后勤行政管理体系67406.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.后勤管理体系目录第一章后勤勤部编制及及管理31、后勤部部岗位职责责32、采购流流程43、采购流流程管理制制度54、物资入入库管理制制度65、物品出出库流程77第二章工作作服管理制制度91、工作服服标准配置置及预算992、工作服服的管理1103、工作服服的采购流流程、制度度104、工作服服发放、登登记制度、流流程105、工作服服丢失、损损坏制度110第三章公务务车管理1121、管理责责任及安全全流程1222、车辆档档案管理流流程133、公务车车辆使用流流程及故障障的责任划划分144、车辆的的正常维护护保养流程程155、汽油消消耗管理制制度及预算算16第四章员工工食堂管理理201、员工食食堂管理制制度202、就餐时时间管理流流程223、食堂卫卫生管理流流程234、食物中中毒预防及及防火流程程265、采购验验收管理流流程及预算算27第五章员工工宿舍管理理291、宿舍管管理制度2292、宿舍室室长岗位职职责303、宿舍应应急处理流流程314、宿舍安安全、卫生生制度3225、宿舍物物品领用、保保管流程332第一章 后后勤部编制制及管理1、后勤部部岗位职责责1.1后勤勤部人员编编制架构图图后勤主管一名后勤专员一名厨师一名小厨一名1.2后勤勤部各岗位位职责①后勤部主主管u 负责后勤管管理制度拟拟定、检查查、监督、控控制和执行行。

u 负责组织编编制年、季季、月度后后勤工作计计划，本着着合理节约约的原则，编编制年、季季、月度后后勤采购、用用款计划，搞搞好后勤结结算工作，并并组织有计计划的实施施和检查u 负责职员食食堂的正常常运转，对对食堂费用用做出合理理控制，不不断提升菜菜品质量，定定期询问公公司员工对对就餐质与与量的要求求，持续改改进u 负责职员宿宿舍的日常常管理及用用品、用具具的发放并并作好台账账u 统筹协调各各部门后勤勤工作，认认真贯彻执执行并努力力完成领导导交办的各各项工作任任务②后勤部专专员u 协助后勤主主管处理各各项事务u 对后勤入库库、出库物物品进行登登记、盘点点，并做好好台账u 保管后勤部部物品、钥钥匙u 协助监督、检检查、管理理食堂、宿宿舍各项工工作的正常常运转情况况u 认真贯彻执执行并努力力完成领导导交办的各各项工作任任务③食堂厨师师u 保证在开饭饭时间内员员工用餐，始始终保持供供应热菜热热饭u 做好日常的的成本控制制，杜绝食食品原材料料的浪费u 确保食堂环环境卫生和和干净卫生生餐具的供供应u 遵守职业道道德，搞好好个人卫生生和食品卫卫生，确保保食品安全全u 认真贯彻执执行并努力力完成领导导交办的各各项工作任任务。

④食堂小厨厨u 协助厨师在在开饭时间间内员工用用餐，始终终保持供应应热菜热饭饭u 清扫食堂卫卫生，确保保食堂环境境卫生和干干净卫生餐餐具的供应应u 遵守职业道道德，搞好好个人卫生生和食品卫卫生，确保保食品安全全u 协助厨师处处理员工食食堂各项事事务u 认真贯彻执执行并努力力完成领导导交办的各各项工作任任务2、采购流流程2.1为了了规范公司司的物资采采购，降低低物资采购购成本，确确保公司各各项物资供供应，加强强物资采购购的监督管管理，特制制订本规定定2.2本规规定是芳草草地物业公公司后勤管管理部采购购管理的基基本规范2.3后勤勤采购应当当根据市场场信息做到到比质，比比价采购2.4后勤勤部采购岗岗位职责u 负责采购计计划的安排排，确保物物业各部门门物资的供供应u 负责物资采采购及档案案管理员的的监督与管管理u 负责物业采采购计划的的制度，采采购合同的的拟定及保保管u 负责物资采采购的询价价、议价、比比质、比价价u 负责本部门门按时、保保值、保量量地完成所所需各项物物资的采购购工作u 负责采购过过程的安全全工作，物物品丢失责责任工作u 做好后勤各各项档案的的管理工作作，如采购购合同、各各种后勤审审批文件及及公司下发发的各种文文件。

u 建立采购物物资台账、借借款明细账账及公司应应付账款，定定期与财务务部对账u 严格按照物物业公司后后勤管理制制度及流程程实施u 负责收集每每月25日各部门门上报的物物资申请表表2.5后勤勤采购应遵遵守的原则则u 未经审批的的物资一律律不得采购购u 仓库内的库库存物资应应优先使用用u 建立合格供供应商名录录时，采购购远近搭配配的原则u 采购物资时时，应尽量量通过银行行结算，减减少现金结结算根根据采购的的金额而定定）u 在比价过程程中，严格格执行同类类产品货比比三家，择择优确定采采购单位u 对于先试用用的物资，必必须由使用用部门出具具实验报告告，并由审审批后方可可采购3、采购流流程管理制制度为了提高公公司采购制制度，明确确岗位职责责，有效降降低采购成成本，满足足本公司对对优质资源源的需求，进进一步规范范物资采购购流程，加加强与各部部门间的配配合，特制制订本采购购流程管理理制度3.1物品品申购单须须填写的要要素①申购部门门；②申购物品品名；③申购物品品的用途；；④申购物品品的用途；；⑤申购物品品的规格；；⑥申购单填填写人；⑦申购部门门主管；⑧申购单审审核人；⑨财务审核核人签字；；⑩物业总经经理签字。

3.2采购购部在接收收申购单时时应检查申申购单的填填写是否按按照规定填填写完整、清清晰，检查查申购单是是否经过公公司领导审审批3.3接收收申购单时时应遵循无无计划不采采购，名称称规格等完完整、清晰晰不采购，库库存已超储储积压的物物资不采购购的原则3.4通知知仓库管理理人员核查查申购物资资是否有库库存3.5对于于不符合规规定和撤销销的申购物物资应及时时通知申购购部门3.6对于于紧急申购购项目，在在得到相关关领导批准准后，应优优先处理3.7每个个部门在本本月25日前应把把下月需要要采购物品品《物资申申购单》交交由后勤部部，由后勤勤部统一上上报下月采采购计划、预预算3.8为节节约采购成成本，公司司实行按月月上报采购购计划计计划表由行行政审核后后交物业经经理审批4、 物资入库管管理制度4.1物品品采购回来来后首先办办理入库手手续，由采采购人员向向仓库管理理员逐件交交接库房房管理员要要根据采购购计划单的的项目认真真清点所要要入库物品品的数量，并并检查好物物品的规格格、质量，做做到数量、规规格、品种种，价格准准确无误，质质量完好，配配套齐全，并并在接收单单上签字（或或在入库登登记簿上共共同签字确确认）。

4.2对于于在外加工工货物应认认真清点所所要入库物物品的数量量，并检查查好物品的的规格、质质量，做到到数量、规规格、品种种准确无误误，质量完完好，配套套齐全，并并在接收单单上签字 4.3物品品进库根据据入库凭证证，现场交交接接收，必必须按所购购物品条款款内容、物物品质量标标准，对物物品进行检检查验收，并并做好入库库登记4.4物品品验收合格格后，应及及时入库 4.5物品品入库，要要按照不同同的型号、材材质、规格格、功能和和要求，分分类、分别别放入货架架的相应位位置储存，在在储存时注注意做好防防锈，防潮潮处理，保保证货物的的安全4.6物品品数量准确确、价格不不串做到到帐、标牌牌、货物相相符合发发生问题不不能随意的的更改，应应查明原因因，是否有有漏入库，多多入库4.7精密密、易碎及及贵重货物物要轻拿轻轻放．严禁禁挤压、碰碰撞，倒置置，要做到到妥善保存存，其中贵贵重物品应应入公司内内小仓库保保存，以防防盗窃4.8做好好防火、防防盗、防潮潮工作，严严禁与我公公司无关的的人员进入入仓库4.9仓库库保持通风风，保持库库室内整洁洁，由于仓仓库的容量量有限，货货物的摆放放应整齐紧紧凑，作到到无遮掩，标标牌要醒目目，便于识识别辨认。

5、物品出出库流程5.1物品品出库，仓仓库管理员员要做好记记录，领用用人签字5.2物品品出库，数数量要准确确（账面出出库数量要要和出库单单，实际出出库实际数数量相符）做做到帐、标标牌、货物物相符合发发生问题不不能随意的的更改，应应查明原因因，是否有有漏出库，多多出库5.3保管管员要做好好出库登记记，并定期期向后勤主主管做出入入库报告5.4为了了防止出现现出库货物物差错，要要严格遵守守出库制度度，应先写写好出库单单并且相关关责任人签签字后，交交仓库管理理人员进行行出库登记记工作，完完成后才可可以到仓库库拿取货物物5.5每月月后勤部应应对仓库进进行盘点，核核对、清点点每月出库库物品用量量附件一：物物资申购表表序号物品名称数量单位单价(元))小计(元))用 途途备注123456合计金额申购人申购部门申购时间部门主管审审批后勤主管审审批财务主管审审批物业经理审审批第二章 工工作服管理理制度赞同同1、工作服服标准配置置及预算注：按后期期人数预算算、配置序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注1管理人员西西服（人）套2长袖衬衣（/人）件3短袖衬衣（/人）件4合计序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注1客服人员工工装（人）套2长袖衬衣（/人）件3短袖衬衣（/人）件4合计序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注1工程人员工工装（人）2套/人套秋冬装2工程人员工工装（人）2套/人套春夏装3合计序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注1保洁人员工工装（人）2套/人套秋冬装2保洁人员工工装（人）2套/人套春夏装3合计序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注1安全员外套套（人）套2长袖衬衣（/人）件3短袖衬衣（/人）件4冬装大衣（人人）件5配件套帽子、领带带、肩章、皮皮带等6合计序号品名单价(元）数量单位合计(元）备注12、工作服服的管理后勤行政部部门是工服服的管理部部门,在新职员员入职和职职员离。