白云纸厂经济责任制目标量化考核及分配方案.doc

目 录第一章 总 则 1第二章 核算形式 1第三章 工资及奖金的分配 1第四章 目标设置 3第五章 核算办法 3第六章 工资、资金的调控与发放 5第七章 附 则 7附件1：车间主任目标量化考核及分配方案 8附件2：生产车间目标量化考核及分配方案 9原料制备车间 9制浆车间 12造纸一车间 15造纸二车间 19碱回收车间 24中段水车间 26水汽车间 27附件3：部室目标量化考核及分配方案 29部室通用职责 29市场部 30生产部 33行政部 38财务部 43项目部 45企管部 46技术部 50附件4：安全生产管理考核细则 53附件5：设备管理考核细则 56附件6：现场管理考核细则 582第一章 总 则第一条：依据公司确定的以“市场为导向、以质量为中心、以均衡生产、降低成本、创造利润为重心、以强化管理为基础、以安全生产为要求、全面提高管理水平”为核心的生产经营指导思想，为全面贯彻落实年度生产经营目标，特制定本目标量化考核及分配方案第二条：本方案是在2004年分配方案的基础上，围绕2005年生产经营目标，按照“优化目标、降低成本、提高效益、提升水平”的原则进行制订的第三条：本方案将努力体现责、权、利三者的有机结合，本着“绩效优先”的分配原则，工资和奖金的分配将重点向管理岗位、技术岗位倾斜、向车间关键岗位和苦、累、脏、险岗位倾斜，逐步建立一套合理、公正、透明的动态分配机制，不断增加员工的收入，充分调动全体员工的生产、工作积极性，提高企业的整体效益。

第二章 核算形式第四条：根据生产车间和职能管理部门的生产特点及工作性质，本方案将在“三定”的基础上（定岗、定员、定薪），对生产车间和职能管理部门采取不同的核算形式第五条：车间核算形式1、联产量优质优价、挂成本单项奖罚的形式在制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、造纸三车间、碱回收车间实行2、联产量挂成本、单项指标奖罚的形式在原料制备车间、中段水车间、水汽车间实行第六条：联产量、销量，挂目标、挂职责百分计酬形式在职能管理部门实行第七条：其它形式1．对销售公司继续实行费用比例提成的核算形式2．对机修车间实行计件（计时）工资，费用扣减，单项奖罚的形式3．对生产车队核算按完善后的《生产车队内部核算办法》执行4、对废浆回收站按《废浆回收站核算管理办法》执行第三章 工资及奖金的分配第八条：根据年度公司工资预算计划，本方案对各部门的员工收入采取确定吨工资含量、工资基数和核定目标奖罚相结合的办法进行分配车间工资与奖金的分配按各车间分配方案规定执行在三定的基础上，今年将进一步提高车间员工基数工资水平，确定各车间在完成当月生产计划时的工资基数为：造纸一车间、二车间、三车间、制浆车间、碱回收车间人均月基数工资600 元；中段水车间、水汽车间、原料制备车间在完成当月任务时的基数工资为570 元。

工资与奖金的分配，原则上实行岗位技能工资，做到分配公开、公正、透明第九条：公司将按年度70600吨产量目标，设立超产奖，同时对各车间设置成本指标工资、质量指标单项奖，对设备管理、现场管理、安全生产、能源管理等通用目标采取单项处罚第十条：部室工资、奖金分配系数1、本分配方案对各部室人员实行按岗位分类计酬，即：把各部室的岗位分为管理岗位、生产辅助岗位、后勤服务保障岗位对不同类别岗位实行不同的工资基数，管理岗位550 元，生产辅助岗位 530元，后勤服务保障岗位 500 元2、计酬系数：（1）聘任的中级职称人员1.3； （2）对口专业的专科生1.3；对口专业的本科生 1.4；（统招生）（3）生产调度1.5；（4）设备运行管理员1.5；（5）主管会计 1.5；（6）专职消防员1.5；（7）专职安全员1.5；（8）稽查员1.5；（9）强电管理员1.5；（10）自控管理员1.5；（11）科员1.0；3、对主管（车间主任助理）以上人员，实行挂目标、挂职责、百分考核，单项奖罚的核算形式4、部门经理（车间主任）工资基数：4000元；主管（车间主任助理）工资基数：2500元5、各部门经理（车间主任）仍继续签定目标责任书。

并把各自承担的目标责任制进行分解，制定本部门各主管（车间主任助理）岗位目标责任制，经公司审定后，交企管部备案否则，不兑现年终奖励 第十一条：根据以上确定的核算形式、工资基数和分配系数，各部、车间的工资、奖金收入可按下式计算一、部门经理（车间主任）月收入=（工资基数×考核得分/100）±单项奖罚二、主管（车间主任助理）月收入=（工资基数×考核得分/100）±单项奖罚（其中各主管当月的考核得分=100+对应处室科员加分×60%，车间主任助理的当月考核得分=100+对应车间主任加分×75%）三、各部人员月收入（元/人）=（工资基数×考核得分/100）×系数±单项奖罚四、当月车间实际收入（元）=（一级品数量×单价）＋（二级品数量×单价）＋（三级品数量×单价）＋（各级品超产数量×超产单价）±成本工资±单项奖罚本公式适用于制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、碱回收车间五、当月车间实际收入（元）=制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、碱回收车间四车间平均产量和超产奖的95%×定员±成本工资±单项奖罚本公式适用于水汽车间、中段水车间六、原料制备车间：1、麦草、木片收购人员实际收入（元）=吨草含量工资×当月收购量±超欠吨数×含量工资±单项奖罚2、草片制备人员实际收入（元）=造纸一车间、造纸二车间、制浆、碱回收四车间当月产量工资、超产奖人均额×定员±成本工资±单项奖罚。

自四月份起把造纸三车间纳入）七、各部人员的得分将按照各项专业管理职责和专项挂钩目标，经考核后分别确定各类人员的最终得分第四章 目标设置第十二条：目标量化考核及分配方案在目标及职责设置方面将按照横向到边、纵向到底的原则，逐步探索一套完整的、切合实际的目标体系第十三条：本方案对生产车间下达的责任目标有产量、质量、生产成本、安全生产管理、设备管理、现场管理（包括现场物资管理、现场能源管理、现场工艺技术、质量管理、现场环境管理）等六项目标，其中安全生产、设备管理、现场管理目标为公司各部门通用目标第十四条：本方案对部室下达的关联目标是当月产量、销量，并根据各部不同的专业特性下达相应的挂钩目标，采取联产量、销量，挂专业目标、挂工作职责四方面互相结合的百分制综合考核，对其它方面实行单项奖罚第五章 核算办法第十五条：各项目标的考核：一、产量目标：1、按年产量 70600吨为核算基数，以逐月均衡下达的产量目标考核，各生产单位要确保当月目标的完成，若当月未完成目标时，公司均不考虑任何因素的影响2、当月若未完成产量目标时，公司领导、部室员工以月均衡产量目标考核，当月产量完成比例在80%以下时，部室人员每人按240元计发生活费。

各车间以当月成本目标考核，完成成本目标时，人均发成本工资,未完成成本目标时，否决人均成本工资详见各车间成本目标考核表）当月成本超10%以上时，车间人员每人按240元计发生活费二、质量目标：1、本方案对制浆车间、造纸一车间、造纸二车间、造纸三车间（四月后）、碱回收车间实行质量分级考核，具体划分为三个级别：一级品、二级品、三级品2、当月三级品以外的产量为等外品，等外品不能超过2%，公司对等外品采取计产量、计消耗，但不计核吨产工资3、质量分级的考核实行日考核制度，技术部按照各车间分级标准，向企管部报出各级品单项目标达到标值、个数，各级品比例按照各级品当日单项目标检验的总个数确定生产部向企管部报出当日各车间生产数量，企管部依据技术部真实的质量分级日报和生产部产量日报进行分级考核，并建立各级品日考核台帐其它车间按各自分配方案规定进行考核三、成本指标：公司按主辅材料、修理费（指车间维修领用五金电料、备品备件、润滑油、低值易耗品、机修车间为各生产车间进行维修时所发生的各种材料、工时、非标件制作、劳保等费用）、水、电、汽等消耗分别确定各车间的计划生产成本指标，同时，对各车间的水、电、汽、维修费四项指标实行单项奖罚，且对水、电、汽的价格实行分段计核，即在消耗定额内时，实行成本计划价格，超出消耗定额时，实行另定价格。

详见各车间成本目标考核表）四、安全生产管理、设备管理、现场管理目标，将分别按各自目标的考核细则进行考核第十六条：各项目标及专业制度的归口考核部门一、生产制造部：负责安全生产管理、现场物资管理、现场能源管理、现场环境管理、设备管理、工业微机、电气仪表管理、维修质量、非标件制作及维修工时费的考核二、技术部：负责进厂原辅材料、燃料的质量检验，半成品、成品质量目标、现场工艺及质量管理、各级品质量明细等的考核三、财务部：负责销售量、回款、价格、授信、计划成本、各单位固定费用支出、职工食堂盈亏、车间修理费（分设备、动力考核）、生产部机修材料费的考核四、行政部：负责公司人事管理、行政管理、员工培训、党群工作、现场劳动纪律、消防安全、治安管理、行政区、生活区环境卫生等项考核五、奖惩条例、各项制度的考核按纵横考核办法执行六、企管部：负责产量、消耗目标、各部联挂目标、工作职责和目标量化考核及分配方案的考核、汇总对各部职责的考核将采取各部每月自查和企管部日常抽查考核相结合的办法进行每月各部自查结果须于当月27日前送企管部，企管部将依据自考结果及抽查结果认定职责完成情况九、无明确归口的目标或临时性工作的考核由企管部指定部门或按职责分工所列相关部门考核。

在实施考核处罚时，若目标量化考核及分配方案中无明确规定处罚标准时，企管部有权比照其它相关条款进行处罚十、与本方案配套执行的奖惩条例及各项专业管理制度，在实施考核时，公司将对责任部门及责任人采取分别扣分或罚款的办法执行十一、各部门在实施考核中，对查出的所有违纪行为要有事实依据、处罚结论，并建立详细的考核台帐否则，公司将按未完成考核任务进行处罚第十七条：目标量化考核及分配方案的考核截止时间为每月25日下午4点各分口考核部门月终考核结果须在每月29日前一律以书面形式送企管部（财务部对销售目标的考核在次月的1日前报送），次月2日前企管部对各部门报送的考核结果进行复查纵横考核结果由各考核部门在每周六上午九点前送企管部所有考核结果必须经各部领导签字后方可报出否则，企管部有权不予接收，同时按未完成考核任务对待第十八条：企管部每月9日前将上月考核结果汇总、整理，呈总经理审阅，阅批后的考核结果由企管部负责执行每月10日前公司领导组织对企管部汇总结果真实性进行复核第十九条：各考核部门提供的各种考核结果要确保其真实性，若抽查结果与其考核结果不符，视为该部门考核不真实，分别否决部门领导、直接责任人当月收入的10～50%，情节严重者，追究责任。

第六章 工资、资金的调控与发放第二十条：企管部依据公司领导审定的考核结果，按照各部门定员，在每月11日前将公司各部门的工资、奖金总额核定完毕，报公司总经理审批后，通知行政部布置发放（节假日顺延）第二十一条：对生产车队、销售公司、机修工段等的收入，由企管部按照各自核算办法进行核算，报总经理签字后执行加强临时用工管理，对各部门、各车间使用的临时性劳务及用工，由所在单位提出申请，企管部按照其工作量及劳务价格核算其收入，报总经理签批后执行详见杂工支出管理规定）第二十二条：各部门在每月15日前将本部门工资、奖金造表分配完毕，经部门经理、车间主任审批后送交企管部审核总额，企管部要保证各单位造发工资额与批准工资额一致行政部负责员工个人工。