中央空调公司企业环境（参考）.docx

泓域/中央空调公司企业环境中央空调公司企业环境目录一、 产业环境分析 2二、 家用市场规模持续提升，多联机脱颖而出 2三、 必要性分析 5四、 公司简介 6五、 项目概况 7六、 政治和法律环境 10七、 社会和文化环境 11八、 管理的有效性和效率 16九、 管理者的作用 17十、 计划职能 18十一、 组织职能 19十二、 企业的目标范畴 19十三、 目标管理对企业的贡献 21十四、 SWOT分析说明 22十五、 法人治理结构 30发展规划 41（一）公司发展规划 411、公司未来发展战略 41公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商 41一、 产业环境分析南宁经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质全年完成地区生产总值4506.56亿元、同比增长5%，固定资产投资增长9.9%，社会消费品零售总额增长4.2%，建筑业增加值增长9.2%财政收入突破800亿元大关，增长6.3%；非税收入占一般公共预算收入的比重比全区平均占比低9.83个百分点；二产税收增收对全市税收增长贡献率达72%，其中制造业税收增长31.74%。

居民人均可支配收入增长8%居民消费价格上涨3.4%紧紧围绕把南宁建设成为“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市的战略定位，充分发挥西部陆海新通道重要节点和国家物流枢纽作用，提升交通、信息、资金、物流、人文互联互通水平，打造西部地区连接“一带”和“一路”的重要枢纽今年全市发展的主要预期目标是：地区生产总值增速高于全区增速0.5个百分点，固定资产投资增长10.0%，居民人均可支配收入名义增长8.5%，居民消费价格涨幅3.7%左右，完成自治区下达的节能减排降碳任务二、 家用市场规模持续提升，多联机脱颖而出消费升级助推家用中央空调市场规模持续提升家用中央空调销售渠道主要分为两大渠道：家装零售和精装配套综合家装零售市场和精装配套市场数据，2021年我国家用中央空调市场规模约460亿元，同比增长约22%近几年家用中央空调市场规模持续增长，且已占到中央空调市场规模的近一半比重家用市场的稳健表现，一方面是得益于品牌厂商持续加大零售市场和精装配套市场的渠道建设力度，另一方面消费升级也对家用中央空调需求提升也起到推波助澜的作用分渠道来看，零售市场和精装配套市场增速此起彼伏，共同支撑起家用中央空调市场的持续增长，也印证了家用中央空调在房屋装修中的普及率逐渐提升。

例如，2020年疫情影响线下门店经营和安装服务，零售市场增速下滑，但精装配套市场的安装施工工作受疫情影响较小，依然保持高增长；2021年受地产政策和资金影响，商品房新开盘项目减少，导致精装配套市场增速下滑但是零售市场渗透率提升，叠加2020年受疫情影响而积压的订单逐渐释放，推动了2021年零售市场的高增长值得注意的是，2021年精装修渗透率和央空配套率仍明显提升（见图36、37），说明精装市场增长稳定性较强往后看，疫情催化品质生活需求和改善型需求，以及人均收入提升推动消费升级，将持续提振零售市场的发展此外，密集出台的精装修政策（见表6）也将保障精装配套市场行稳致远总的来说，家用中央空调有望保持持续增长趋势多联机市场展现出较高的增长潜力我国家用中央空调以多联机为主，多联机市场的销售情况对家用市场影响至关重要根据机电信息数据显示，2021年我国家用零售市场的多联机销售额占比为65.9%且2019-2021年的数据显示，多联机和两联供正在逐渐蚕食单元机的市场份额单元机的产品形态和使用体验居于分体式空调和多联机之间，是中央空调入门级产品，技术门槛相对较低价格是单元机最大的优势，这也是日系多联机品牌涉足单元机市场最大的“绊脚石”。

单元机或是多联机的过渡形态，消费者消费水平提升将推动多联机不断抢占单元机市场份额零售渠道发力，多联机销售额有望持续提升从近几年的数据来看，多联机销售大约滞后于商品住宅销售一年，两者相关性较大，但多联机销售额增速优于商品住宅销售表现，且好于中央空调行业增速和分体式空调行业增速多联机市场的靓丽表现主要来源于零售渠道渗透率的持续提升据暖通家数据，2021年多联机在家装零售渠道的销额占比同比提升3.1pct至41.5%正如前文所述，零售市场的良好表现得益于品牌方持续的零售渠道建设，以及消费升级的助推2019年，艾好家收集到7532份样本数据，分析发现中央空调的品牌购买诱因主要是朋友推荐（占比43%）中央空调的选配主要依靠熟人经济，在一定程度上也体现出消费者品质生活需求提升，对中央空调的认可度随之提高虽然地产销售存在周期性波动风险，但零售市场有望持续驱动多联机销量稳步提升地产政策边际放松，多联机销售将展现较大弹性近期，房地产行业政策边际回暖，限购、限贷政策较前期有所放松2022年4月，央行表示因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求5月央行下调LPR和首套商业房贷利率下限。

地产调控政策持续发力，销售数据持续修复，6月全国商品住宅销售面积同比降幅较5月缩窄14.8pct由于多联机销售与商品住宅销售的相关性较大，随着房地产行业政策的持续放松，且疫情逐步得到控制，后续多联机销售额有望展现较大的增长弹性三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位四、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：尹xx3、注册资本：1480万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-47、营业期限：2012-4-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。

搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革五、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xxx4、项目联系人：尹xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx，占地面积约61.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资29656.77万元，其中：建设投资22595.44万元，占项目总投资的76.19%；建设期利息495.35万元，占项目总投资的1.67%；流动资金6565.98万元，占项目总投资的22.14%。

五）项目资本金筹措方案项目总投资29656.77万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）19547.62万元六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10109.15万元七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：55900.00万元2、年综合总成本费用（TC）：45332.17万元3、项目达产年净利润（NP）：7714.86万元4、财务内部收益率（FIRR）：18.24%5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23769.94万元（产值）八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间六、 政治和法律环境国家的政治和法律环境直接影响企业的发展战略政治与法律属上层建筑领域，它们相辅相成，互为因果关系政治与法律环境由当权的政府构造，企业必须在既定的法律构架下从事生产和经营从世界范围内分析，构成一个国家政治环境的要素有：①政党多寡；②执政党的主张；③政权的稳定性；④政府官员的廉洁勤奋程度；⑤行政手续繁简；⑥社会开放及民主程度；⑦对工商企业管制程度；⑧对外国投资企业管制程度，等等。

政府在政治环境中扮演着重要的角色，它影响着每一个企业和人们生活的各个方面一方面，为了促进商品的生产，政府可以制定一系列的法规、政策，刺激经济的扩张和发展例如，对某些特定行业进行补贴，给予税收优惠，支持研究开发工作，甚至采取更加特殊的保护政策，以促进这些行业或企业的发展另一方面，政府有权监督企业在法律、政策允许的范围内从事生产经营活动，为维护社会公民的合法权益而制约和规范企业经营行为比如，在价格体系方面，为了保护劳动者、消费者和社区的利益，各国政府都采取了积极干预行动，政府除了提供定价体系外，还颁布相关的法规，加强对企业的监督和对物价波动的管制，这样做既有利于市场的健康发展和企业的健康竞。