安庆市体育局廉政风险点自查表.doc

安庆市体育局廉政风险点自查表单位名称：安庆市体育局 填表日期： 2012 年 9 月 25 日单位主要职责贯彻执行国家关于体育工作的法律法规，拟订全市体育工作的政策并组织实施；拟定体育事业发展规划，推 动多元化体育服务体系建设；指导和推进体育公共服务和体育体制改革；规范体育服务管理，推动 体育标准化建设，协助做好体育彩票销售工作；组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，监督管理公共体育设施；统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、 竞技运 动项目设置；组织重大体育竞赛；开展体育运动中的反兴奋剂工作；协同有关部门管理体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作；组织开展全市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广；负责全市性体育社团的资格审查；承办市政府交办的其他事项 区 分 廉政风险点 风险等级不认真落实民主集中制，存在不执行“三重一大” 议事规则，对需要领导班子集中研究决策的事项独断专行、搞“一言堂” Ⅰ级不重视加强领导班子自身建设，存在不定期组织中心组学习，不定期召开党委会议的情况。

Ⅰ级领导班子不能保持艰苦奋斗的优良作风，存在滥用职权、以权谋私的风险 Ⅰ级违反廉洁自律规定，存在收礼金、谋取不正当利益、违反规定用公款到娱乐场所高消费的风险 Ⅰ级违反公务接待规定，存在用公款大吃大喝、超标准接待、铺张浪费的风险 Ⅰ级不严格按照程序进行人事任免存在不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序提拔使用干部的风险 Ⅰ级存在对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的 Ⅰ级单位潜在廉政风险领导班子廉政风险点控制行政审批权，出现失控、渎职行为，利用行政审批权吃、拿、卡、要，不依法行政，项目审批违反工作制度等风险 Ⅰ级存在违规接待的风险未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；存在违规结算接待费用的风险 Ⅰ级车辆管理制度不严，车辆维修不严格执行审批权限，更换零配件随意性强，油卡不严格管理 Ⅰ级存在违规采购的风险未经批准擅自采购、独自一人采购、依规应通过政府采购的却自行采购、向商家索要回扣等 Ⅱ级存在丢失文件和泄密的风险文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密 Ⅱ级存在乱用印章的风险滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。

Ⅱ级局办公室廉政风险点对来信来访故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报，不及时报批交办或受理 Ⅲ级在建设全民健身工程方面，采购体育器材不能严格按照政府采购固定办理采购手续，不申请按程序进行集体研究，可能存在对健身工程器材质量监督不力、后续保障工作督促不到位的现象Ⅱ级在组织大型群体活动和国民体质监测时，不按照《体育彩票公益金使用管理办法》的规定工作流程办理体育活动经费使用申请在组织活动时可能存在营私舞弊的现象Ⅱ级在培训和审批社会体育指导员时，可能存在讲交情、走后门，不严格按照培训条件、放宽标准，放松参训人员资质，收取费用等问题 Ⅲ级单位潜在廉政风险 群体科廉政风险点在体育社会团体设立时，存在不按相关程序和要求操作，随意性强，放宽体育社会设立门坎，对社团负责人和成员管理失之于软，贻害安庆体育事业的风险Ⅰ级训练、参赛经费的管理使用，不能严格按照局财政经费管理规定执行训练、参赛和竞赛组织经费的管理使用；对训练器材采购可能存在监管不严，造成工作失误Ⅱ级体 育 传 统 校 、特 色 学 校 、网 点 校 、青 少 年 体 育 俱 乐 部 的 申 报 评 估 ，标 准 不 严 ，评 估 确 认 不 能 依 据 有 关 文 件 规 定 ，存 在 吃 、拿 、卡 、要 等 不 良 现 象 。

Ⅱ级二级运动员、裁判员的行政审批和队伍管理失之于松、失之于软 Ⅱ级运动员选招和教练员的职称评聘把关不严，违规选招质量不高、没有发展潜力的运动员、教练员 Ⅲ级竞体科廉政风险点反兴奋剂和体育科教工作，管理监督不严，给全市体育工作带来损失，危害安庆体育的整体声誉 Ⅲ级在危险性体育经营项目行政许可过程中，不严格按标准审批可能出现收受礼金、谋取不正当利益的风险 Ⅰ级在行政执法检查验收时，可能接受被检查单位礼品，可能存在因收受当事人财物、接受宴请等行为； Ⅱ级在收到执法监督申请或领导批办的执法监督案件时，不予办理或不及时办理； Ⅲ级单位潜在廉政风险法规产业科廉政风险点体育市场监管不到位，安全责任制不落实，不能及时发现安全隐患，造成安全事故 Ⅱ级不及时、不按程序处理信访和违纪案件，偏袒被查对象并从中收受好处 Ⅱ级纪检组廉政风险点 对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上督查不到位、考核不认真 Ⅰ级未按规定建立财务制度 Ⅱ级未按规定安排专项资金不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转； Ⅰ级在资金使用上，违反国家政策和法律法规，造成重大损失和浪费。

重大事项不请示上报，致使重大问题未得到处理 Ⅰ级在集中采购和各项招投标活动中，不按规定公开信息、丧失公平、公正，影响公信力 Ⅱ级租金及各项收入不及时清理票据，出现收入不及时入帐情况，造成个人占用资金；坐收坐支，截留收入不入帐，私设小金库； Ⅱ级对单位各项支出把关不严，会出现违规发票报销现象；不按规定管理、使用发票，致使发票损毁、丢失； Ⅱ级单位潜在廉政风险 财务室廉政风险点固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能 导致固定资产的流失；经营性房产出租未按规定进行拍租，造成资产流失。