包）审批表》，经各部门会签、审批通过后，交至生产技术部d) 生产技术部接到“外协加工产品审批表”后，编制具体技术要求，并交至外协单位e) 供销部接到生产技术部的具体技术要求后，负责联系外协单位，并与外协单位签定外协合同(一式二份：供销部一、外协单位一份)f) 供销部负责联系运输单位将需外协的产品及时完好的运送到指定的外协单位g) 产品加工完毕后，由质检部负责验收, 在加工过程中，质检部根据实际情况，必要时前往加工单位进行抽检h) 质检部验收合格后，由供销部填写请款单，经主管审批通过后交办公室（财务）i) 办公室（财务）收到请款单后，根据外加工合同的付款方式, 负责交纳加工款j) 供销部负责联系运输单位将加工完毕的产品运回k) 质检部负责对运回公司的产品实物质量的验收，验收完毕，供销部负责入库4.2服务外包规定a) 服务外包的主要类别：成品运输等。

b)服务外包的供方的选择和评定：供销部根据公司产品和服务的可能需要，选择合适的服务外包供方，提交质检部组织对其资质评定，评定合格后确定各类服务外包的合格供方名录作为选择的依据供方评定参照《供方选择和评价规定》（编号：）c)供销部根据公司产品和服务的实际需要，确定服务外包项目，从合格服务外包名录中，选择合适供方，并填写《产品工序、服务外协（外包）审批表》，（编号：）由主管经理签字后，交办公室(财务)核价即可，重大的服务外包项目须交总经理审批d) 审批完毕后有关的人员具体办理服务外包的手续e)补充的服务外包供方能力评估：服务外包供方必须有合法的经营资质；服务外包供方必须有从事相关服务业务的经验（一般应一年以上）； 服务外包供方必须拥有专业的工具和设备5 相关文件a）《供方选择和评价规定》（编号：）b）《记录控制程序》（编号：）6 相关记录《产品工序、服务外协（外包）审批表》（编号：）产品和服务外协（外包）流程图产品外协流程图外协外包提出联系外协单位，签订加工合同 编制具体技术要求运输待加工产品加工 验收 合格 不合格 填写请款单交纳加工款产品工序、服务外协（外包）审批表 编号：项 目加工单位产品型号、规格交货日期数量(m)合同单价(元)合同总价(元)付款方式预付款额预付日期原因：生产技术部确认意见:签字： 日期：质检部确认意见: 签字： 日期：办公室（财务）核价意见: 签字： 日期：公司批准意见: 签字： 日期：供销部签字： 制表人: 年 月 日 。