一线三排工作制度与台账.docx

公司“ 一线三排”机制台账一线三排”责任制一、目的为明确公司各级人员一线三排职责，规范一线三排各项工作要求，推动公司安 全管理水平进步提升，完善生产车间安全条件，根据国家应急管理部门相关规 定，制定本制度二、范围本制度适用于 范围内全体员工和所有部门三、名词解释1、一线指坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线2、三排三排包括事故隐患的排查、排序、排除排查：结合本公司安全隐患排查规定，公司各级人员全面、深入、彻底排查各 类隐患排序：从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理 的缺陷中研判隐患，对照风险隐患元级标准，科学判定重大风险、重大隐患， 确定整改顺序排除：对排查出来的重大风险、重大隐患严格执行挂牌警示、挂牌督办规定， 落实风险管控“四早”措施（早发现、早研判、早预警、早控制），做到隐患 整治“五到位”（责任到位、措施到位、时限到位、 资金到位、预案到位）， 防患于未然四、职责1、 安全管理机构在主要负责人的领导下，研究决定“一线三排”工作机制，组 织开展各项工作2、 财务部根据安全生产法要求，保障“一线三排”工作各项资金投入落实到 位3、 采购部保障“一线三排”工作所需物资的及时准确。

4、 安环部组织或者参与开展专业隐患排查及日常隐患排查，提出整改的意见 或建议，并督促各部门按时按质完成整改事项5、 各车间、仓库、技术部、行政部等 按照“一线三排”工作要求及“三定原 则”（定位、定量、定标准）、“三易原则”（易取、易放、易管理）负责落 实各类事故隐患的日常排查记录及整改落实五、通报督办严格按照《 “一线三排”督查督办制度》执行六、考核奖惩严格按照《 “一线三排”奖惩制度》执行七、其他1、 本制度未作出要求和规定的，执行国家有关的规定和要求2、 本制度从 年 月 日起施行，解释权属于安全管理机构一线三排”奖惩制 度一、 目的为促进“一线三排”工作顺利、高效运行，进一步加强企业安全生产事故隐患排查治 理工作，推动“一线三排”责任制有效落实，鼓励和奖励从业人员全面排查、科学排 序、有效排除隐患，约束和惩戒在“一线三排”上搞形式、走过场的行为根据根据 《广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、四令三制”工作指引通知》的要 求，结合我公司安全生产实际，制定本制度二、 适用范围本制度适用于我公司各部门、车间三、安全隐患排查整治的奖励1. 在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并 采纳，收到显著效果，给予 元的奖励。

2. 在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 元的奖励3. 在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的，受到上级有关部门的表 彰，按照上级有关文件精神，给予一次性奖励4. 职工排查一般安全隐思奖励_元/条，重大安全隐患奖励_元/条，抓住一次 “三违”现象，奖励罚金的50%四、 安全隐患排查整治的惩罚1•必须严厉打击“三违”现象发现一次“三违”现象，罚款—元2•凡是在规定时间内不按时完成整改内容的，罚款 元/条3. 对安全隐患排查整治最差的部门，进行罚款 元4. 无故或未请假不参加安全检查与不参加安全培训、会议的人员，一次罚 元5. 未按规定组织隐思排查的部门，对部门主管处罚 元6. 未按规定报送隐患整改情况的，对责任人处罚 元/次7•未按规定收收集图片、资料的，对责任人处罚—元/项8. 对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安环部作检查，重新接受安全教 育，安全教育合格后方能上岗9. 对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失 大小对责任人进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他 责任者和责任部门按《广东省安全生产条例》以及公司的《“一线三排”责任制》进 行处理。

一线三排”督查督办制度为进一步落实我公司安全生产主体责任，实施超前防范，重点监控，及时发现和消除 安全隐患，防止事故发生，确保我公司安全生产形势持续稳定，根据《广东省关于生 产经营单位安全生产“一线三排、四令三制”工作指引通知》的要求，特建立“一线 三排”督查督办制度一、“一线三排”督查督办内容：1 、在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全 生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的 物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷2 、政府部门检查通报的安全隐患及违章行为，我公司安全检查的安全隐患及违章行 为3 、落实安全生产责任制，“一线三排”责任制，安全生产管理制度，隐患排查，事 故处理等情况中存在的安全隐患和违章行为二、“一线三排”信息的传递及整改：1 、，“一线三排”信息的传递：分为立即传递和月度汇总上报立即传递是指各部 门发现安全隐患应在第一时间将安全隐患情况上报公司领导、安全管理机构月度督 办是指每月 3 日前各部门应将本月安全隐患排查整改情况，按照我公司隐患排查表格 如实填写上报安全管理机构2 、，“一线三排”隐患整改：各部门及相关责任人排查出安全隐患信息，应及时报 告公司主要负责人，单位主要负责人及时研究，安排专人进行整改，并将整改情况如 实记录在隐患排查整改档案中。

三、“一线三排”督办形式：通过听取整改汇报，抽查整改落实情况，召开安全督办会议，下发督办通知通报等形 式进行督办4、 “一线三排”督办方法：分为立即督办和月度安全会议督办立即督办是指安全监管责任部门、责任人发现存 在的安全隐患和违章行为，应立即要求相关部门、隐患责任人消除安全隐患、纠正违 章行为，并将督办情况通知公司主要负责人，同时要求隐患部门及时反馈整改情况 月度安全会议督办是指我公司每月根据各部门汇总上报的安全隐患排查及各类违章整 改隐患排查表，召开安全隐患督办会议，综合分析督查整改情况1 、提高认识，加强领导各部门主管要充分认识督办工作的重要性、必要性，实实 在在的完成督办任务2 、跟踪督办落实对督办中发现的问题要提出督查意见，并进行跟踪督促落实，确 保督办工作取得成效3 、明确责任各单位要明确责任，明确责任部门，安排专人负责安全隐患排查整改 和督办信息传递工作4 、建立安全生产“一线三排”整改台账各部门相关责任人，要做好督办情况的记 录登记次月 3 日前将上月督办落实情况汇总报安全管理机构5 、严格督办考核我公司将此项工作列入安全生产目标考核，我公司每月将对督办 情况进行通报，并对安全隐患排查整改不力的部门和个人进行处罚。

安全生产管理机构图一线三排安全隐患排查管理制度1、目的为保证隐患排查制度的全面落实，按照《广东省关于生产经营单位安全生产 “一线三排、四令三制”工作指引通知》及《安全生产事故隐患排查治理暂行 规定》的要求，防止各类事故的发生，制定本制度2、适用范围本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理3、定义及分类本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安 全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故 发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包 括：(1) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生 产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况2) 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别 出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难 度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大事故隐患是指危害和整改难度 较大，应当全部或者局部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐 患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4、职责与分工4.1 隐患排查治理要求：“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经 营必须管安全”企业主要负责人是隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工 作全面负责，其他负责人按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生 产经营必须管安全”的要求，抓好管辖范围内的隐患排查工作；安全管理机构 和安全管理人员是隐患排查工作的主体，负责编制有关制度、培训各类人员、 组织隐患排查等工作；一线员工在日常工作中随时发现和处理各种隐患和事故 苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性控制措施，做好记录，守住 不发生人员伤亡的底线4.2 公司设置有安全环保部，由主要负责人、专职安全管理人员、安环主管等 专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查 等4.3 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安 全自查活动5 内容与要求5.1 隐患排查工作与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结 合，按下述方式进行：(1) 日常隐患排查;(2) 月度综合隐患排查;(3) 专业性隐患排查;(4) 季节性隐患排查;(5) 重大活动及节假日前隐患排查;(6) 事故类比隐患排查。

5.1.1 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及 基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检 查日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检 查和巡查5.1.2 月度综合隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专 业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与 的全面检查5.1.3 专业隐患排查主要是指对区域位置及设备、电气、仪表、储运、消防和 公用工程等系统分别进行的专业检查5.1.4 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：(1) 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点5.1.5 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置 生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储 备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间 干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急 工作进行重点检查。

5.1.6 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全 检查5.2 隐患排查频次确定5.2.1 隐患排查的频次：(1) 岗位操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，关键装置和重点部位的操作人 员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检2) 各车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次 对装置现场进行相关专业检查3) 各车间及部门应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查，并和日 常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总(4) 公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节 性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查5) 公司每半年组织一次，各部门至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐 患排查，两者可结合进行6) 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进 行事故类比隐患专。