烟草公司绩效管理考核表.pdf

绩效管理工作手册之绩效管理工作手册之 员工考核表员工考核表 - 1 - 第一部分 安全保卫部员工岗位考核表 - 2 - 岗岗位：位：安全管理员安全管理员 分类分类 职责职责 来源来源 考核指标明细分类考核指标明细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 部门综合 性工作 费用核销的及时准确性 10% 没有及时处理费用核销或者费用核销不准确,-2 分/次 记录查询 季度 部门文件起草的及时性 部门文件起草没有在主任要求时间内完成,-2 分/次 部门文件 月度 部门文件起草的质量 起草部门文件质量没有达到主任要求或者文件不具备可修改性 部门文件 季度 职业健康 安全管理 体系运行 工作 内审工作计划拟定质量 15% 计划拟定具有较大的疏漏或不具备可执行性,-2 分/次 内审工作计 划 月度 危险源更新及时性 危险源没有及时更新,-2 份/次 现场抽查 年度 事故隐患整改通知单下发及时性 在发现事故安全隐患后,没有在规定时间内下发整改通知单,-2 分/次 工作记录 月度 监督审核及复评材料准备质量 参与审核和复评的文件材料没有准备完全或质量不过关造成审核不通 过,-2 分/次 直接上级主 观评价 年度 内审员培训落实情况 没有按照要求定期组织对内审员进行职业健康安全管理体系知识的培 训，-2 分/次 培训记录 年度 安全预防 工作 全地区安全检查工作计划完成情况 15% 未能按照计划及时完成工作检查计划，-2/次 检查记录 月度 安全教育培训的落实情况 安全教育培训没有达到市公司要求的覆盖面，-2 分/次 培训记录 月度 安全相关文件上传下达工作及时性 没有及时传达安全相关文件,-2 分/次 工作记录 月度 事故紧急预案演习计划落实情况 紧急预案计划不具备可行性，或没有按照计划开展紧急事预案演习， -2 分/次 事故紧急预 案演习计划 年度 安全设施养护及时性 没有对安全设施进行定期保养，或者保养过程当中没有将失效的设备及 时更换，-2 分/次 直接上级主 观评价 季度 事故隐患整改完成率 除去一些客观情况无法整改的事故隐患，在规定时间内因监督不力造成 事故隐患整改完成率在 70%-85%，-2 分；在 60%-70%,-4 分 工作记录 季度 事故处理 工作 安全事故的纪录、整理文字材料， 存档的及时性 10% 没有在规定时间内完成安全事故的记录、文字材料以及存档，-2 份/次 工作记录 月度 重 点 工 作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2 分/次 现场抽查 月度 会议/学习积极性 无故不参加月末例会，-2 分/次 参会记录 月度 无故不参加有关会议、学习，-2 分/次；事假请假，-2 分/次 参会记录 月度 行政 管理 行政管理规定执行情况 20% 违反行政管理规定，-1 分/次 现场检查 月度 请销假制度执行情况 违反请销假制度，-2 分/次 请销假记录 月度 考勤管理规定执行情况 违反考勤管理规定，-1 分/次 考勤记录 月度 加分 项 工作改进建议 主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2 分/次 工作改进建 议书 季度 - 3 - 第二部分 财务资金管理部员工岗位考核表 - 4 - 岗位岗位：：主管会计主管会计 分类分类 职责来源职责来源 考核指标明细分类考核指标明细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 会计业务 凭证汇总的及时性 15% 在制作完成报表前，凭证汇总工作不能完成，-2 分/次 现场抽查 月度 报表上报的及时性和准确率 没有在每月 3 号前提交快报，或没有在每月 10 号前提交月度财务 报表，-2 分/次 报表 月度 数据备份的完整性 数据备份不完整有缺失，-2 分/次 现场抽查 季度 账账、账表的准确性 账账、账表不相符，-2 分/次 现场抽查 月度 核算经营成本、费用的准确 性 经营成本及费用核算不准确，-2 分/次 现场抽查 月度 核算固定资产的准确性 固定资产的残值及提折旧的方法错误的-2 分/次 现场抽查 月度 纳税核算 税收款项核算的及时性、准 确性 15% 没有在每月的15日前将税款核算完成或者核算内容出现错误的情 况，-2 分/次 纳税申报表 月度 协助审计 协助决算审计落实情况 10% 没有积极配合会计师事务所，提供的审计材料不完整或不充分， -2 分/次 审计报告 季度 财务系统 维护 财务系统硬、软件维护及时 性 10% 没有按照规定定期对财务系统硬件、软件进行维护，-2 分/次 记录抽查 季度 重点工作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2 分/次 现场抽查 月度 会议/学习积极性 无故不参加月末例会，-2 分/次 参会记录 月度 无故不参加有关会议、学习，-2 分/次；事假请假，-2 分/次 参会记录 月度 行政 管理 行政管理规定执行情况 20% 违反行政管理规定，-1 分/次 现场检查 月度 请销假制度执行情况 违反请销假制度，-2 分/次 请销假记录 月度 考勤管理规定执行情况 违反考勤管理规定，-1 分/次 考勤记录 月度 加分 项 工作改进建议 主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2 分/次 工作改进建 议书 季度 - 5 - 岗位岗位：：资产管理员资产管理员 分类分类 职责来源职责来源 考核指标明细分类考核指标明细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 资产管理 国有资产产权登记、变更 50% 未在规定时间内监督办理产权登记和变更手续，-2 分/次 产权登记证 年度 资产报表编制和上报的及时 性及完成质量 未在规定时间内将资产报表上报，或报表内容与资产状况不符， -2 分/次 报表 年度 国有资产处置建议的及时性 对处置国有资产提出的建议不及时，-2 分/次 领导主观评 价 年度 国有资产保值赠值分析评价 质量 国有资产保值赠值分析评价不具备可参考性，-2 分/次 领导主观评 价 年度 国有资产盘点情况及时性、 准确性 未及时监督对国有资产进行盘点， 或在盘点过程中有疏漏，-2 分/ 次 盘点表 年度 重点工作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2 分/次 现场抽查 月度 会议/学习积极性 无故不参加月末例会，-2 分/次 参会记录 月度 无故不参加有关会议、学习，-2 分/次；事假请假，-2 分/次 参会记录 月度 行政 管理 行政管理规定执行情况 20% 违反行政管理规定，-1 分/次 现场检查 月度 请销假制度执行情况 违反请销假制度，-2 分/次 请销假记录 月度 考勤管理规定执行情况 违反考勤管理规定，-1 分/次 考勤记录 月度 加分 项 工作改进建议 主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2 分/次 工作改进建 议书 季度 - 6 - 岗位岗位：：预算管理员预算管理员 分类分类 职责来源职责来源 考核指标明考核指标明细分类细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 会计核算 预算汇总表准确性 50% 预算汇总表与实际上报情况存在不符，-2 分/次 报表 年度 预算执行情况反馈、分析的 及时性 未定期完成预算执行情况反馈，-2 分/次 报表 月度 重点工作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2 分/次 现场抽查 月度 会议/学习积极性 无故不参加月末例会，-2 分/次 参会记录 月度 无故不参加有关会议、学习，-2 分/次；事假请假，-2 分/次 参会记录 月度 行政 管理 行政管理规定执行情况 20% 违反行政管理规定，-1 分/次 现场检查 月度 请销假制度执行情况 违反请销假制度，-2 分/次 请销假记录 月度 考勤管理规定执行情况 违反考勤管理规定，-1 分/次 考勤记录 月度 加分 项 工作改进建议 主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2 分/次 工作改进建 议书 季度 - 7 - 岗位岗位：：资金结算员资金结算员 分类分类 职责来源职责来源 考核指标明细分类考核指标明细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 结算管理 各类货款结算的监督质量 30% 没有监督到货款结算方式有状况发生，-2 分/次 现场抽查 月度 确认货款到账的及时性和准 确性 确认货款到账不及时，或账目核对不符未汇报，-2 分/次 银行对账单 月度 异常业务的退款工作及时性 和准确性 未能在规定时间内办理重复扣款、单边账等异常业务的退款工作， 或退款工作当中发生错误，-2 分/次 对账余额调 节表 月度 资金运转情 况监督 区域中转站的资金运转监控 落实情况 20% 未能对中转站的资金运转实施每周监控，或监控过程当中没有及 时发现存在问题，-2 分/次 现场抽查 月度 重点工作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2 分/次 现场抽查 月度 会议/学习积极性 无故不参加月末例会，-2 分/次 参会记录 月度 无故不参加有关会议、学习，-2 分/次；事假请假，-2 分/次 参会记录 月度 行政 管理 行政管理规定执行情况 20% 违反行政管理规定，-1 分/次 现场检查 月度 请销假制度执行情况 违反请销假制度，-2 分/次 请销假记录 月度 考勤管理规定执行情况 违反考勤管理规定，-1 分/次 考勤记录 月度 加分 项 工作改进建议 主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2 分/次 工作改进建 议书 季度 - 8 - 岗位：核算员岗位：核算员 分类分类 职责来源职责来源 考核指标明细分类考核指标明细分类 权权 重重 评分标准评分标准 考核依据考核依据 考核考核 周期周期 备注备注 业务 操作 会计核算 结算凭证填作的准确性、及 时性 30% 未在规定时间内收集原始凭证并填制结算凭证，或收集信息不准 确、有缺失，-2 分/次 现场抽查 月度 银行账项核对的准确性 核对银行日记账出现疏漏或错误，-2 分/次； 银行余额调 节表 月度 发票管理 填开发票、抄报税款质量 20% 填开发票有差错或抄报税款不准确，-2 分/次 发票单据 月度 重点工作 10% 业务 管理 在岗情况 20% 凡未请假或未经批准，无故离岗，-2。