供应商辅导管理办法.pdf

广东冠辉科技有限公司 供应商管理办法 文件编号：QB/GH 204.0002-2012  供应商管理办法 1. 目的 通过对供应商的，提升供货商供货质量及环境管理水平，使其产品符合本公司要求 2. 范围 适用于本公司所有供应商 3. 定义 3.1 供货商:为本公司提供物料并进行交易之厂商 3.2 VCAR: Vendor Corrective Actions Report,供应商质量异常报告 4. 职责 4.1 采购：协助品质工程师对供应商的 4.2 品质工程师：负责供应商质量之计划制定、执行及结果报告发布 5. 作业程序 5.1 供应商分类：异常、例行质量、新供货商初期之及海外供货商 5.2 质量异常/监控异常 5.2.1 品质工程师在下列情况需对供应商进行 a）供应商来料合格率未达本公司的目标值； b）同一供应商同一物料连续三批以上出现同一严重缺陷且超 AQL； c）同一供应商同一物料连续五批以上出现次要缺陷且超 AQL； d）客户、生产线投诉的物料问题，上级要求或工程师认为必要时； e）综合评分为 D 级以下之供应商； f) RSC 内容超标； g)管理体系审核不合格者, 上级要求或工程师认为必要时或客户要求。

h)在公司经营业务发展和变化，须提升厂商的服务水平 5.2.2 订定计划 a）品质工程师将需进行的供应商登记于《供应商质量异常计划跟进表》 （附件一）列入计划排程 b）品质工程师与采购通知供应商协定访厂日期,并要求供应商做好相关配合 5.2.3 现场审核、 5.2.3.1 工程师根据发生的不良类型进行针对性的审核、，具体审核 项目如下： a）确认本公司签发的样板、标准是否齐全； b）确认供应商检验人员有无检验标准可依照，是否严格执行，以及检验 标准是否符合本公司要求； c）确认供应商工程更改时有无相关文件控制； d）确认供应商购入原材料有无检验记录，是否合格；  e）确认供应商检验的 AQL 水平能否满足本公司质量要求； f）确认供应商仪器仪表是否校验，以及相同产品的检测结果是否与本 公司一致； g）确认供应商生产中的主要参数有无控制及记录； h）确认供应商出货给本公司时有无《出货检验报告》 ，检验项目是否齐全； i）确认供应商对本公司发出的《供应商纠正措施报告》回复的对策是否 认真执行； j）确认供应商相关检验人员检查水平是否符合要求，是否接受相关培训； k）确认供应商材料的信赖度试验是否充分，是否可追溯国家国际标准； l）确认本公司相关供应商的投诉项目，相关生产人员和检验人员是否 知道； m）确认供应商不良品有无合理处理，同类产品有无类似不良及库存品 是否合格； n)传授管理体系知识，协助体系建立、提升。

l）对供应商影响我司品质的相关人员进行培训 5.2.3.2 工程师针对不良原因指导供应商实施具体改善对策；协助、指导供应商改进管理制度和品质系统,与供应商协定完成期限、 负责人等， 并作成 《供应商质量异常报告 （VCAR） 》（附件二） 5.3 例行质量:分为重要零件供应商质量目标达成状况之及制程管理计划之及 监督 5.3.1 工程师于年初制定《年度供应商计划》 5.3.2 重要零件供应商质量目标达成状况之 5.3.2.1 工程师于每月初将上周重要零件供货商之品质状况进行统计,作成 《重要零件供货商来料质量状况通报》 （附件三）,需于不良描述栏详细 描述上月来料之不良状况,同时确定是否需赴厂商,若某重要零件供货商在一月内交货3 批以下(包括未交货)或一月交货未有任何不良,则该通报可不发 5.3.2.2 工程师每月月初将重要零件供货商之上月实际来料合格率及不良率进行统计,查核其目标达成状况,若其某一重要零件实际合格率偏低或不良率高出目标值 5%，则需进行例行质量或要求该供货商直接回复详细书面改善报告。

5.3.3 对关键零部件之供应商来要求其来厂参加供应商大会，商讨交期、品质异常等事项的改善或我司外派检验人员住供应商处品质提升其作业按本厂《产品检测和试验管理程序》操作 5.3.4 必要时可会同工程、采购等部门对供应商进行现场工程、品质等方面的改善和提高，增强我司来料品质；对供应商的模具、夹具等技术文件的支持须部门长同意见〈 〈文件资料和记录管理程序〉 〉作业 5.3.5 重要零件供货商制程管理计划之监督 5.3.3.1重要零件供货商针对所供本公司产品均需详细制定制程管理计划,经IQC 工程师确认后 即可执行 5.3.3.2 工程师需随机稽核(但每三个月应不少于一次)重要零件供应商制程管理计划之执行状况发现异常应与供货商检讨并制定改善措施，作成《供应商质量异常报告》交品管部部门长审核 5.4 新供应商初期之 5.4.1 工程师在评估时须针对厂商质量体系中有关“4M1E”等方面之缺失填写于《供应商评价结果概括》 ，并与厂商就改善时限做出明确规定.若该供货商对于某一改善事项自身无法完成，工程师应列入计划,提供具体指导及协助 5.4.2 新供货商评估通过两周内，工程师视情况可安排供应商品管人员到本公司进行相关材料检验规范及如何建立完善品管体系之运作手法进行培训。

5.4.3 新供货商开始交货前十批中有任意一批退货，皆须填写 VCAR,进行质量 5.6 报告 5.6.1 工程师每次赴厂商后于一个工作日内须完成《供应商质量异常报告》 5.6.2《供应商质量异常报告》结案后归档保存，并分发给有关单位 5.7 报告之结案 5.7.1 工程师实施质量，须于 VCAR 中作好记录.根据改善对策及预计完成时间，跟踪实施改善效果 5.7.2 工程师应于结束后， 跟踪后续来料质量状况， 若某一周期内(此周期内来料 3 批以上)均未出现 VCAR 中相同缺陷，该份 VCAR 可结案存档，并须于 VCAR 相关栏目作好记录 5.7.3 若连续追踪后续来料 3 批， 发现 3 批中间或 1 批仍发生 VCAR 相同缺陷,工程师须继续跟踪， 亦可视实际情形，重新发出 VCAR(此时旧 VCAR 可结案)作再次.直至连续 3 批以上之后续来料均无 VCAR 相同缺陷，方可结案 5.7.4 如某来料属送料间隔时间较长之物料且后续来料如有一批无 VCAR 相同缺陷则该份 VCAR 便可结案存档 5.7.5 若因供应商不够配合或拒绝配合改善;厂商制程能力不足等因素导致改善效果不明显甚至根本无改善者。

工程师应将此情况与 PU 检讨(PU 加签意见于 VCAR 相应栏目)以便作放弃或将该厂商 PHASE OUT 之决定 5.8 文件、资料与记录的管理依《文件、资料与记录管理程序》作业 6. 参考文件 6.1《供应商管理程序》 6.2《纠正与预防措施程序》 6.3《文件、资料与记录管理程序》 7. 附件 7.1《供应商质量异常计划跟踪表》 (附件一，FR-15-01-QA) 7.2《供应商质量异常报告》(附件二，FR-15-02-QA) 7.3《重要零件供应商来料质量状况通报》 （附件三，FR-15-03-QA）   附件一 供应商质量异常计划跟踪表 制定日期： 序号 供应商名称 原因 预定日期 实际日期 担当 备注 版次：A0 表单编号：FR-15-01-QA 决 裁 入案 审核 批准  附件二 供应商质量异常报告 供应商 日期 地点 会议主持： 文件编号 参与人员： NO 问题点 原因分析 改善协议 担当 完成时间 效果追踪 临时对策 长期对策 版次：A0 表单编号：FA-15-02-QA 决 裁 入案 审核 批准  附件三 重要零件供应商来料质量状况通报 （ ）月 供应商名称 来料总 LOT 不良 LOT 数 不良百分率 异常件数 件 实际回复 件 不 良 详 析 序号 问题点 发生日期 LOT 数量 不良数 不良率 是否提供： □是 □否 如需提供，预定实施日期 版次：AO 表单编号：FR-15-03-QA Love is not a maybe thing. You know when you love someone. 决 裁 入案 审核 批准 。