物业资料之采购管理标准作业程序模板.doc

采购管理标准作业程序　一、目的 规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求 二、适用范围 适用与物业部及下级管理处的采购管理工作 三、职责 1、经营部采购员负责物品的采购工作 2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购方案的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作 3、公司财务部经理负责物品审购方案的审核 4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批 5、公司总经理负责审购方案的审批 四、程序要点 1、物品采购的申请范围 (1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围 (2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购方案： ①公用设备设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机； ②为便于服务和管理所添置的设备、设备、装置； ③房屋本题及其他公共配套设备修缮所需要的材料 2、物品采购的申报程序 (1)方案采购物品的申报程序： ①仓库管理员应于每月25日前依据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购方案表； ②物品审购方案表，应于每月26日交公司财务部经理依据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核； ③审核无误的物品审购方案表报公司总经理审批； ④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按方案购买。

(2)零星物品的审购： ①零星物品的标准： ——常用品以外的； ——数量较少的； ——仓库中没有储存的 ②零星物品的申报程序： ——由使用部门填写零星物品申购单： ——管理处会计审核； ——零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批； ——审核手续完整的审购单交回公司采购员购买 (3)应急物品的申报程序： ①应急物品的标准： ——突发性急用物品； ——仓库中没有储存的 ②应急物品的申报程序： ——使用部门填写应急物品申购单； ——物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批； ——物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批； ——审批同意后交公司采购员购买 3、物品采购的时效 (1)通用物品的采购原则上应在3个工作日内履行，特殊状况报经营部经理或各处主管同意后另行处理 (2)特殊物品的采购原则上应在5个工作日内履行，特殊状况报经营部经理或各处主管同意后另行处理 (3)零星物品的采购原则上应在1个工作日内履行，特殊状况报经营部经理或各处主管同意后另行处理 (4)应急物品的采购原则上应在3个小时内履行，特殊状况报经营部经理或各处主管同意后另行处理 4、物品采购程序 (1)公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选择所需物品。

(2)公司采购员在采购物品时，应依照《分供方评价与管理标准作业程序》中的相关规定选择评价合格的分供商 (3)批量物品的采购： ①采购员凭审批手续完整的采购方案单到公司财务部依照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票； ②采购单位数量在10个以上的物品时，原则上应通知评价合格的供应商送货上门； ③采购量不大或其他原因使供货商未能送货上门的，由采购员到评价合格的分供商处购买； ④采购价值在50元以上的物品时，采购员必需要求供应商提供正式的商品销售发票； ⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉 (4)零星物品的采购： ①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理采购借支手续； ②管理处财务部相关人员依照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票； ③采购员原则上应到评价合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买； ④购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票 (5)应急物品的采购： ①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续； ②管理处财务部相关人员依照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票； ③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

(6)采购员应将采购回来的物品依照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续 (7)物品采购发生的费用，由采购员依照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续 5、物品采购资料文件资料的保管 (1)物品采购的申报资料文件资料由经营部采购员长期保存 (2)物品采购的发票及验收资料文件资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存 五、记录 《物品采购方案表》 六、相关支持性资料文件 1、《仓库管理标准作业程序》 2、《备用金管理标准作业程序》 3、《物品验证标准作业程序》 4、《分供方评价与管理标准作业程序》 5、《费用报销审核标准作业程序》 。