风电场现场安全文明生产标准化规范及评定标准.doc

风电场现场安全文明生产标准化规范及评定标准2目录1. 组织管理与机制1.1 安全文明生产方针：总目标、持续改进绩效承诺1.2 计划与策划1.2.1 安全文明生产缺陷识别、评估及处理策划1.2.2 规范、标准及其他要求1.2.3 目标指标及管理方案1.3 实施与整治1.3.1 企业最高领导者责任1.3.2 安全文明生产区域及职责划分1.3.3 安全文明生产意识和提高1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理1.3.5 安全文明生产管理文件1.3.6 安全文明生产方面的设计、工程控制与改造1.3.7 承包商安全文明生产与合同控制1.4 监督、检查及奖惩1.4.1 责任区域负责人日常自查1.4.2 监督部门检查、监测1.4.3 企业领导月度检查1.4.4 企业一年二次合格自评：符合性、有效性1.5 管理评审与持续改进：持续适宜性、充分性和有效性2. 现场安全标准化及设施配置2.1 安全防护设施2.1.1 防护栏杆、护（围）栏及其他2.1.2 楼梯（爬梯）、通道及平台2.1.3 脚手架2.1.4 转动机械护罩 /网2.1.5 隔离、闭锁系统2.2 标志、标牌及划线2.2.1 色标、流向2.2.2 设备标牌及命名 2.2.3 安全标志牌2.2.4 地面、通道划线2.3 特种（设备）作业：资质、使用与检查2.3.1 特种（设备）作业人员2.3.2 起重机械及吊具 32.3.3 风电机组升降机、风电机组免爬器2.3.4 移动式气瓶（罐）2.3.5 电焊2.3.6 机动车辆、船舶：检修车（船）、通勤车、铲车等2.4 工作许可2.4.1 操作票和工作票2.4.2 动火、有毒、有害及受限空间作业许可2.4.3 外包单位开工许可2.5 工器具2.5.1 电动工器具：使用及检查（手持式和固定式）2.5.2 电力安全工器具：绝缘鞋（靴）、验电笔（器、棒）、绝缘手套、绝缘棒、高压验电笔、接地线等2.5.3 手工具及其他：（锤、凿、扳手和手推车、便携梯等）2.5.4 检修电源、接线盘及引线 2.6 个人防护2.6.1 防护装备2.6.2 人员着装2.7 接地、防雷保护装置2.7.1 检查及维护2.7.2 电气设备的接零、接地2.7.3 防雷装置2.8 应急及安保2.8.1 现场专项处置方案：熟悉与使用2.8.2 现场应急设施及装备：使用与检查 2.8.3 安保系统：监控、出入及区域控制2.8.4 消防系统：使用与检查3. 现场卫生、作业环境及无渗漏：变电站及辅助设施3.1 定置管理3.1.1 物品堆放及库房3.1.2 控制室及其它生产、办公场所3.1.3 检修施工3.2 建筑物及辅助设施3.2.1 主体3.2.2 照明3.2.3 通风3.2.4 取暖与保温3.3 生产设备、设施及区域：整洁与清洁3.3.1 计划/清洁3.3.2 保持整洁并受控43.4 设备、设施无渗漏3.4.1 计划/维修3.4.2 变压器3.4.3 GIS 组合电器3.4.4 SF6 断路器3.4.5 电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器3.4.6 柴油发电机机组3.4.7 电缆、电缆桥架、电缆井及沟道3.4.8 消防水系统3.4.9 生活水、深井补水系统3.5 场院卫生条件与状况3.5.1 道路、绿化3.5.2 停车场3.5.3 废弃物3.5.4 生活区3.5.5 临建设施3.6 防腐、防冻与防雨3.6.1 防腐3.6.2 防冻3.6.3 防雨4. 现场卫生、作业环境及无渗漏：风电机组及其他4.1 风电机组4.1.1 叶片4.1.2 轮毂4.1.3 导流罩及机舱壳体4.1.4 主轴4.1.5 齿轮箱及冷却系统4.1.6 高速刹车及联轴器4.1.7 发电机4.1.8 偏航系统4.1.9 空气制动系统4.1.10 液压系统本体4.1.11 塔架4.1.12 电控柜4.1.13 传感器4.1.14 提升机系统4.1.15 中央监控系统 4.1.16 机载变压器（高压）及环网柜4.2 箱式/台式变压器4.3 风场道路、输电线路及其它54.3.1 风场道路及水保、绿化4.3.2 送出线路、场内集电线路、光缆核心要素1. 组织管理与机制（ 450分） 评 分 标 准1.1 安全文明生产方针（20分）：总目标、持续改进绩效承诺1.1.1 企业应确定风电场安全文明生产标准化建设方针，方针应：• 与风电场安全文明生产现状符合。

• 体现对遵守本标准及风电场安全文明生产标准化建设要求的承诺• 体现对风电场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺• 明确风电场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向• 内容清晰明确，能使员工及其他相关人员理解1.1.2 方针使用• 以正式文件下发，实施并保持• 传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任• 定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应1. 未制订方针不得分2. 方针内容不完善扣1.0分/处3. 未正式下发，扣3.0分4. 员工及相关人员不了解方针扣1.0分/人5. 未定期评审，扣2.0分1.2 计划与策划 （90分） 1.2.1 安全文明生产缺陷识别、评估及处理策划（30分）1.2.1.1 缺陷识别企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括：• 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备渗漏等• 风电场所有生产设备、设施• 风电场办公场所、场内交通(海上、陆上) 、构建筑物、道路、生活后勤设施等1.2.1.2 缺陷评估与处理策划企业应对所有识别的安全文明生产缺陷风险及影响情况进行评估，并根据评估情况，明确不同治理等级及消除或控制处理对策，包括：• 列入日常生产缺陷管理系统，进行日常维护予以消除。

• 列入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究• 建立目标指标及管理方案1. 未按要求建立识别、评估机制，不得分2. 识别、评估不全，有遗漏扣0.5分/处；评估后未进行有效处理措施策划或未执行的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、验证的，扣2.0分/处3. 重大安全文明生产缺陷的消除和控制，未制定目标指标、方案，未纳入年度“两措”、“技改”项目的实施，扣3.0分/项4. 未建立三级设备治理计划，扣2.0分/级；不完善扣0.5分/处5. 未按要求开展状态评估扣5.0分/次7• 不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查• 建立企业、风电场、班组三级设备、设施治理计划• 修前修后（大修、中修、小修）进行状态评估 1.2.1.3 基础管理台账风电场应建立以下基础性管理台账包括：• 设备渗漏点清单• 缺陷状态评估报告及处理计划• 安全标示、标牌清单• 工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修工器具）• 交通运输工具清单（陆上交通工具（车辆）、海上交通工具、特种车辆等）• 应急装备、物资及设施清单• 特种（设备）作业的设备及人员清单（包括外包）。

• 检修电源清单• 运行闭锁钥匙、风机塔筒门钥匙使用登记• 外来人员出入登记（外来人员包括外包人员、参观人员；出入场所包括变电站、海上风电场场区海域+工作票登记）• 重要区域接地、防雷等设施清单• 事故、应急照明清单6. 未按要求建立基础管理台账扣1.0分/项;台账不全扣0.5分/处7. 基础管理台账未及时滚动、更新扣1.0分/项1.2.2 目标指标及管理方案（40分）1.2.2.1 目标指标企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标目标和指标应予以量化• 符合方针及承诺要求• 考虑重大安全文明生产缺陷的治理• 符合自身的现状及生产、经营状况• 考虑可选的技术方案和（或）技改项目1.2.2.2 管理方案企业应制定、实施一个或多个用于实现其安全文明生产标准化建设目标和指标的管理方案，其中包括：• 规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责、权限• 实现目标指标的方法和时间表• 费用及责任人1. 未按要求建立目标指标不得分，缺失的扣10.0 分/级2. 目标指标不符合实际，扣2.0分/处3. 未按要求制订相应管理方案，扣5.0分/项4. 目标指标、管理方案内容不全，扣2.0分/处。

5. 未按要求对目标指标及管理方案实施进行检查、考核，扣5.0分/项6. 管理方案未及时修订，扣2.0分/个1.3 实施与整治（210分）1.3.1 企业最高领导者责任（30分）1.3.1.1 主要负责人• 安全文明生产标准化建设工作的第一责任人• 明确安全文明生产标准化建设管理者代表和建立标准化1. 未按“一岗双责”原则建立职责不得分；职责分工不明确扣5.0分/处8建设组织领导机构• 明确其他领导人员的各自分管范围和责任• 明确职能部门及其他各部门应承担的责任及考核办法• 提供必要的人力、财力、物力资源保障1.3.1.2 管理者代表（分管安全生产负责人）• 安全文明生产标准化建设具体责任人• 确保按本标准要求建立、实施和保持安全文明生产标准化管理体系• 确保企业内所有岗位和人员执行本标准要求• 确保定期向企业主要负责人提交安全文明生产标准化建设、治理、保持的绩效报告，并为企业持续改进现场安全文明生产绩效提供依据2. 未建立、实施和保持体系不得分；建立不全扣2.0分/处3. 未指定管理者代表扣10.0 分4. 未制定考核办法扣5.0分/处；考核办法不全扣1.0分/处5. 未按要求提供资源保障，扣5.0分/处。

1.3.2 安全文明生产职责及区域划分（20分）企业应明确各有关职能和层次的安全文明生产标准化建设职责、权限，并划定风电场安全文明生产责任区域：• 划定安全文明生产责任区域和（或）设备• 明确设备、设施具体管理人员• 明确具体的日常清洁责任人员• 明确责任部门或人员的责任和权利，尤其是考核权• 明确常驻承包商管理责任部门• 明确检修质量及工完场清验收的具体人员• 建立责任区域和（或）设备定期检查制度，明确人员及检查周期1. 未建立职责分工不得分；职责不明确扣1.0分/处2. 未划定区域不得分；区域有遗漏扣1.0分/处3. 未建立定期检查制度扣3.0分，未明确周期扣1.0分/项1.3.3 安全文明生产意识和提高（20分）1.3.3.1 教育培训机制企业应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的人员都意识到：• 安全文明生产的重要性• 在工作中不安全、不文明行为带来的实际或潜在后果，以及个人工作的改进所带来的安全文明生产状况的改进和绩效• 实现安全文明生产标准化的要求，包括建设、治理及保持绩效中的作用和职责1.3.3.2 教育、培训 企业按照公司、风电场、班组三级培训要求，制定培训管理办法、确保教育培训满足岗位资格要求• 确定培训需求，并采取相应措施加以落实。

• 确定不同层次职责人员所需的经验、技能和培训水平，确保人员的能力符合安全文明生产要求1. 未按要求建立机制不得分2. 程序制度不完善扣1.0分/处3. 未按要求进行教育、培训、扣3.0分4. 未按要求进行充分宣传扣3.0分/项5. 培训教育效果不好扣1.0分/项6. 未按要求保持记录扣5.0分，记录不全扣1.0分/处9• 对外包单位及人员进行教育、培训或对其必要的能力和（或）接受的培训、意识进行验证• 保持相关记录1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理（40分）1.3.4.1 信息沟通与处理 • 建立行之有效的安全文明生产信息交流系统，包括安全文明生产缺陷纳入生产缺陷管理，规范填报、处理、验收及其他信息的交流与分享机制• 编制内部安全文明生产时事通讯或报告，并使员工可看到• 对安全文明生产缺陷的发现进行奖励1.3.4.2 现场安全文明生产交底•。