美国上市K12青少年教育集团KPI价值树分解BSC课件.pptx

RSRS教育公司教育公司级级KPIKPI确认及价值树分解工作坊确认及价值树分解工作坊第1页，共15页RS职能优化工作回顾2阶段内容时间参与人员1、公司-部门重要工作职能访谈与确认（部门主要负责人访谈，顾问组织撰写1、与部门负责人进行职能优化的访谈及沟通2、分析其漏项/重叠/错位/交叉等现象3、提出职能分解改进建议各模块VP和高管层确认）各部门职能现状收集9月 9月 各部门职能瓶颈分析顾问师、HR及部门经理1、公司组织结构2、各部门组织架构3、各部门定岗定编确认4、所有岗位说明书的撰写（各模块VP和高管层确认）10月 公司及部门组织架构、定岗定编确认顾问师、HR、部门经理、高管顾问师、HR、部门经理、高管1、RS主价值链和辅价值链梳理2、RS管控模式梳理（高管层确认）公司价值链梳理9月 顾问师、HR及部门经理第2页，共15页本次研讨会目标p确定公司级KPIp对公司级KPI进行价值树分解（到部门）3第3页，共15页练习黄色纸（一件事一张纸）请描述您工作中对您最重要的三件事情粉红色纸（一件事一张纸）请描述对公司来说2xx7年最重要的三件事4第4页，共15页RSRS未来战略的总体规划公司价值做强核心主业做大品牌，冲刺行业领导地位时间安排扩大核心业务规模推广“浸入式学科英语”教育理念持续深化教学理念升级课程体系优化师资队伍推广市场品牌开拓市场优化战略产品升级成为中国第一家在国外上市的青少儿英语教育机构稳步提升筹备上市扩大直营体系优化课程研发稳定并强化师资队伍推进线上线下混合教学加快新业务的增长降低成本，做大市场规模，保证账面盈利不断推广“浸入式英语+跨学科素质教育+O2O技术”，使RS成为未来K12教育领域的领跑者。

RS+”发展升级战略20072xx02xx420202xx6*上述为KNX对RS战略规划的初步推断，具体规划还需通过未来项目实施中的战略解码提炼而得5第5页，共15页RS2xx7战略重点6 发展新直营店在现有区域开发新店是未来3年的重点，保持年复合25%增长率，确保新校区的成功率和老校区的升学率非常关键保持升学率保持现有69%升学率并稳步提升提高单店使用率老校区的新招能力有限，新校区有更多的潜力，因此单店运营能力、新店成功率，品牌（口碑）、教学质量、CC的能力是关键教师稳定性1、用好的校区对标（如：a、管理团队配置齐全；b、新旧老师交替把握好，能做到老带新；c、教学管理严格按照标准执行）2、优化新教师培训机制：以提高老师存活率为主3、提高组织对教师关注度：定义校长管理老师具体到到什么程度，明确具体工作内容要求课程体系核心竞争力集中在课程体系上，需要保持课程体系的不断完善和更新2-3年内主要目标是在在现有的课程体系基础上做调整，推行线上线下混合教学人力资源匹配性1、制定人才模型和标准（校长、年级主管）：建立人才库，快速补齐人才，在职培训确保能胜任（提的上来，干得了，稳的下来）2、打通老师上升通道和职业规划：教师升年级主管的薪酬问题，人才流动的保障机制组织职能体系：厘清公司战略发展价值链职能定位,明确总部/分公司/校区的管控模式，提高组织执行效率绩效管理体系：绩效管理与战略紧密连接；导入动态全面的绩效管理循环，确保公司战略落地。

企业文化:（不在本次项目范围内）人员发展：（不在本次项目范围内）愿景目标 关键竞争点 业务增长来源上市及年度复合增长率保持25%或以上品牌认知度/影响力结合外部市场和RS发展战略，梳理RS品牌要素和价值定位，提升品牌形象保持现有业务的稳定增长教学质量1、完善升学全过程管理和升学流程标准化的制定，加强升学监控2、明确总部ACD的定位，主要负责制定标准，指导和纠偏，更多的是一个专家的角色确保标准落地；校区负责一线执行提高并保持优质的客户体验和满意度发展合作业务发展新合作业务、发展新加盟业务第6页，共15页7保持现有业务增长，扩保持现有业务增长，扩大直营业务大直营业务提高品牌认知度/影响力提高教学质量发展合作业务发展合作业务提高教师稳定性1、发展新合作校区2、发展新加盟校区1、新校区25%增长速度2、保持和提高结课班升学率（保持69%，在现有基础上稳步提升）3、提高店面使用率，提高新招学生人数新招学生人数=新招+升学-流失1、用好的校区对标2、优化新教师培训机制3、提高组织对教师关注度1、结合外部市场和RS发展战略，梳理RS品牌要素（目标客户、价值定位、核心利益点等），提升品牌形象1、升学率流程标准化2、学习全过程沟通管理&成果展现3、强化升学标准执行的监管机制1、制定人才模型和标准（校长、年级主管）：建立人才库，快速补齐人才，在职培训确保能胜任（提的上来，干得了，稳的下来）2、打通老师上升通道和职业规划：教师升年级主管的薪酬问题，人才流动的保障机制提高人力资源匹配性目标：上市及年度复合增长率保持25%或以上完善课程体系保持RS现有课程体系，推行线上线下混合教学。

稳定和提升升学率（RS关键成功因素分析鱼骨图）第7页，共15页KPI价值树分解价值树分解 操作的步骤操作的步骤 第一步：高管对公司级KPI进行价值树分解研讨，输出“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的因素，提取“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关部门经理影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏感性高与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总裁经营副总裁经营副总裁部门经理第8页，共15页9直接落直接落实公式展开公式展开指指标分解分解直接分解直接分解价价值树分解分解流程展开流程展开原因展开原因展开 价值树分解方法第9页，共15页1、提高净利润提高净利润净利润净利润提高提高销售销售收入收入控制控制销售销售费用费用控制控制管理管理费用费用做好做好纳税纳税筹划筹划提升提升营业外营业外收入收入降低降低营业外营业外支出支出提高提高投资投资收益收益增加增加补贴补贴收入收入提高提高销售量销售量提升提升销售销售价格价格控制控制行政行政费用费用控制控制人力人力成本成本控制控制其他其他费用费用加快加快资金资金周转周转控制控制生产生产成本成本控制控制材料材料成本成本控制控制制造制造费用费用提高提高设备设备效率效率控制控制材料材料损耗损耗降低降低采购采购价格价格提升提升产品产品质量质量提升提升质量质量检验检验控制控制销售销售费用费用降低降低运输运输成本成本降低降低工艺工艺成本成本控制控制财务财务费用费用第10页，共15页。

2、提高销售收入提高销售收入销售销售收入收入提高提高销售量销售量提高提高销售单价销售单价加大加大新客户新客户开发开发增加增加老客户老客户销量销量提升提升服务服务质量质量提升提升及时及时生产生产提升提升及时及时资金资金加强加强培训培训提高提高产品产品毛利率毛利率提高提高销售员销售员能力能力提升提升供货供货及时及时提升提升及时及时IT提升提升产品产品品质品质提升提升服务服务及时及时提升提升服务服务质量质量提升提升投诉投诉改善改善提升提升质量质量检验检验提升提升制造制造质量质量提升提升及时及时工艺工艺提升提升及时及时采购采购提升提升设备设备保障保障提升提升及时及时生产生产提升提升发货发货质量质量提升提升接单接单质量质量第11页，共15页12关键成功因素关键成功因素第一层关键绩效指标第一层关键绩效指标第二层关键绩效指标第二层关键绩效指标明确责任部门明确责任部门教质人员满编率提高教师稳定性教师离职率季度教师关怀活动次数教师星级评定效果/满意度CEO教师持证上岗率教师试用期内离职率季度教师关怀活动满意度季度教师绩效面谈覆盖率人力资源、校长人力资源、校长校长校长人力资源学术经理校长通过RS关键制约因素分析“教师离职率”提炼KPI第12页，共15页。

研讨成果13第13页，共15页RS2xx7公司级KPI确认14KPI定义说明定义说明公式公式评分标准评分标准数据来源数据来源目标值目标值owner第14页，共15页CEO学术高级副总裁运营高级副总裁高级副总裁人力资源高级总监()RS高管2xx7年考核指标（初稿）1、净现金收入-公司整体（含新校区）2、会计收入-公司整体（含新校区）3、EBITDA-公司整体4、结课班升学率5、人工成本控制（含无锡）6、教师离职率1、净现金收入-公司整体（含新校区）2、会计收入-公司整体（含新校区）3、EBITDA-公司整体4、理财收益5、预算成本控制1、净现金收入-合作业务2、净现金收入-合作业务的线上业务、国内项目、国际项目（含新课程-短期兴趣班）3、会计收入-合作业务4、合作新开中心数5、媒体正面曝光次数6、市场、品牌费用控制净现金收入-公司整体（含新校区）会计收入-公司整体（含新校区）EBITDA-公司整体理财收益预算成本控制净现金收入-公司整体（含新校区）会计收入-公司整体（含新校区）EBITDA-公司整体理财收益预算成本控制净现金收入-公司整体（含新校区）会计收入-公司整体（含新校区）EBITDA-公司整体理财收益预算成本控制第15页，共15页。