人力资源成本预算表.doc

深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处职员人力资源成本预算、管理处人力资源概况序 号支出 薪酬科目类别月度计划（兀）备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理处职员合计0000000000002其中： 管理、专业类职员1111111111113操作类职员0000000000004其中：物业费支出类职员5中央空调费支出类职员6集中供暖费支出类职员7委托经营停车费支出类职员、人力资源成本预算序 号支出 类别薪酬科目月度计划（兀）合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月基本薪酬4,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.674,666.6756,000.002职员 薪酬月绩效薪酬1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.0012,000.003年绩效薪酬-----------12,000.0012,000.004月加班费781.61---781.61----781.61--2,344.835小计6,448.285,666.675,666.675,666.676,448.285,666.675,666.675,666.675,666.676,448.285,666.6717,666.6782,344.836513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.336,160.00养老保险7医疗保险303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.333,640.008法定 福利失业保险12.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.93155.189工伤保险23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.33280.0010-一-生育保险23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.33280.0011、住房公积金-------------12小计876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.2710,515.1813企业年金-------------14伙食补贴-------------福利深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处物业15过节费-------------16非法定 福利驻外职员津贴-------------17驻外租房补贴-------------18驻外探亲交通费-------------19班长津贴-------------20其它福利费用-------------21小计-------------22分公司中层-23培训管理、专业类-24费用操作类-25小计-------------26工会经费128.97113.33113.33113.33128.97113.33113.33113.33113.33128.97113.33353.331,646.90合计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.2718,896.2794,506.911月基本薪酬-------------2职员 薪酬月绩效薪酬-------------3年绩效薪酬-------------4月加班费-------------5小计-------------6养老保险-------------7医疗保险-------------8—法定 福利失业保险-------------9、工伤保险-------------10生育保险-------------11住房公积金-------------12小计-------------13企业年金-------------14伙食补贴-------------15过节费-------------16非法定福利驻外职员津贴-------------17驻外租房补贴-------------18驻外探亲交通费-------------深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处19班长津贴-------------20其它福利费用-------------21小计-------------22培训费用-23工会经费-------------合计-------------1月基本薪酬-------------2职员 薪酬月绩效薪酬-------------3年绩效薪酬-------------4月加班费-------------5小计-------------6养老保险-------------7医疗保险-------------8三法定 福利失业保险-------------9、工伤保险-------------10生育保险-------------11住房公积金-------------12小计-------------13企业年金-------------14伙食补贴-------------15过节费-------------16非法定福利驻外职员津贴-------------17驻外租房补贴----。