C过程设计与确认检查表.doc

一、输入（要求是什么1合格的原型样件合格的原型样件7.3.6.2COP2合格的产品品种目录以往牛产过后合格产品目录7.3.2.2COP3PPAP资料以往生产过的PPAP资料7.363COP4APQP计划以往生产过的APQP计划7.3.1COP5过程能力研究结果资料过程能力研究记录与分析报告（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）7.3.2.2COP6产品定义/顾客技术要求产品设计图纸包括图样或数学公式、顾客图纸7.3.3.1COP7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表（制定有顾客代表参与）7.323COP8顾客要求9顾客特殊要求10适当时，产品防错11适当吋，诊断指南12PFMEA分析资料PFMEA分析资料7.332COP13新产品开发计划新产品开发计划8.5.1MP14生产率冃标15过程能力目标16成本目标17以往开发的经验二、输出（将要交付的是什么）18技术文件目录清单7.3.3MP19技术相关记录清单4.2.3MP20图样更改记录图样更改记录7.3.721工程规范和工程图工程规范和工程图如规定操作者自检和记录频 次、检验员巡检和记录频次等7.3.2COP22制造过程流程图和车间平面布置 图制造过程流程图和车间平面布置图7.3.3.2COP23材料清单24设备清单25工貝工装设施清单工具工装设施清单751.5SUP26检验设备清单检验设备清单7.6.COP27工作环境要求规定28适用的防错活动的结果29特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7.323COP30可您性结果可靠性结果7.3.2.2COP31试验报告32控制计划控制计划并控制计划和工艺流程要相符7.5.1.1COP33作业指导书作业指导书751.2COP34工序能力定期测算、分析计划所有工序的工序能力测算记录7.332COP35初始T序能力分析7.332COP36产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则COP37相关部门的质量目标完成完成情况5.4.1MP38相关部门的持续改进计划8.5.1MP39有关质量可靠性可维护性及可测量 性的数据和报告有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报7.322COP40适当吋，防错活动的结果适当吋，防错活动的结果7.322COP41产品制造过程不合格的快速探测和 反馈记录产站制造过程不合格的快速探测和反馈记录7.3.3.2COP42图样更改记录二、如何做？(作业指导书/方法雇序/技术)43产品质量先期控制程序COP44过程开发计划过程开发计划7.3.6COP45加工过程成本目标加工过程成本目标7.332COP46产品制造可靠性报告产品制造可靠性报告733.2SUP47过程测量系统分析(MSA)指标过程测量系统分析(MSA)指标7.6COP48过程开发的失效分析统计过程开发的失效分析统计分析报告&4COP49过程开发的持续改进计划过程开发的持续改进计划完成情况记录&5.1COP50文件和资料控制程序文件和资料控制程序4.2.3MP51质量记录控制程序质量记录控制程序4.2.4MP52信息沟通管理细则信息沟通管理细则5.5.3MP53人力资料资源控制程序人力资料资源控制程序6.2.2SUP54产甜质量先期策划程序产甜质量先期策划程序7.1COP55过程失效分析及后果分析程序过程失效分析及后果分析程序(PFMEA)7.3.1」56生产件批准程序(PPAP)生产件批准程序(PPAP)7.363COP57特殊特性控制程序特殊特性控制程序7.323COP58工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序751.5COP59设施和T作环境控制程序设施和工作环境控制程序6.3/4COP60生产和服务的控制程序久产和服务的控制程序7.5.1COP61标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序7.5.3COP62测量系统分析细则(MSA)测竝系统分析细则(MSA)7.6COP63统计过程控制细则(SPC)统计过程控制细则(SPC)7.4.3.1COP64T.艺纪律检查办法T•艺纪律检查办法7.1COP65过程审核指导书过程审核指导书8.2.2.2COP66产品审核指导书产品审核指导书8.2.2.3COP67统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序&4COP68不合格品控制程序不合格品控制程序8.369过程和产品的监测与测量控制程序过程和产晶的监测与测量控制程序8.2.3COP70产品最终检验作业指导帖产品最终检验细则8.2.4COP71纠正/预防措施控制程序纠正措施控制程序8.5,273COP72相关作业指导书（包括外来文件等）相关作业指导书（包括外来文件等）7.5.1.2COP73相关部门的职责考核5,5,1MP74相关部门的质量n标完成情况5,41M75相关部门的持续改进计划MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）76计算机计算机及网络技术6.3SUP77计算机辅助设计/计算机辅助工程计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）6.3SUP78试验设备；试验设备；7.6.2SUP79检验设备检验设备7.6.2SUP80机器设备机器设备（含试住产设备）6.3SUP81交通运输工具交通运输工具6.3SUP82通讯/网络//通讯/网络//6.3SUP五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材83多方论证小组任命书、活动记录731」SUP84过程设计部门/人员的职责质量手册：过程设计部门从员的职责5.5.1COP85.过程设计部门/人员的质量目标作业文件：过程设计部门/人员的质量目标5,4,1COP86过程设计部门从员的培训记录与 证据培训中请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效呆评 估/员工培训档案6.2.2」COP六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）COP88试生产的PPM8.5.1MP89送样如期达成率90样品符合率91新产品开发计划完成率共91项 全部共1233项。