安全现状评价所需资料清单(一).doc

1 -1安全现状评价所需资料清单1、单位基本情况介绍1）企业基本情况，包括经济类型、结构和隶属关系、生产经营状况、近三年产值及销售收入情况、人员机构情况、生产规模、产品、经济技术指标、地理位置、交通条件、建立时间、投资额、占地面积、法定代表人、生产经营品种的名称、类别、数量等2）企业的周边环境情况（1）区域图和厂区平面布置图（2）气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料（3）单位周边 24 小时人口居住和活动分布情况3）企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人及安全管理人的合格证、学历、专业及从业经历；企业从业人员的学历情况；注册安全工程师配备情况4）生产工艺及设施设备简介：主要生产工艺流程以及控制方式、生产设备以及储存设施一览表、安全技术控制指标5）危险化学品的种类及数量：生产、使用危险化学品（中间产品）的种类及年生产量、储存的危险化学品（中间产品）的种类及储存方式和规模、使用的危险化学品的种类及年用量6）公辅工程介绍：供水、供电、供气（汽）、供热、制冷、通讯等情况以及具体的设施情况（包括循环水、新鲜水、消防水系统、排水系统、事故状态下清净下水收集、处置措施；供电方式、并网情况；系统采暖、通风方式、空分、空压、制冷、通讯）。

7）仪表及自控介绍：包括仪表控制及报警系统说明、仪表设备明细8）运输情况说明(包括车辆、人员、单位相关资质) ，委托其他运输单位运输的，应提供委托运输合同，内容应包含安全事故责任划分条款，该运输单位车辆驾驶员证、押运员证等复印件9）消防情况包括消防设施配置图和消防队、消防人员的配置情况- 2 -2（包括消防队员名单），周围可依托的消防力量（消防人员、消防设施配置情况、与企业的距离等）10）取得安全生产许可证后三年来生产工艺、设备设施、公辅设施、平面布置、外部环境、组织机构等方面的变化情况说明；技改项目三同时执行情况介绍(设计、施工、验收、监理、安全评价等相关说明或资料、资质)2、营业执照（实施许可证管理的产品）、危险化学品安全生产许可证3、消防验收文件或消防年检4、安全管理组织机构的设置及专职安全管理人员的配备情况（包括安全生产委员会、安全管理常设机构、专职安全管理人员名单）5、主要负责人（法定代表人、总经理）、分管安全负责人和安全管理人员合格证书复印件；特种（设备）作业人员资格证复印件（电工、金属切割、化工仪表工、危险化工工艺作业人员、制冷作业人员、锅炉司炉工、水质化验、起重、压力容器操作人员、特种设备管理人员、压力管道操作人员、移动式压力容器充装人员、厂内机动车辆等）6、主要负责人、分管安全、生产、技术的负责人任命文件、安全管理机构和安全管理人员的设立文件、应急救援预案及其发布文件、应急救援组织和人员的设立文件、事故应急救援预案在当地（市）安全生产监督管理部门备案证明、重大危险源的危险化学品生产企业，应提供重大危险源及有关安全措施、应急措施在当地安全生产监督管理部门备案的证明文件（复印件）、安全生产责任制及其发布文件、岗位安全操作规程及其发布文件、安全管理制度及其发布文件、关于成立气体防护站文件。

7、安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、作业规程、应急救援预案及其变更情况- 3 -3安全生产责任制包括：主要负责人和其各负责人责任制、各部门责任制、各部门负责人责任制、各部门内相关岗位责任制、生产及辅助岗位责任制等安全管理制度包括：安全生产例会制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全教育和培训制度、领导干部轮流现场带班制度、特种作业人员管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、重大危险源评估和安全管理制度、变更管理制度、应急管理制度、生产安全事故或者重大事件管理制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度，.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、临时用电、设备检维修等作业安全管理制度，危险化学品安全管理制度、职业健康相关管理制度、劳动防护用品管理制度、承包商管理制度、安全管理制度及操作规程定期修订制度、安全作业证管理制度、安全施工与检修制度、消防安全制度、安全设施“三同时”管理制度、安全设施管理制度、事故管理制度、外来施工单位及人员的安全管理制度、剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度、仓库、罐区安全管理制度、厂区道路交通管理制度、有关设备管理制度（设备密封管理制度、施工与检维修安全规程、生产设施报废管理制度、监视和测量设备管理制度、建（构）筑物管理制度等）、电气管理制度（包括电气运行规程等）、工艺相关管理制度（包括开停车管理制度、巡回检查制度、危险化学品输送管道定期巡线管理制度、交接班管理制度等）风险评价管理制度、关键装置与重点部位管理制度、安全技术措施管理制度、厂区交通安全管理制度、供应商管理制度、识别和获取适用的安全生产法律法规和标准制度、管理部门、基层班组安全活动管理、消防管理制度、自评管理制度、文件、档案管理制度、可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定及气体检测报警后的应急处置措施等；操作规程（包括：开车、正常操作、停车、紧急停车等）- 4 -4作业规程及票证等8、应急救援预案（综合预案、专项预案及现场处置方案等）及预案演练情况、演练记录（应急预案包括危险化学品事故应急救援预案、其他生产安全事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案、重大危险源应急预案等）9、生产、使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签10、有效期内特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等）注册登记、检验报告（检验报告及使用登记证）、安全附件（安全阀、压力表、变送器等）、气体浓度检测报警仪的检测检验报告。

11、防雷检测报告、合格证12、高压电气设备及绝缘用具预防性试验报告13、作业场所的职业危害监测报告14、化验室使用各种药品和设备的清单15、企业为从业人员缴纳工伤保险费的证明（提供最近的交费单据）16、安全标准化证书、危险化学品生产单位登记证17、整改落实情况1）上次发放安全生产许可证时遗留问题整改落实情况；2）各级政府和安监部门检查、隐患排查下达或提出整改意见的落实情况18、查验台帐、档案台帐包括：劳保用品、保健品发放台帐等;设备管理台帐、重大危险源管理档案、安全技术措施台帐、主要安全装置、设施台帐、安全检查台帐、重大隐患登记、整改台帐、特种设备检测台帐及档案、安全教育台帐、培训教育档案、各类隐患排查的检查表对应的安全生产隐患排- 5 -5查治理台帐、隐患整改通知单下发台账、事故台帐、安全阀、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、各类气防器具台帐、安全生产奖惩台帐、各种票证管理和审批台帐、采购、销售台帐、用户档案　档案内容应包括：用户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件，营业执照复印件等19、查验各种作业票证（动火、设备内作业、抽堵盲板、高处作业、吊装作业、断路、动土、临时用电、设备检修等）20、图纸：包括 1）与现场相符的总平面布置图；2）区域位置图；3）带控制点的工艺流程图；4）高压供电一次系统图；5）消防设施配置图。

21、环境保护验收意见书22、土地相关资料（建设工程规划许可证复印件、土地使用证复印件）23、移动式压力容器充装许可证（山西省质检局）24、供应协议，各管线管理节点（有安全管理协议）25、填写以下各种表格（1）设备一览表（表 1-1）（2）法定检测汇总表（表 1-2）（3）安全管理制度一览表（表 1-3）（4）岗位安全操作规程汇总表（表 1-4）（5）责任制汇总表（表 1-5）（6）安全管理台帐汇总表（表 1-6）（7）工作票使用汇总表（表 1-7）（8）企业机构岗位设置一览表（表 1-8）（9）安全投入资金费用明细表（表 1-9）（10）安全设施汇总表（表 1-10）（11）气体浓度检测仪分布一览表、气体检测报警值（表 1-11）（12）劳保用品配置表（表 1-12）（13）特种设备检测取证情况一览表（表 1-13）（14）主要负责人、安全管理人员培训取证汇总表（表 1-14）（15）特种人员（包括特种设备作业人员）一览表（表 1-15）- 6 -6（16）事故柜分布统计表（注明柜内器材的规格型号）（表 1-16）（17）主要设备（液位、流量、压力）检测一览表（表 1-17）（18）安全标志一览表（表 1-18）（19）消防设施（包括消火栓、灭火器、火灾报警等）分布一览表（表 1-19）（20）火灾报警设施分布（表 1-20）（21）建（构）筑物一览表（表 1-21）（22）工艺设施主要安全联锁与报警一览表（表 1-22）（23）防爆电机一览表（表 1-23）（24）强制通风设施一览表（表 1-24）（25）产品产量表（表 1-25）（26）生产主要原料、辅料消耗量（表 1-26）（27）防火堤、防火门、防火墙、防火涂层情况一览表（表 1-27）（28）洗眼器、喷淋器一览表（表 1-28）（29）控制室分布一览表（包括控制类型、范围、位置）（表 1-29）（30）特殊防护用品设置一览表（表 1-30）（31）电气表格一级负荷明细表、事故照明明细表、电气制度、规程、票证情况一览表、电工作业人员及作业证情况、电讯、工业电视系统、仪表设备、设施一览表、仪表及自动化控制山西赛福特安环科技有限公司联系人：田世青：18636195870 或 0351-5600673：0351-5600672二 O 一六年七月三十日附件：表格如下所示- 7 -7表 1-1　设备一览表序号 单元（场所） 设备名称 材质 主要介质 温度（℃） 压力（MPa） 备注单位盖章： 填表人： 日期　　　　　　　　（注：如有台帐可提供相应的台帐）8表 1-2　法定检测汇总表序号 类别 检测部门 数量 检测数量 检测时间 法定检测周期 备注1 安全阀2 压力表3可燃气体、有毒气体、便携式探测仪4 防雷检测5 压力容器6 压力管道7 起重设备锅炉特种设备、安全附件、消防报警仪器、防雷检测、电气设施检测、气体浓度检测设施、自控仪表等填写单位（公章）： 填报人： 　　　　　　　　填写日期：9表 1-3　安全管理制度一览表序号 管理制度名称 发布文件 发布时间 备注单位盖章： 填表人： 　日期10表 1-4　工艺技术规程、安全操作规程、设备检修规程汇总表序号 规程名称 发布文件 发布时间 备注12345单位盖章： 填表人： 　日期11表 1-5　责任制汇总表序号 责任制名称 发布文件 发布时间 备注单位盖章： 填表人： 日期12表 1-6　安全管理台帐汇总表序号 台帐名称 所属部门 备注单位盖章： 填表人： 日期13表 1-7　工作票使用汇总表序号 工作票名称 使用单位 使用情况 备注12345678910单位盖章： 填表人： 日期14表 1-8　企业机构岗位设置一览表填写单位（公章）： 填报人： 填写日期序号 车间、工段或部门名称 人数 岗位数量是否符合安全要求备注12345678910111213141515表 1-9　安全投入资金费用明细表费用（万元）序号 类 别年 年 年1 安全培训、教育、宣传经费。

2 安全检查工作费用3 劳动保护用品4 保健费用个人保健及高温补助）5安全设施购置费用安全设备设施主要是车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等。