采购订单相关的操作综述.pptx

1 目录 Agenda q采购管理 Purchase Management q库存管理 Inventory Management q发票预制 Park Invoice q报表查询 Report Display 2 采购申请类型 Purchasing Requisition Type 2 采购申请的类型 PR type 采购申请类型 PR type 采购申请类型描述 PR type description 编码范围 NO. range ZR14 原辅材料及备品备件采购申 请 Main staple material and Spare parts PR 44000000004499999999 ZR15 固定资产采购申请 Fixed Assets PR 45000000004599999999 ZR16 运行维护服务采购申请 Operation & Maintenance services PR 46000000004699999999 ZR17 其他服务采购申请 Other service PR 47000000004799999999 ZR18 劳保及低值易耗品采购申请 Labour protection and article of consumption PR 48000000004899999999 ZR19非计划采购49000000004999999999 3 采购订单类型 Purchasing Order Type 3 采购订单 的类型 PO type 采购订单类 型和采购申请类型一一对应的关系； 采购订单类型 PO type 采购订单类型描述 PO type description 编码范围 NO. range ZL10原辅材料及备品备件采购订 单 Spare parts and staple material PO 83000000008399999999 ZL11固定资产采购订单 Fixed Assets PO 84000000008499999999 ZL12运行维护服务采购订单 Operation & Maintenance services PR 85000000008599999999 ZL13其他服务采购订单 Other service PR 86000000008699999999 ZL14劳保及低值易耗品采购订单 Labour protection and article of consumption PO 87000000008799999999 4 采购申请与采购订单 角色采购需求人员 业务场景 关键用户 负责人 涉及功能 1、创建采购申请：me51n 2、修改采购申请：me52n 3、显示采购申请：me53n 4、采购申请清单查询：ME5A 5、审批采购申请：ME54N/ME55 当有物资采购需求时，由需求部门创建采购申请，经过审批后，采购部门创建 采购订单，执行采购 创建采购申请的方式包括MRP自动创建，与手工创建 采购申请可参照合同创建，即有货源参考的采购；无合同参考创建采购申请， 为无参考的采购申请创建 5 创建采购申请—ME51N Create Purchasing Requisition 选择采购申请类型 select PR type 输入“物料编号、数量、工厂、PGR、申 请者”等信息 1.选择采购申请 类型 2.输入采购申请 相关信息，包 括：物料、数 量、工厂、申 请者信息 3.检查 4.保存，生成采 购申请编号 步骤骤： 6 审批采购申请—ME54N Approval Purchasing Requisition 1.选择一个采购申 请，在弹出的对 话框中，输入采 购申请编号 2.审批采购申请 3.检查 4.保存 步骤骤： 1.select PR，Enter PR number 2.Approval PR 3.Checking 4.Save Step： 7 审批采购申请—ME55 Approval Purchasing Requisition 填入审批代码、批准组、工厂、清单范围 8 审批采购申请—ME55 Approval Purchasing Requisition 9 审批采购申请—ME55 Approval Purchasing Requisition 点击审击审 批 需要注意的一个地方采购购申请请中被删删除 的行项项目是不能在这这批准的，需要到 ME54N审审批。

图图中3935 10 采购申请与采购订单 角色采购人员 业务场景 关键用户 负责人 涉及功能 1、创建采购订单：me21n 2、修改采购订单：me22n 3、显示采购订单：me23n 4、采购订单清单查询：ME2L/ME2N 5、审批采购订单：ME29N/ME28 根据采购申请，创建不同类型的采购订单，并依据审批策略进行审批 11 创建采购订单—ME21N Create Purchasing Order 1.选择订单类 型、供应商、采购组信息 select PO type /Vendor/Information 2.在凭证概览中选择采购申请，将其托入到购物车中Select the purchase requisition in the document overview, the holder into the shopping cart 3. 维护数量及价格信息Quantity and price information 4.检查 Checking 5.保存Save 选择一个采 购申请 select PO 选择订单类型、供应商、采购组 select PO type/Vendor/PGr 12 审批采购订单—ME29N/ME28 Approval Purchasing Order 1.选择一个采购订单 select PO 2.审批采购订单 Approval PO 3.检查Checking 4.保存Save 选择一个采 购订单 select PO 审批采购订单 Approval PO 撤销审批 Cancel Approval 13 审批采购订单—ME28 Approval Purchasing Order 14 审批采购订单—ME28 Approval Purchasing Order 点击审击审 批即可 15 目录 Agenda q采购管理 Purchase Management q库存管理 Inventory Management q发票预制 Park Invoice q报表查询 Report Display 16 发票校验流程 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 INSA GPRO (Nanjing) Synthetic Rubber Co., Ltd. 16 角色采购人员/财务人员 业务场景 关键用户 负责人 田野，朱天娇，吕仙慧 涉及功能 1、发发票预预制：MIR7 2、发发票校验验：MIRO 3、取消发发票：MR8M 1、供应商开具发票，提交给采购员 2、采购员整理发票、付款申和入库单一起提交给财务进行发票校验处理 3、财务发票校验无误后，按照付款流程付款给相应的供应商. 17 发票预制MIR7 Park Invoice MIR7 输入采购凭证 Enter purchasing document 18 发票预制MIR7 Park Invoice MIR7 指示灯为绿色表示成功 indicator light is green 19 发票校验-MIRO 20 发票冲销—MR8M 21 目录 Agenda q采购管理 Purchase Management q库存管理 Inventory Management q发票预制 Park Invoice q报表查询 Report Display 22 移动类型的概念 v 转移类型在 SAP系统中是用于区分货物移动的三位数字码。

如：物料接收、 货物开票和转库 v 转移类型在库存管理中有着十分重要的作用 v 它在 SAP 系统的自动帐目检查中扮演中心角色任何库存移动的业务都有对 应的移动类型 v 转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或 耗材的帐目需要在会计帐 目中更新当您输入凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕的结构 23 MM-02.5物料转储管理(物料状态的转移 ） 移动类型： Movement type 24 MM-02.1PO Receiving Management 采购订单收货管理 第一步：输入事务码MIGO 或通过“物料管理  库存管理  货物移动 货物移动MIGO进 入收货界面 第二步：选择要收货的采购订单： A01 收货 ，R01 采购订单 ，101 第三步：输入相关信 息：交货单、收货数 量、库存地点、项目 确定等 第四步：点击“检查 ”，查看是否有遗漏 数据为输入 第五步：点击过账 25 MM-02.3物资发货管理--预留发货 第一步：输入事务码MIGO 或通过“物料管理  库存管理  货物移动 货物移动MIGO进 入收货界面 第二步：输入预留号： A01 收货 ，R09 预留 ，201 26 MM-02.3物资发货管理—成本中心发货 输入预留号： A01 收货 ，R10 其他 ，201 27 预留 业务场景 1、预留应用范围很广，除工厂不同库位间的预留移库、成本中心的预留发 货外， 还可实现工厂间的预留移库、生产订单预留的发货、工程发料等等。

2、除了通过相应事务代码针对预留发货、移库外，也可统一查询预留号后 ，统一针对预留做相应移库、发货处理等 角色领料申请人员关键用户 涉及功能 1、创建预留MB21 2、修改预留MB22 3、显示预留MB23 4、查询预留清单：MB25 28 创建预留 第一步：输入事务码MB21 或通过“物料管理  库存管理  货物移动 货物移动MIGO进 入收货界面 第二步：输入预留号： A01 收货 ，R09 预留 ，201 29 MM-02.5 物料转储管理 业务场景 由于库存状态的变化或者库存地点的变化，需要在系统中调整库存状态或地 点 1、库存状态主要有：非限制状态、质检状态、冻结状态 2、库存地点调整是：从某一个库存地点调整到另外一个库存地点 3、工厂到工厂的转移：从生产工厂到销售工厂的转移 物料号码到物料号码的转移： 成品质量等级的调整 角色库存管理人员关键用户 涉及功能 1、MIGO A08 R10其他 物资冻结状态转非限制状态MIGO/343 物资非限制状态转换冻结状态MIGO/344 从客户退货到非限制库存MIGO/453 物资报废MB1B/MIGO/551 库存地点到库存地点MB1B/311/313/315 成品物料不同等级的物料转换ZQMF_0001 30 物料状态转储（非限制到冻结344/343） 31 物料状态转储（客户退货到非限制-453） 32 物料状态转储（发货到报废 -551） 33 物料转储管理(库存地到库存地）-311 库存地点的转移（一步法）TCODE: MB1B 34 MM-02.5 物料转储管理(库存地到库存地 ）313 1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MB1B 35 MM-02.5 物料转储管理(库存地到库存地 ）315 1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MIGO 输入物料 凭证号 36 Reverse document 凭证冲销 凭证冲销操作：TCODE: MBST 37 库存盘点管理 业务场景 1、按照财务部门月结要求，仓管人员进行库存盘点。

2、仓库人员首先确定盘点清单，然后根据盘点清单进行实物盘点 3、在盘点过程中，如有盘点差异，对差异进行分析处理，形成盘点差异清 单 4、针对盘点差异在系统中创建盘点凭证，录入实际盘点数量 5、财务部门对盘点凭证差异进行过账处理 6、盘点报告由仓管员交给财务部门，财务部门留档处理 角色库存管理人员关键用户 涉及功能 1、创建盘点凭证：MI01 2、输入盘点结果：MI04 3、过账：MI07 4、差异清单：MI20 38 库存盘点管理 。