3标准化各要素台账表格.doc

...wd...上海景航电梯配件安全标准化管理手册〔第三分册：台账汇编〕发布日期:2017年09月18日 实施日期:2017年10月01日 上海景航电梯配件 发布目 录各部门安全生产目标指标考核表1安全生产目标实施情况检查、监测记录表1安全目标完成效果评估报告3安全生产会议记录5安全生产领导小组会议纪要落实情况反响表6安全生产责任制考核表7责任制适宜性评审记录15责任制更新记录16安全生产费用年度使用方案18安全生产费用投入登记台账19识别和获取的法律法规、标准清单21法律法规识别、更新记录23规章制度〔文件〕发放登记表24法律法规适用性评价记录表25规章制度评审记录表26规章制度修订记录表27识培训需求识别记录29安全培训效果分析报告32主要负责人、安全管理人员台账33三级安全教育培训记录34安全培训签到表31员工安全教育考核统计表35特种作业人员台帐36相关方安全生产培训记录表37安全活动记录38设备、设施台账40设备检修方案42特种设备检验检测台账43设备、设施维修记录44设备、设施日常维护保养记录46安全设施台帐47安全设施检查、维护记录48设备设施撤除、报废申请表49设施设施撤除和报废验收记录50危险辨识和风险评价记录52三违行为登记表54危险作业许可登记表55危险作业审批表56安全标志登记表57合格承包商名录58合格承包商评审表59承包商安全管理协议60合格供给商名录62合格供给商评审表63变更记录64检查方案表66综合性安全检查表〔厂级〕67综合性安全检查表〔车间级〕69节假日安全检查表71安全生产日检查表〔月份〕72安全检查〔隐患排查〕情况登记表73安全生产隐患整改及复查记录74隐患排查治理情况汇总表75安全生产风险分析报告76重要危险源清单80职业卫生安康监护档案82职业病危害因素告知书90应急评审记录92应急救援设备、设施清单93消防演练方案94应急预案演练及效果评估记录97应急预案修改记录表98应急救援预案启动记录99安全生产事故档案101生产安全事故登记台账102事故分析会议纪要103事故、事件回忆记录104安全标准化自评方案106安全标准化自评后再完善的方案和措施记录表107标准化自评会议纪要1081、目标记录表格1、安全生产目标目标指标考核记录2、安全生产目标实施情况检查、监测记录3、安全生产目标完成效果评估报告上海景航电梯配件各部门安全生产目标指标考核表部门目 标 指 标 内 容责任人考核方法考核结果一季度二季度三季度四季度生产管理科重伤和死亡事故为零张蕾查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违〞查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违〞查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%王平查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100%夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好率100%屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零仓库安全设施、物资进库验收合格率100%张建伟仓库安全设施检查记录、隐患整改记录劳保用品发放准确率100%隐患整改率100%采购科重伤死亡事故为0周文良查询事故台账、隐患整改记录、供给商及相关方记录违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%财务科安全生产投入保障率100%项婉兰安全投入方案、安全费用台账资金、票据安全保管率100%全年重大设备事故为零销售科重伤死亡事故为0周孙伟查询事故台账、隐患整改记录、供给商及相关方记录违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%上海景航电梯配件安全生产目标实施情况检查、监测记录表年 月 日部门目 标 内 容完成情况存在缺乏备注生产管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违〞查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违〞查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100%全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好率100%全年重大设备事故为零仓库安全设施、物资进库验收合格率100%劳保用品发放准确率100%隐患整改率100%采购科重伤死亡事故为0违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%财务科安全生产投入保障率100%资金、票据安全保管率100%全年重大设备事故为零销售科重伤死亡事故为0违规操作发生率为零“三违〞查处、整改率100%上海景航电梯配件安全目标完成效果评估报告 为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责〞的原那么，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订?安全生产责任书?，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进展综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处分，由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。

安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一局部员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些 根本的安全常识，也很容易松懈为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶分析人： 时间： 审核人： 时间：2、组织机构和职责记录表格1、安全生产会议记录2、会议纪要落实情况反响表3、安全生产责任制培训记录〔见5.3〕4、安全生产责任制考核记录5、责任制适宜性评审记录6、责任制更新记录上海景航电梯配件安全生产会议记录会议内容安全工作例会会议时间参会人员主持人记录人缺席人员会议内容会议决议需完成的工作内容责任人完成时间完成形式123上海景航电梯配件安全生产领导小组会议纪要落实情况反响表年 月 日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期上海景航电梯配件安全生产责任制考核表2017年 上海景航电梯配件安全管理员安全生产责任制考核表部门被考核人考核区间年 月 日 至 年 月 日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注1安全指标1、消防设施完好率100%52、安全应急设施完好率100%53、企业安全教育培训率、合格率100%54、劳保用品正确使用率100%55、应急演练参训、合格率100%52制度执行情况1、协助分管副总贯彻安全生产方针的52、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度53、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进展跟踪检查。

53安全检查及隐患整改情况1、对生产现场进展安全生产日常检查52、制止违章指挥和违章作业53、未对事故隐患整改措施进展检查落实的整改后未组织相关人员进展验收的54、未对高风险作业环节进展安全检查以及检查后发现问题未处理而继续作业104安全教育对新员工进展厂级安全教育即安排上岗作业的5对员工进展日常性的安全生产知识教育55安全资料建设安全资料档案5安全资料应及时归档56其他不违章指挥、不强令冒险作业5指导检查班组班前、班后安全活动的5发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的5总分考核等级。