部门整体支出绩效评价报告参考提纲.docx

部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；（二）部门人员机构构成和内控情况；（三）上下级管理机制；（四）中期规划和工作计划等二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程 序等；（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次） 预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度 的分析及判断；（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两 年）情况对比情况；（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出 预决算数据等；（四）部门内部管理情况，包括日常管理、项目资金管 理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查 监督管理、质量把关）等；（五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价其中：项目的经济性分析主要反映项目成本（预 算）控制情况、项目设计规模的合理性，项目的效率性分析 主要反映项目实施（完成）的进度及质量等情况，项目的效 益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标，项目的可 持续性分析主要反映项目完成后，后续政策、资金、人员机 构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

四、存部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面涉及部门 年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度 保障的完善程度，部门内部控制机制的健全程度，部门整体 资源配置水平和能力等五、整改措施或建议 提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议，建 议应与存在的问题紧密结合六、其他需要说明的问题Ll新建区市场和质量监督管理局2016 年本级部门整体支出绩效评价报告按照省人民政府《关于全面推进预算绩效管理实施意 见》及《新建区人民政府关于＜印发新建区财政支出绩效评 价管理办法＞（试行）的通知》和区财政局《关于开展2016 度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（新财字〔2017〕 69号）要求，对我局本级2016 年度部门整体支出实施了绩 效评价自评一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程2015 年9月 28日，区市场和质量监督管理局正式挂牌 成立，由原工商局、质量技术监督局、食品药品监督局整合 的新建区市场和质量监督管理局，为区人民政府直属行政单 位，公务员法管理，正科级建制主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关监督管理方面的法律、 法规和政策；拟订相关规范性文件和办法、措施，经批准后 组织实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术 机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略 和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展 规划3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品 监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、 食品药品监督管理法律、法规、规章的行为5、承办区委、区政府和上级相关部门交办的的其他事 项二）人员结构和内控情况内设 13 个职能科室：办公室、人事教育科、信息管理 科、政策法规科、行政审批服务科、市场监督管理科、商标 广告监督管理科、质量与谁监督管理科、标准计量科、特种 设备安全监察科、食品监督管理科、药品化妆品监督管理科、 医疗器械监督管理科；直属行政机构：公平交易局、企业注 册监督管理局、消费者权益保护局；派出机构 9 个分局，流 湖分局、西山分局、望城分局、长堎分局、城东分局、城郊 分局、乐化分局、象山分局、恒湖分局；下属事业单位：执 法大队、机关后勤服务中心、个体私营经济协会办公室、消 费者协会办公室、检验检测中心本部门 2016 年年末编制人数 179, 其中行政 120、事业 59、实有人数242 人，其中行政116人、事业59 人、离休2 人、退休 65 人。

制定了相应的机关管理制度：主要内容涉及预算管理制 度、财务管理制度、机关会议管理制度、资产管理制度等一 整套规章制度；并制订了严肃机关干部作风纪律的若干规定 等，不断强化内控意识，为本单位内部控制和风险管理提供 了行动指南三）上下级管理机制 对于上级部门传达的任务积极完成，并做到及时反馈， 在部门内部，各科室人员间协调有序，奖惩分明，整体上做到监督与自我监督并存四）中期规划和工作计划2016 年“十三五”规划的开局之年，市场监管工作面 临着更加严峻的新形势和更加繁重的新任务1、着力构建新型服务发展体系，推动市场监管全方位 工作再上新台阶2、着力构建新型市场监管体系，切实提升监管效能3、优化投资环境，规范守信和市场环境二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况 采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、 询问查证、问卷调查等形式，对我局本级 2016 年度部门整 体支出实施了绩效评价成立了局绩效评价工作小组，认真 组织所属各业务科室开展绩效自评工作，提交自评材料，然 后对所属业务科室进行全面复核 二）绩效评价整体结果概况根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经 评价工作小组综合评价，新建区市场和质量监督管理局 2016 年度部门整体支出绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。

具体 评价结果见附件1、预算编制和执行情况： 2016 年部门预算完成数为 3351.25 万元，预算完成率为 100%，达到目标值的优良水平2、公用经费情况：2016 年部门实际支付公用经费 765.59 万元，公用经费控制率为 100%3、三公经费控制情况：2016 年实际支付三公经费总额 为 78.93 万元，超支率为 0 4、项目支出管理规范和绩效情况：项目支出严格按照 预算安排数和项目管理条例执行，绩效评定结果为优三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度 的分析及判断我们采取调查分析相关文件资料及预决算报 表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对我局本级 2016 年度部门整体支出实施了绩效评价二）部门重点项目的组织开展情况从 2016 年 10 月 1 日起实施企业简易注销改革试点在 全市工商系统率先推行网上登记预审目前，已通过网上企 业注册服务平台为企业核准名称 1741 户，办理企业注册登 记 1288 户，网上注册登记率超过 95.5% 为江西企服通、全 程电子商城办理企业集群登记 368 户,企服通众创平台送锦 旗赞窗口为“服务楷模”。

截止11月底，新增企业 1783 户， 注册资金99.47 亿元，分别同比增长 40.1%和43.4%；新增个 体工商户3266 户，同比增长10.2%1.食品药品监管扎实推进2016 年以来，投入近 30 万 元高标准制作安装 1500 多套《餐饮服务食品安全监督信息 公示牌》，将诚信经营、管理制度、等级公示、文明餐桌等 内容融为一体，全面提升经营户的自律意识和诚信意识节 日市场整治等专项行动 56 次，共出动执法人员 6112 人次， 检查食品经营户 8694 户次，取缔无照经营 7 户，查获下架 不合格产品 265 公斤核发食品经营许可证701 户，举办食 品安全知识专题培训班 5 期，深入农村社区发放宣传资料8000 余份完成省、市食品抽检928 批次，药品抽检295 批 次，立案查处23 起，移送司法机关2起，罚没收入51.35 万 元同时，加大药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作 力度，荣获“2015 年度南昌市医疗器械不良事件监测先进单 位”2016年以来共上报药品不良反应 307例，医疗器械不 良事件50 例2.安全生产监管稳步提升先后开展了全区电梯、简易升降机、液化气充装站等专项监察工作，重点对超期液化气 钢瓶和超期未检电梯开展了检查。

2016 年以来，共检定加油 机 166 台次，检查特种设备使用单位 30 家，排查出七大类 特种设备 3446 台，检定强检计量计具 361 台件，检查特种 设备 162 台次3.“双打”和品牌维护重拳出击全面开展保护商标专 用权和名牌专用权专项执法的各项工作2016 年以来，检查 各类商店、超市、专营专卖店、药店、生产厂家、印制企业 农资经营户 410 户次，抽检农资 50 批次，立案查处不合格 农资案件3起，立案查处商标案件4起，结案1 起，罚没款3 万元 ; 查处虚假宣传等广告案件 4 起，罚没款 9.56 万元；查 处不合格成品油案件 2起，罚没金额 11万余元4.打击传销力度全面升级严厉打击传销违法活动，印 发打击传销的宣传资料 6000 多份发放到群众手中 ,深入社 区、学校开展预防传销知识宣讲 11 次2016 年以来，我局 联合相关部门共取缔非法传销窝点 68 个，遣散涉嫌传销人 员 165 人次5.消费维权多措并举充分利用“3.15 国际消费者权益 日”、综治宣传月等开展新《消法》宣传和消费咨询活动 2016 年以来，共受理咨询、申诉、举报 353 件，调处率 98.5%， 为消费者挽回经济损失 19.25 万元。

三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出 预决算数据预算收 入情况： 2016 年度新建区市场局收入合计 3401.64 万元，其中：财政拨款收入 3364.3 万元， 2015 年 结余 37.34 万元决算支出情况：2016 年度区市场局实际支 出 3351.25 万元，人员经费支出 2585.66 万元；公用经费支 出 765.59 万元年末结余 50.39 万元四）部门内部管理情况1. 日常管理新建区市场局制订了《市场局制度汇总》，其中包括机 关财务管理制度、机关车辆管理制度、信息汇集和分析制度、 办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理办 法，更有利于新建区市场局的规范化管理、树立良好的公众 形象2. 专项资金管理专项资金管理有专门一套实施方案，与局里的制度相结3. 财务管理新建区市场局制订了《区市场局管理制度》等相关的财 务管理制度，明确规定了专项资金的管理、会计核算的管理、 资金结余及分配的管理，明确了公用经费的开支范围，规范 了资金拨付审批制度、财务审批制度，严格按照财政批准的 预算执行，没有预算的不予开支，执行财经法规规定的开支 标准4. 资产管理（1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产 管理办法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制 度健全完整，对促进事业的发展提供了保障。

资产管理完整 性方面：部门资产均保存完好，账实相符2） 固定资产利用率：部门固定资产利用率为 100%， 说明其固定资产使用效率好五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进 行总体评价在现场评价过程中，评价工作组也发现存在以下问题：1、预算编制和执行缺乏准确性由于部分项目执行中 不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在 差异，影响了预算收支的准确性2、支出绩效尚需规范提高主要问题：基本支出未设 定绩效目标，无法评价其效果3、提高思想认识增强各部门人员对绩效考核的重视 度4、建立良好的沟通和反馈机制建立健全规范的制度 保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工 作效率和效能通过一些文化建设改善沟通环境，增强各部 门之间的沟通，了解各部门的基本情况与其相关的需求5 加强部门预算的绩效评价建立财政支出预算绩效考 评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度 保障，结合本单位的。