建筑工程管理 建筑质量检测中心程序文件.pdf

建筑工程管理 建筑质量检测中心程序 文件 建筑工程管理 建筑质量检测中心程序 文件 质量检测中心质量检测中心 程序文件程序文件 文件编号： ATJCZX/02-2012 编制： 审核： 批准： 受控状态： 发放号： 发放日期：2012 年 1 月 10 日生效日期：2012 年 1 月 12 日 版本号第 A 版修改状态第 0 次 保密和保护所有权的规定程序ATJCZX/02/0120121 质量体系文件控制程序ATJCZX/02/0220123 服务和供应品的采购程序ATJCZX/02/0320126 仪器设备控制和管理程序ATJCZX/02/0420128 合同评审控制程序ATJCZX/02/05201212 内部质量审核控制程序ATJCZX/02/06201214 处理申诉（投诉）的管理程序ATJCZX/02/07201217 不符合工作控制程序ATJCZX/02/08201219 纠正和预防措施控制程序ATJCZX/02/09201221 记录管理程序ATJCZX/02/10201223 管理评审控制程序ATJCZX/02/11201225 人员培训和考核程序ATJCZX/02/12201227 检测设施、环境控制和维护程序ATJCZX/02/13201230 检测安全和环保管理程序ATJCZX/02/14201232 数据控制及计算机数据的管理程ATJCZX/02/15201235 开展新项目的管理程序ATJCZX/02/16201238 参考标准和标准物质管理程序ATJCZX/02/17201242 检测结果质量控制程序ATJCZX/02/18201243 测量和可溯源程序ATJCZX/02/19201247 样品处置管理程序ATJCZX/02/20201249 检测抽样程序ATJCZX/02/21201251 检测过程质量控制程序ATJCZX/02/22201252 检测报告管理程序ATJCZX/02/23201255 控制偏离管理程序ATJCZX/02/24201258 法定计量单位使用管理程序ATJCZX/02/25201259 印章管理程序ATJCZX/02/26201260 期间核查程序ATJCZX/02/27201261 现场检测控制程序ATJCZX/02/28201263 质量检测中心质量检测中心 程序文件颁布令 依据国家实验室和检查机构资质认定管理办法 、 检测和校准实验室能 力的通用要求和实验室资质认定评审准则以及质量手册 （第 A 版） ， 为了提高大方安泰建设工程及建筑材料质量检测中心（以下简称“安泰检测中 心” ）编制了程序文件(第 A 版)。

经过安泰检测中心办公会议审议、通过， 现予以发布并实施 程序文件是实施试验室管理的操作性文件，每一位职工在工作中必须 严格遵照执行 检测中心机构负责人： 年月日 1 目的1 目的 为了维护用户利益，切实保护用户所有权，对用户的技术数据和商业机密保密，特制 定本程序 2 范围2 范围 本程序适用于检测中心开展检验工作时涉及到的用户所有权和各种机密的保护 3 职责3 职责 由综合办公室负责实施 4 工作程序4 工作程序 4.1 保护所有权 4.1.1 用户提供的检测所需的技术资料、设计图纸等，由综合办公室统一管理移交检测人 员时，要办理技术资料交接手续，检测工作结束后，要将有关资料归还综合办公室任何 人未经用户允许不得复印、泄露用户的所有资料 4.1.2 检测人员不得利用用户的技术资料，从事技术服务或其他损害用户利益的事 4.2 保密 4.2.1 检测过程中，若附有技术资料，应询问用户是否需要特别保密，并做好手续，并在工 作结束时及时归还 4.2.2 检测的原始记录及结果，由检测室按规定妥善保管 4.2.3 如委托人要求用或电子邮件方式传送检测报告时，经办人，应详细询问并记录对 方的号码、号码、地址、联系人、检测项目和其它检测信息，以确保发送报告的 安全和可靠。

4.2.4 检测人员用以检测和处理检测结果的计算机应实施保密和隔离措施， 避免将其检测活 动和检测结果通过网络向外界传播 4.2.5 所有保密的资料，除资料保管员外，其它人员未经主管领导批准不得查阅，也不得询 问其内容重要文件需借阅/复制须填写重要文件借阅/复制文件申请表 ，经主管领导批 准后方能借阅/复制 4.2.6 对用户的有关技术资料应妥善保管，以防范泄露技术秘密，给用户造成不良影响或经 济损失 4.3 检测中心工作人员违反保密规定，泄露或侵害用户所有权的，视情节轻重给予相应的行 政和经济处罚 5 相关文件5 相关文件 5.1质量体系文件控制程序ATJCZX/02/022012 5.2记录管理程序ATJCZX/02/102012 5.3检测过程质量控制程序ATJCZX/02/222012 5.4检测报告管理程序ATJCZX/02/232012 6 相关记录6 相关记录 6.1重要文件借阅/复制文件申请表 1 目的1 目的 为了保证检测中心质量体系正常运行，及时为各职能部门提供现行有效的文件、资料、 并对质量体系有关的文件和资料进行控制，防止误用作废文件，特制定本程序 2 范围2 范围 本程序适用于检测中心与质量活动有关的管理、技术性文件、资料的编制，以及审批、 发放、更改、保存及归档等环节，包括适当的外部文件（如有关标准、法规、参考文件等） 的控制。

3 职责3 职责 3.1 综合办公室负责质量管理体系文件（如：质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录 等）的编制、控制、发放和日常管理，同时负责其它管理文件的编制、控制和日常管理， 以及外来文件的收集和控制 3.2 各有关部门负责各自部门的专用文件资料的控制、管理 3.3 综合办公室负责提出受控文件目录，经检测中心机构负责人批准后实施 4 工作程序4 工作程序 4.1 文件登记 综合办公室对所有质量体系文件进行分类，并填写收文登记表 ，根据文件内容由相关主 管领导审批文件发文签 ，并将文件分发到相关科室，同时完成文件发放/回收记录 4.1.1 质量体系文件包括： a、质量手册； b、程序文件； c、质量计划； d、其它文件（包括与质量有关的规章制度、标准、技术规范、作业指导书、质量记录 等） ； e、与质量有关的外来文件 4.2 文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号 质量文件以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件名、文件顺序、年代号 顺序进行排列按照作业指导书的质量体系文件和技术文件编号规定 ATJCZX/03/01-2012 中要求执行 4.2.2 文件的受控状态标识 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控 文件（质量手册、程序文件、检测标准等详细见有效文件清单） ；非受控文件是指不需要随 时跟踪进行更改和修订的文件。

两种文件在发放时均需登记，在文件封面上加盖“受控” 和“非受控”印章 4.3 文件的编制和收集 4.3.1 质量体系文件的格式参照实验室资质认定评审准则中的相关要求编制 4.3.2 外来文件如标准、检定规程等由综合办公室及相关部门负责收集 4.3.3 应确保文件使用的各场所都得到相关主要文件的适用版本文件的发放、回收要填写 文件发放/回收登记表 4.4 文件的更改 a、质量手册的更改由质量负责人填写文件更改单 ，经技术负责人审核，报检测中心 机构负责人批准； b、程序文件和其它文件的更改由相关人员填写文件更改单 ，经质量负责人批准，由 相应人员进行更改； c、综合办公室负责保留文件更改内容的记录 4.5 文件的领用 a、文件使用者应在文件发放/回收登记表上履行签名签收手续； b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文 件，给予新的分发号，并注明丢失的分发号失效 4.6 文件的保存、作废与销毁 4.6.1 文件的保存 a、与质量管理体系相关的文件都应妥善保管、保证安全； b、综合办公室负责保存全部质量体系文件； c、任何人不得在受控文件上乱涂、乱改，不准私自外传，确保文件的清晰、易于识别 和检索； d、文件管理人员每年应对质量体系文件的有效性进行清理，并将受控文件清单发 放给相关人员，作为文件控制的依据。

4.6.2 文件的作废与销毁 a、所有关于质量的失效或作废文件由文件管理人员从使用场所撤出，并加盖“作废” 印章，确保防止作废文件的非预期性使用； b、因某种原因需保留的任何已作废的文件，都有应进行标识并妥善保管； c、对要销毁的作废文件由资料管理员填写 文件销毁清单 ， 经检测中心机构负责人批准后 统一销毁 4.6.3 借阅、复制与质量管理体系有关的文件应填写借阅/复制资料申请表 ，由检测中心 机构负责人批准后借阅复制，复制的受控文件必须登记编号 4.7 外来文件的控制 4.7.1 文件管理人员需识别其适用性，并控制分发确保有效 4.7.2 质量负责人负责收集与检测中心检验相关的国家、 行业标准的最新版本， 加盖 “受控” 印章 4.8 文件的保存期限按有关规定执行 5 相关文件5 相关文件 5.1保密和保护所有权的规定程序ATJCZX/02/012012 5.2检测过程质量控制程序ATJCZX/02/222012 5.3记录管理程序ATJCZX/02/102012 6 相关记录6 相关记录 6.1收文登记表 6.2文件发文签 6.3文件传阅处理笺 6.4文件归档登记表 6.5文件发放/回收登记表 6.6文件更改记录 6.7受控文件清单 6.8文件销毁清单 1 目的1 目的 为规范并有效控制外购物品和寻求相关服务的质量，确保采购的标准物质、仪器设备、消 耗品以及外部服务符合检测和/或校准结果的质量。

2 范围2 范围 2.1 对外部合格供应商、外部服务的选择、评价进行有效的控制； 2.2 对标准物质、仪器设备、消耗品等的采购、验收、储存、保管及其它使用的控制； 3 职责3 职责 3.1 检测中心机构负责人负责外部服务和供应品提供资金上的支持和签署有关合同 3.2 质量负责人负责外部服务和供应商的选择、评价管理 3.3 技术负责人对外部供应物品的验收，进行技术把关 3.4 采购人员负责具体实施来自外部支持服务和供应品 4 工作程序4 工作程序 4.1 检测人员提出仪器设备（含标准物质）和消耗品的申请，包括规格、型号等技术参数以 及用途、台件、供应商必要的信息 4.2 相关管理人员对提出的申请依据检测方法、标准进行对照、核实，提出意见后交质量负 责人审批 4.3合格供应方的评价和确认 4.3.1供应方的选择 a、由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向质量负责人提出侯选供方名单； b、上级主管部门指定的供应方，按上级主管部门的文件为准 4.3.2供应方的评价 采购员填写的供应商基本情况调查表，质量负责人对其进行质量能力评价；如生 产许可证、通过ISO9001质量体系认证、价格、售后服务、产品质量等情况，必要时，要求 供方提供样品，由检测人员对准备采购的产品进行质检和验证。

4.3.3合格供方的登录 经评价属合格的供应方，由采购员保存评价资料，并建立合格供应方名录，同时，将 名录抄报综合室备案 4.4 当确定供应商后，采购人员与其商谈合同有关内容，包含供货方式、付款方式、供货时 间、验收方案、验收单位、退货条件、售后服务等内容供应合同内容确定后交最高管理 者签署 4.5 技术负责人负责编制采购供应品、消耗性材料的进货验收规程，当所供应的物品、试剂 和消耗性材料到达后，由技术负责人负责组织验收对消耗品可进行抽样检验一般物品 可由采购人员交保管人员验收后填写货物入库单并保存 4.6 检测人员需要使用新采购的物品时，经过质量负责人批准向保管人员领取，并填写物 资领用单 ，并办理好有关交接手续有关说明书等技术资料，。