10-B-008 设施和工作环境控制程序B1.doc

AIVEN ON STATIONERY CO.,LTD.爱文易成文具有限公司AIVEN ON STATIONERY CO.,LTD.文件名称设施和工作环境控制程序质量管理体系（ISO9001：2015）文件类别二级文件文件编号AV-QEM-10-B-008版本版次B1页 次0/3制定部门ISO委员制定日期2018-01-25生效日期2018-02-02部门会签■ 营销部■ 开发部受控文件（专用章)■ 计划部■ 采购部■ 工程部■ 生产部■ 品质部■ 物流部■ 财务部■ 人力部批准审核制定ISO委员分发■ 总经办■ 计划部■ 品质部■ 管理者代表■ 采购部■ 物流部■ 营销部■ 工程部■ 财务部■ 开发部■ 生产部■ 人力部修改日期修改版次修 改 内 容修改人批准人2014-10-6A1内部审核和管理评审问题完善和改进事项潘洪海万金国2018-01-25B1按ISO9001：2015版本要求更新ISO委员文件类型设施和工作环境控制程序文件编号AV-QEM-10-B-008二级文件版 本B1制定部门ISO委员生效日期2018-02-02页 码1/31.目的: 识别并提供和维护、改善并管理为实现产品的符合性所需要的设施和工作环境。

2.范围:适用于对实现产品符合性所需的设施（如工作场所、硬件和软件、工装和设备、支持性服务如通讯、运输设施等）的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制3.定义：无4.职责：4.1 使用部门：负责对实现产品符合要求所需生产设施、设备的日常维护和保养，并确保工作环境符合规定要求.4.2 最高管理者（授权人员）：负责对实现产品符合要求所需环境的提供和监控.4.3 采购部：负责所需设施的采购.4.4 工程/设备部：负责设施的评审、验收、安装、调试、维修/保养等.4.5 人力部：负责厂房及配套设施、运输设备及支持性服务(水、电供应)的统一管理，及办公用设施、通讯设施及软件的管理及工作环境的检查.5.程序内容：5.1设施资源的分类：5.1.1工作环境及其设施：指与公司产销活动直接相关的环境及配套的设施（如生产车间、仓库、办公室及与之配套的水电设施、消防设施等）5.1.2生产设备：指与产品形成过程有直接关系的设备资源，包括：注塑、冲床等5.1.3支持性服务：指与产品形成过程有间接关系的设施资源，包括计算机网络、、机、复印机等5.2 设施的提供：5.2.1生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《申购单》，报副总/总经理批准后，交采购部进行采购。

水、电由人力部负责落实.5.2.2 模具的制作、管理等参照《模具控制程序》执行，工程部负责工装的制作落实5.2.3 厂房等基础设施经确定后由人力部负责落实基建施工并进行必要的装修5.2.4运输设备经副总/总经理批准后，由人力部负责配置5.2.5办公用设施、通讯设施及软件等经本部负责人审批，报副总/总经理批准由采购部负责采购.5.3 设施的验收5.3.1 采购设施到厂后，由采购部通知设备部和使用部门，由设备部会同使用部门进行开箱检查并进行安装调试，确认设备满足使用要求后，由设备部和使用部门在《设备验收单》上签字，以表明验收合格验收不合格的设备，由采购部与设备供应商联系处理.5.3.2模具的验证按《模具管理制度》的规定操作5.3.3自制设施由使用单位进行现场验收，并填写《设施验收单》文件类型设施和工作环境控制程序文件编号AV-QEM-10-B-008二级文件版 本B1制定部门ISO委员生效日期2018-02-02页 码2/35.3.4厂房等基础设施按建筑施工的有关规定进行验收5.3.5办公用设施及软件、通讯设施、运输设备等，由人力部会同使用部门进行验收验收合格后人力部负责进行登记管理5.4 设施的编号：5.4.1工程/设备部负责对验收合格的设施进行编号,并统一制订《固定资产设施卡》，5.4.2 工程/设备部按要求将设施填入《设施一览表》在交付给使用单位时由使用单位确认.5.5 设施的使用、维护、保管5.5.1 工程/设备部负责制定《设施操作指导书》发放到使用单位，使用人员在使用设施时必须严格依照《设施操作指导书》进行操作.5.5.2 设备操作人员须经培训考核合格后方可上岗操作，对于一些特殊设施必须持有国家统一颁发的证书人员方可操作.5.5.3 设施在储存过程中应妥善保管，并进行相应标识.5.5.4 设施在使用过程中必须进行适当保养及维护，并在《设施保养记录表》上记录，具体的保养及维护参照《机器设施保养维护规范》，设备部负责监管设施保养及维护工作.5.5.5 设备部每年12月制定下一年度的《设施检修计划》，设备检修后，需经使用部门负责人签字认可.5.5.6 特殊的设施应按国家规定定期到指定部门进行保养、维修和年检.5.5.7 生产设施的维修由设备部安排专人负责维修,生产的工/模夹治具、检测治具由工程部或品质部安排专人维护和修理.5.5.8 现场的生产设备由设备科负责进行标识，以表明设备的状态，如完好、待修、封存、报废等。

5.5.9 模具由注塑部车间负责在《模具台帐》中登记，分类保管5.5.6 工装模具的检修由生产部负责，检修后需由品质部对试模产品进行重新检验确认5.5.7 办公用设施、通讯设施、运输设备等按使用说明书的规定进行使用和保养，人力部负责维修的安排5.6 设施的报废5.6.1对无法修复或无使用价值的设施,由使用部门填写《报废申请单》，由设备部和工程部确认，经总经理批准后方可报废,使用部门在＜设施一览表＞中注明情况5.6.2对低值易耗的设施由使用部门填写《报废申请单》经部门负责人确认后,报总经理批准即可报废5.6.3 一些特殊的设施必须到国家规定机关办理报废手续,并由负责控制设施部门在＜设施一览表＞中注明情况，报废手续由行政办理5.6.4办公设施及其它设施由人力部审核并报总经理批准后报废5.7 工作环境管理要求5.7.1人力部协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业的需求，负责确定并提供作业场所所需的设施，创造良好的工作环境卫生，包括：文件类型设施和工作环境控制程序文件编号AV-QEM-10-B-008二级文件版 本B1制定部门ISO委员生效日期2018-02-02页 码3/31) 配置适用的生产场所并根据需要适当装修防止暴晒、风雨、侵蚀和潮湿。

2) 配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全3) 确保员工生产环境符合劳动法和消防法规的要求4) 生产部对车间设施实行定置管理和6S管理，努力提升生产效率5.7.2 生产现场由生产部指派专业人员进行清洁维护,并记录. 5.7.3 生产部物料按指定区域摆放管理 5.7.4工作环境的管理具体参照《“6Ｓ”管理办法》执行，人力部负责工作环境的监督检查工作.6.支持文件： 无7.记录表单： 7.1《设备验收单》 7.2《设备台帐》 7.3《设备点检保养表》 7.4《设备检修计划》 7.5《设备履历表》7.6《报废申请单》 公司内部资料，未经许可不得转发和复印。