廊坊市群众艺术馆2018年部门预算信息公开.docx

廊坊市群众艺术馆 2018 年部门预算信息公开按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市群众艺术馆2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）代表政府向社会实行免费开放，为群众提供优质公共文化服务和产品（二）保存人类文化遗产承担非物质文化遗产保护，完成传统戏曲、曲艺、古曲的录制保护工作；完成非物质文化遗产保护项目及传承人的申报；（三）承担全市群众文化创作、理论调研、培训、公共文化活动等业务工作的组织指导和协调；（四）承办上级交办的其他工作机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市群众艺术馆全额事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支生都反映 在预算中1、收入说明反映本部门当年全部收入2018年预算收入1098.4万元，其中：一般公共预算收入1098.4万元, 基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入 0万元2、支由说明收支预算总表支由栏、基本支由表、项目支由表按经济分类和支由功能分类科目编制，反映廊坊 市群众艺术馆年度部门预算中支由预算的总体情况。

2018年支由预算1098.4万元，其中基本支由818.2万元，包括人员经费 754.17万元和日常公用经费 64.03万元；项目支由 280.20万元，包括本 级支由主要为群众文化、文化创作保护等3、比上年增减情况2018 年预算收支安排1098.40 万元， 较 2017 年预算增加64.58 万元， 其中： 基本支出增加 210.08万元，主要为人员经费支出；项目支出减少145.5 万元，主要为新馆建设项目支出三、机关运行经费安排情况2018 年，我馆机关运行经费共计安排27.14 万元，主要用于我馆办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 7.75万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 4万元 （其中： 公务用车购置费为 0万元， 公务用车运维费 4万元 ）； 公务接待费 0.7万元与2017 年减 19.75万元，主要原因是例行节约，缩减开支五、绩效预算信息总体绩效目标：加强文化人才队伍建设，举办全市基层文化工作人员、文化志愿者培训班，继续开展群众自办文化团队星级评定， 开展文化志愿服务活动。

以文化惠民为宗旨通过 “幸福廊坊 ”文化艺术节、 “梦想如歌合唱艺术节、廊坊特色文化博览会（京津冀非遗精品联展）活动全力打造廊坊文化特色品牌部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标506004廊坊市群众艺术馆单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差公共文化服务280.2规划、推动全市各级文化服务 机构、设施和队伍建设，创新 公共文化服务模式，建立公共 文化资源共享机制，健全公共 文化服务网络组织指导公共 文化产品生产，提供公共文化 服务公共文化设施达标、机构和队 伍健全，实现公共文化资源共 享，形成城乡一体公共文化服 务网络；公共文化产品生产和 服务能力提高，基本公共文化 服务标准化，均等化水平/、断 提高文化志愿者 队伍开展活 动次数*0<2公共文化场 馆免费率90%80%70%<70%公共数字文 化服务-微平 台覆盖率40%30%20%<20%公共文化数 字平台点击 率、浏览量500030001000<1000公共文化服 务活动数量 （场/乡）*2*0书<8送流动图书 进基层完成 率100 %95%90%<90%六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算81.1万元。

具体内容见下表部门政府采购预算506004廊坊市群众艺术馆政府采购项目来源采购物 品名称政府采购目 录序号数量 单位数量单价单位：万元政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公 共预算 拨款算仝预算 拨款财政专 户核拨其他来 源收入合计81.181.181.1物业安保经费39.1物业管 理服务C1204103.9139.139.139.1露天阳台改造专项经费42.00装修设 计服务C1004104.2424242七、国有资产信息廊坊市群众艺术馆上年末固定资产金额为 870.36万元，本年度我部门拟购置固定资产主要为计 算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算详见下表廊坊市群众艺术馆固定资产占用情况表编制部门：廊坊市群众艺术馆截止时间：2017年12月31日项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）5136431.66其中：办公用房（平方米）5136431.662、车辆（台、辆）3320.073、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产118.63八、名词解释1 、一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金2 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3 、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等4 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出5 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出6 、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出7 、“三公”经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出8 、机关运行费： 为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用9 、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10 、 事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。