2011年无锡市建设工程质量安全及建筑市场监督执法检查自查用表.doc

12011 年无锡市质量安全综合大检查检查用表 1检查对象：建设工程检查内容：工程基本情况 被检查工程所在地区： 工程名称 投资来源建设单位名称 工程投资总额 万元工程地点 结构类型工程建设主要内容 工程建设规模合同约定开工日期合同约定竣工日期工程进度工程参建单位单位、机构名称 资质等级 项目负责人勘察单位设计单位监理单位无锡市建苑工程监理有限责任公司房屋建筑工程监理（甲级）高志宏主要施工单位主要分包单位备注22011 年无锡市质量安全综合大检查检查用表 2检查对象：建设单位及其他参建单位检查内容：法定建设程序 被检查工程所在地区： 工 程 名 称 ：批 准 日 期 批 准 部 门 批 准 文 号 批 准 投 资 总 额项 目审 批 万 元是 否 按 规 定 办 理 施 工 图 审 查 手 续 （ 批 准 文 号 、 时 间 ）施 工 图设 计 文件 审 查是 否 按 规 定 办 理 质 监 手 续 （ 批 准 文 号 、 时 间 ）工 程 质量 监 督是 否 按 规 定 办 理 安 监 手 续 （ 批 准 文 号 、 时 间 ）工 程 安全 监 督是 否 按 规 定 申 领 、 办 理 施 工 许 可 手 续 （ 批 准 文 号 、 时 间 ）施 工 许可 证是 否 按 规 定 进 行 招 投 标 手 续招 投 标手 续是 否 按 规 定 进 行 备 案工 程 合同 备 案是 否 按 照 规 定 进 行 备 案 （ 批 准 文 号 、 时 间 ）竣 工 验收 备 案检 查 发现 违 法违 规 行为 及 处理 意 见32011 年无锡市质量安全综合大检查检查用表 3检查对象：监理单位检查内容：监理单位的市场行为、质量行为 被检查工程所在地区： 锡山区 工 程 名 称 ： 工 程 等 级监 理 单 位 法 人 名 称 （ 全 称 ） 无 锡 市 建 苑 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司单 位情 况 监 理 单 位 法 定 代 表 人 姓 名 樊 力 军监 理 合 同 单 位 名 称 （ 全 称 ） 无 锡 市 建 苑 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司监 理 合 同 单 位 用 章 名 称 （ 全 称 ） 无 锡 市 建 苑 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司监 理 单 位 是 法 人监 理 单 位 是 法 人 内 设 、 下 属 机 构监 理 合 同 签 订 日 期监 理 合 同 签 字 人 樊 力 军监 理 合 同 标 的 （ 监 理 费 ） 元外 地 监 理 单 位 是 否 办 妥 注 册 手 续 ， 注 册 单 位监 理 合 同 签 订 方 名 称 与 法 人 名 称 是 否 一 致 一 致监 理合 同情 况监 理 合 同 签 订 双 方 是 否 法 人 ， 合 同 是 否 合 法 合 法 监 理 资 质 证 书 号 、 资 质 等 级 E132014934 房 屋 建 筑 工 程 监 理 （ 甲级 ）监 理 资 质 证 书 持 证 单 位 名 称 无 锡 市 建 苑 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司监 理 资 质 证 书 发 证 单 位 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部监 理资 质情 况被 检 查 项 目 所 持 监 理 资 质 证 书 是 否 合 法 合 法监 理 项 目 总 监 工 程 师 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执业 证 号高 志 宏 苏 建 工 （ 锡 ） 监 工 第 0500849 号总 监 是 否 在 岗 在 岗监 理 代 表 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号 张 乐 奇苏 建 工 建 员 （ 锡 ） OC064监 理 工 程 师 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号监 理 工 程 师 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号监 理人 员执 业资 格情 况监 理 工 程 师 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号是 否 存 在 无 证 、 越 级 、 超 范 围 承 担 监 理 业 务 行 为 不 存 在是 否 存 在 挂 靠 、 出 卖 资 质 和 转 让 监 理 业 务 行 为 不 存 在市 场行 为是 否 存 在 片 面 压 价 等 不 正 当 竞 争 行 为 不 存 在4是 否 与 被 监 理 工 程 的 承 包 单 位 以 及 建 筑 材 料 、 构 配件 和 设 备 供 应 单 位 有 隶 属 关 系 或 者 其 它 利 害 关 系无 利 害 关 系项 目 监 理 机 构 是 否 严 格 按 合 同 的 约 定 及 工程 监 理 工 作 需 要 组 织 落 实 ， 是 否 做 到 明 确分 工 、 各 负 其 责 ， 是 否 持 证 上 岗是监 理 规 划 和 细 则 是 否 按 规 定 程 序 和 内 容 编制 并 经 过 审 查 批 准 ， 是 否 有 针 对 性 ， 实 施情 况 如 何《 建 设工 程 监理 规 范 》的 执 行 是 否 使 用 省 版 《 监 理 示 范 表 式 》 ， 能 否 做到 分 类 清 楚 、 记 录 完 整 、 数 据 可 靠 、 程 序齐 全 、 处 理 及 时 、 有 始 有 终是 否 做 到 未 经 监 理 核 验 签 字 ， 施 工 单 位 不进 入 下 一 道 工 序 的 施 工是 否 做 到 未 经 监 理 核 验 签 字 ， 建 筑 材 料 、构 配 件 和 设 备 不 在 工 程 上 使 用 或 者 安 装是 否 做 到 未 经 监 理 审 核 签 字 ， 建 设 单 位 不拨 付 工 程 款是是 否 做 到 未 经 监 理 核 验 签 字 ， 工 程 不 进 行竣 工 验 收是是 否 有 与 建 设 单 位 或 者 施 工 单 位 串 通 ， 弄虚 作 假 ， 降 低 工 程 质 量 的 行 为否《 建 设工 程 质量 管 理条 例 》的 贯 彻执 行是 否 有 将 不 合 格 的 建 设 工 程 、 建 筑 材 料 、建 筑 构 配 件 和 设 备 按 照 合 格 签 字 的 行 为否监 理质 量行 为《 工 程建 设 标准 强 制条 文 》的 贯 彻执 行贯 彻 执 行 情 况 如 何 ， 工 程 现 场 有 无 明 显 违背 《 条 文 》 之 处无检 查 发现 违 法违 规 行为 和 违反 国 家强 制 性技 术 标准 问 题处 理 意见52011 年无锡市质量安全综合大检查检查用表 4检查对象：施工单位检查内容：施工单位的市场行为、质量行为 被检查工程所在地区： 工 程 名 称 ： 工 程 等 级施 工 单 位 法 人 名 称 （ 全 称 ）单 位情 况 施 工 单 位 法 定 代 表 人 姓 名中 标 通 知 书 发 放 单 位 、 日 期 ， 工 程 中 标 价施 工 合 同 单 位 名 称 （ 全 称 ）施 工 合 同 单 位 用 章 名 称 （ 全 称 ）施 工 单 位 是 法 人施 工 单 位 是 法 人 内 设 、 下 属 机 构施 工 合 同 签 订 日 期施 工 合 同 签 字 人施 工 合 同 标 的 （ 施 工 费 ） 元外 省 施 工 单 位 是 否 办 妥 进 省 手 续 ，施 工合 同情 况施 工 合 同 签 订 方 名 称 与 法 人 名 称 是 否 一 致施 工 资 质 证 书 号 、 资 质 等 级施 工 资 质 证 书 持 证 单 位 名 称施 工 资 质 证 书 发 证 单 位施 工资 质情 况 被 检 查 项 目 所 持 施 工 资 质 证 书 是 否 合 法项 目 经 理 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号项 目 经 理 是 否 在 岗项 目 经 理 是 否 是 中 标 时 的 项 目 经 理项 目 经 理 承 担 的 工 程 与 其 资 格 是 否 相 适 应更 换 项 目 经 理 是 否 手 续 齐 全质 检 员 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号施 工人 员执 业资 格情 况安 检 员 姓 名 、 是 否 具 有 执 业 资 格 、 执 业 证 号是 否 存 在 无 证 、 越 级 、 超 范 围 承 担 施 工 业 务 行 为市 场行 为 是 否 存 在 挂 靠 、 出 卖 资 质 和 转 让 施 工 业 务 行 为6原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告经检查发现的问题或检查评价：施工试验报告(记录)经检查发现的问题或检查评价：见证取样和送检记录经检查发现的问题或检查评价：地基(桩基) 、基础、主体结构、地下管道验收记录经检查发现的问题或检查评价：施工组织设计（方案） 、施工日志经检查发现的问题或检查评价：节能施工落实情况经检查发现的问题或检查评价：质量行为质量技术问题（事故）论证、处理记录当工程发生技术质量问题（事故）时检查此项内容。

工程实体质 量经检查发现的问题或检查评价：7检 查发 现违 法违 规行 为和 违反 国家 强制 性技 术标 准问 题处 理意 见82011 年无锡市质量安全综合大检查检查用表 5检查对象：施工单位检查内容：施工单位的安全生产行为 被检查工程所在地区： 工 程 名 称 ：施 工 单 位 ：安 全 生 产 许 可 证 号 ： 安 全 生 产 制 度落 实 情 况三 宝四 口深 基 坑高 支 模脚 手 架建 筑 施工 机 械施工安全规范执行情况临 时 施工 用 电检 查 发 现 违 法违 规 行 为 及 处理 意 见。