公司规程、系统图管理办法.pdf

1 - 公司规程、系统图管理办法第一章总则第一条为了规范公司规程、系统图的管理工作，保障生产秩序正常进行，规范员工操作标准，结合公司实际，特制定本办法第二条本办法规定了规程、系统图的编制、审核、修改、批准、发放、存档、收回、留用、销毁等管理程序第三条本办法适用于公司规程、系统图的管理第二章管理职责第四条总工程师职责（一）负责规程、系统图的审批二）负责新工艺、科研、技改、变更项目涉及规程、系统图修改内容的审批三）组织规程、系统图的评审工作第五条主任工程师职责（一）协助总工程师做好规程、系统图的管理二）负责规程、系统图的审核第六条生产技术科的职责（一）负责运行规程、系统图的校核二）负责规程、系统图印刷、发放、存档、收回、留用、销毁管理工作 2 - （三）负责落实运行规程操作规范性的执行四）负责操作规程与系统图评审工作第七条设备管理科的职责（一）负责检修规程、系统图的编写、修订、校核二）负责落实检修规程操作规范性的执行三）负责检修规程、系统图的领用、发放、收回、培训等管理工作第八条综合管理科负责规程、系统图的印刷协调工作第三章规程、系统图管理第九条管理内容与方法（一）规程、系统图的修订1. 规程、系统图每35 年修订一次。

如修订内容变动超过三分之二时，可根据实际情况提前进行改版修订，但必须定期进行核对，一般每年至少一次，必要时可根据实际增加校对次数2. 新投产机组，由技术员在机组试运前6个月编制完成规程、系统图初稿，经审批后下发执行3. 机组投产运行后，由生产技术科、设备管理科负责在3 个月内完成运行、检修规程及系统图的修改工作，经审核后报集团总工程师批准下发执行，并组织相关人员进行培训4. 在规程、系统图执行过程中，若发现错误或与实际情况不相符，技术员及时填写规程、系统图修改申请单及修改内容汇总表（见附件1、2、3、4） ，3 天内完成修改并下发执行 3 - 5. 对新增设备、技术改造等重大项目，设备管理科在设备安装（改造）完工前一周，提供相关技术资料，并组织相关人员进行培训，各科室在试运前完成规程、系统图的修订工作6. 变更项目在效果评价结束15 日内由所属部门按照流程完成规程、系统图修改审批工作，各级人员在审批单下发10 日内完成修改7. 修订内容在20 个汉字以内的，直接在规程中进行划改；内容较多进行 “ 换页 ” 或将其内容打印贴在相应的章节，并加盖 “ 规程修改专用章” 进行标识，不允许随意涂改，保证规程页面干净整洁。

8. 生产技术科在规程、系统图改版修订之前下发评审、修订工作通知，各科室按照要求组织评审与修订，保留相关资料（照片、签到表、专项评审记录表），并完成审批流程（见附件5） ，专项评审记录表填写要求如下：（1）评审过程记录必须详细，内容为手写2）评审结论填写“会议同意修订”或“会议认为该规程可以保留继续使用” 3）专项评审记录表须正反打印4）参会人员包括公司总工程师、主任工程师、工程师、技术员、专工、操作工代表、工会代表9. 修改后的规程、 系统图由生产技术科向集团公司生产技术部备案 4 - （二）规程、系统图的发放、存档、收回1. 规程、系统图由生产技术科统一加盖“受控 ”印章，编号，发放、存档管理，发放对象为试用期已满的正式员工、外聘人员、生产岗位倒班劳务人员，发放定额严格按照公司规程、系统图发放定额（见附件6）执行2. 各科室按照实际需求申请领用（见附件 7） ，经审批后生产技术科组织发放3. 纸版规程、系统图数量不足时，生产技术科根据实际需求发起规程、系统图OA印刷审批流程4. 旧版规程、系统图样册永久保存；使用部门应妥善保管受控文件，不允许私自涂改、外借和复印5. 规程、系统图收回流程（1）规程、系统图收回对象为拥有规程、系统图的辞职人员及公司内部岗位调整人员。

2） 各科室指定专人负责本部门人员的规程、系统图发放、收回、建档工作3）调岗人员的规程、系统图收回由调出部门负责，领用由调入部门负责4）所属部门员工辞职或岗位调整后3 日内将其规程、系统图收回并上交生产技术科（见附件8） 5）在规程、系统图收回时必须对分发号进行核对，如出现不符时必须在收回登记表内进行备注 5 - （6） 生产技术科对已收回的规程、系统图分发号进行注销，并加盖 “作废 ”印章7）规程、系统图损坏、丢失或因岗位调动、离职等未按要求交回的个人或部门，对部门或个人进行考核三）生产技术科每半年对各科室规程、系统图使用管理情况进行一次检查四）其他规定受控文件改版时，对于旧版文件进行收回、留用、销毁，并填写文件收回、留用、销毁记录（见附件9、10、11） 第四章检查与考核第十条生产技术科对本办法的执行情况进行监督检查，对于未履职或履职不到位，按照公司安全生产奖惩管理办法进行考核一）未履职的情况1. 未按规定对规程、系统图进行修订与校对2. 未按照规定执行发放、收回、留用、销毁管理二）履职不到位的情况1. 对修订内容把关不严2. 规程、系统图校版工作不认真3. 规程、系统图评审记录不规范。

4. 未在规定时间内对纸版规程、系统图进行修改5. 其他管理不到位的情况 6 - 第五章附则第十一条本办法由生产技术科负责解释第十二条本办法自 2020 年 5 月 1 日起生效附件 1.公司规程修改申请单2. 公司系统图修改申请单3. 公司规程修改内容汇总表4. 公司系统图修改内容汇总表5. 公司专项评审记录表6. 公司规程、系统图发放定额表7. 公司规程、系统图领用申请单8. 公司规程、系统图收回登记表9. 公司文件留用记录10. 公司文件收回记录表11. 公司文件销毁记录附件 1 公司规程修改申请单规程名称- 7 - 修改原因修改提出人：年月日分管副科长校核：年月日主任工程师审核：年月日总工程师审批：年月日附件 2 公司系统图修改申请单系统图名称- 8 - 修改原因修改提出人：年月日分管副科长校核：年月日主任工程师审核：年月日总工程师批准：年月日附件 3 公司规程修改内容汇总表编号： BYRD- - 9 - 规程名称序号原章、节、条文内容修改后章、节、条文内容备注附件 4 公司系统图修改内容汇总表编号： BYRD- 系统图名称序号原系统图图名、图号及内容修改后系统图图名、图号及内容备注附件 5 公司专项评审记录表所属科室：- 10 - 评审时间年月日评审规程名称：评审内容记录：评审结论：所属单位总工程师确认：单位盖章评审人员：（本人签字）序号姓名职务序号姓名职务- 11 - 附件 6 公司规程、系统图发放定额表序号部门专业 / 职务规程名称规程定额备注1 综合管理科经理、副经理、总工程师4125MW 机组散装页集册（运行规程合订本）、 4125MW 机组系统图散装页集册（合订本）、4124MW机组散装页集册（检修规程合订本）1 套/人2 生产技术科锅炉岗位4125MW 机组（锅炉）运行规程、系统图1 套/人3 汽机岗位4125MW 机组（汽机）运行规程、系统图1 套/人4 电气岗位4125MW 机组（电气）运行规程、系统图1 套/人- 12 - 5 脱硫脱硝、燃运岗位4125MW 机组（脱硫脱硝、燃运）运行规程、系统图1 套/人6 除盐、污水岗位4125MW 机组（除盐、污水）运行规程、系统图1 套/人7 化验室岗位4125MW 机组（化验室）规程1 本/人8 科室4125MW 机组散装页集册（运行规程合订本）、 4125MW 机组系统图散装页集册（合订本）、4124MW机组散装页集册（检修规程合订本）5 套9 安全环保科科室4125MW 机组散装页集册（运行规程合订本）、 4125MW 机组系统图散装页集册（合订本）、4124MW机组散装页集册（检修规程合订本）1 套10 设备管理科锅炉、脱硫燃运检修岗位4125MW 机组（锅炉、脱硫燃运）检修规程1 本/人11 电气检修岗位4125MW 机组（电气）检修规程1 本/人12 汽机检修岗位4125MW 机组（汽机）检修规程1 本/人13 热控检修岗位4125MW 机组（热控）检修规程1 本/人14 科室4125MW 机组散装页集册（运行规程合订本）、 4125MW 机组系统图散装页集册（合订本）、4124MW机组散装页集册（检修规程合订本）4 套- 13 - 附件 7 公司规程、系统图领用申请单申请部门：申请时间：序号姓名专业规程名称规程数量（本）系统图数量（本）领用原因- 14 - 备注公司总工程师生产技术科科长技术员（分管质量）申请人附件 8 公司规程、系统图收回登记表序号姓名规程名称分发号系统图分发号专业收回原因交回时间备注- 15 - 部门（盖章）时间附件 9 公司文件留用记录编号：序号文件名称受控编号份数- 16 - 留用原因及留用情况：本次销毁总份数页数申请人日期处置意见：审核：年月日处置意见：审批人：年月日17 附件 10 公司文件收回记录表序号文件名称文件编号版次分发号收回记录备注数量签收日期18 附件 11 公司文件销毁记录编号：序号文件名称受控编号份数销毁原因：本次销毁总份数销毁人监毁人销毁日期处置意见：审核：年月日处置意见：审批：年月日。