打造经济节约型地铁运营模式(powerpoint 38页).pptx

打造经济节约型地铁运营模式第四届中国城市轨道交通可持续发展战略及建设论坛会引引 言言快捷快捷高效高效环保保大容量大容量投资大、收益慢投资大、收益慢政府不愿承担建政府不愿承担建设后的运营成本设后的运营成本为了使建成的地铁在运营中进入良性循环为了使建成的地铁在运营中进入良性循环发展，即不要政府补贴，就能维持正常的发展，即不要政府补贴，就能维持正常的运营，因此运营，因此经济节约型地铁运营模式经济节约型地铁运营模式成为当前研究的热点成为当前研究的热点 引引 言言博采众长，以我博采众长，以我为主，发展特色为主，发展特色地铁贴近百姓，用心贴近百姓，用心服务，构建人文服务，构建人文地铁 创新机制，效益创新机制，效益为本，建设经济为本，建设经济地铁 2005年年9月在国内（不含香港、台湾）地月在国内（不含香港、台湾）地铁，率先，率先实现了造价了造价最省、用工最少、票价最低和一卡多用，开通首年在最省、用工最少、票价最低和一卡多用，开通首年在轨道交通行道交通行业同口径（支出不含同口径（支出不含还本付息和折价）本付息和折价）统计下的收支平衡，略有下的收支平衡，略有盈余，成盈余，成为经济节约型地型地铁运运营模式的典范。

模式的典范 内内 容容 提提 要要内容内容内容内容内容内容1 1 1南京地南京地铁运运营概况概况内容内容内容内容内容内容3 3 3南京地南京地铁运运营成效成效内容内容内容内容内容内容2 2 2南京地南京地铁运运营特点特点 创新管理模式新管理模式 创意服意服务形式形式 创优运作机制运作机制 南京地铁运营概况南京地铁运营概况一号线简介一号线简介南京地铁一号线一期工程全南京地铁一号线一期工程全长长21.7221.72公里自河西的奥体公里自河西的奥体中心至城北的迈皋桥，共设中心至城北的迈皋桥，共设1616座车站，其中地下站座车站，其中地下站1111座，座，地面及高架站地面及高架站5 5座，配车座，配车2020列，列，总投资总投资84.8384.83亿元，综合造价亿元，综合造价每公里每公里3.923.92亿元20002000年年1212月月1212日开工日开工,2005,2005年年9 9月月3 3日开日开通试运营通试运营 南京地铁运南京地铁运营营概况概况一号线简介一号线简介南京地铁票价采取分段计价，南京地铁票价采取分段计价，8 8站以内站以内2 2元，元，9 91212站站3 3元，元，13131616站站4 4元。

地铁车票设置了单程票、计次票、元地铁车票设置了单程票、计次票、ICIC卡储卡储值票（开通时实现了地铁与公交、出租、轮渡的值票（开通时实现了地铁与公交、出租、轮渡的“一卡一卡通通”）及应急纸票及应急纸票小行小行安德门安德门中华门中华门迈皋桥迈皋桥江宁江宁梅山梅山西善桥西善桥仙林仙林计次票计次票 应急纸票应急纸票 单程票单程票ICIC卡储值票卡储值票 经营目标经营目标 以经济效益为中心，以追求社会效以经济效益为中心，以追求社会效益、企业效益和职工个人效益最佳益、企业效益和职工个人效益最佳结合以及事业的良性循环和可持续结合以及事业的良性循环和可持续发展为目标，打造经济节约性地铁，发展为目标，打造经济节约性地铁，探索地铁运营探索地铁运营“ “南京模式南京模式” ” 南京地铁运南京地铁运营营概况概况运营指导思想运营指导思想设施一流、周到便捷、体贴入微设施一流、周到便捷、体贴入微 服务理念服务理念 更快、更好、更安全、更舒适更快、更好、更安全、更舒适服务宗旨服务宗旨服务宗旨服务宗旨 承恩施善、德贯全程、承恩施善、德贯全程、敢担大任、回馈社会敢担大任、回馈社会 企业宗旨企业宗旨企业宗旨企业宗旨内内 容容 提提 要要内容内容内容内容内容内容2 2 2南京地南京地铁运运营特点特点创新创新管理模式管理模式创意创意服务形式服务形式创优创优运作机制运作机制负责南京地铁的建设、运营和资源开发负责南京地铁的建设、运营和资源开发负责南京地铁的建设、运营和资源开发负责南京地铁的建设、运营和资源开发 一、创新管理模式一、创新管理模式突出一个突出一个“特特”字字 南京地下南京地下铁道工程建道工程建设指指挥部部 南京地南京地铁总公司公司 对建建设实行行项目法人制、目法人制、资源开源开发实行独立法人制，而行独立法人制，而对运运营实行模行模拟法人制。

法人制 建设建设建设建设运营运营运营运营三位三位三位三位一体一体一体一体资源资源资源资源开发开发开发开发一、创新管理模式一、创新管理模式1、精简高效，实施、精简高效，实施“三定三定” 2003年年12月月31日，南京地日，南京地铁成立了运成立了运营分公司（以下分公司（以下简称分公司）称分公司）其其职能能为：负责地地铁一号一号线的运的运营工作工作,包括运包括运营管理、列管理、列车运行、控运行、控制制监督、督、员工培工培训及及对土建土建设施、施、车辆和运和运营设备的保养、的保养、维修等地地铁开通后分公司直接面向市民服开通后分公司直接面向市民服务，对授授权管理的国有管理的国有资产在政策在政策条件下，条件下，负有保有保值、增、增值的的责任运运营公司公司员工工编制以精制以精简、合理、合理、够用、用、节约为原原则，一号，一号线共共设998名名员工，工，平均每公里平均每公里46人人，大大低于建，大大低于建设部每公里部每公里100人以内的人以内的标准4646人人/ /公里公里 100100人人/ /公里公里 一、创新管理模式一、创新管理模式1、精简高效，实施、精简高效，实施“三定三定” 机构机构设置按照精干、高效和先置按照精干、高效和先紧再完善的原再完善的原则，内，内设7部部1室，室，下下辖11个中心，个中心，对中心中心实行扁平化管理。

行扁平化管理一、创新管理模式一、创新管理模式2、确定模式，激励约束、确定模式，激励约束 南京地南京地铁对分公司采用分公司采用“模模拟法人、授法人、授权经营、预算管理、算管理、绩效考核效考核”的的经营管理模式管理模式总公司下达了委托公司下达了委托经营书，制制订了分公司了分公司资产和和经营管理的管理的暂行行规定，界定了定，界定了总公司公司与分公司人、与分公司人、财、物和、物和责、权、利之、利之间关系，关系，对分公司相分公司相应分分权模拟法人模拟法人授权经营授权经营预算管理预算管理绩效考核绩效考核一、创新管理模式一、创新管理模式2、确定模式，激励约束、确定模式，激励约束 总公司公司对分公司推行激励和分公司推行激励和约束机制，束机制，实行了行了预算管理，算管理，签订了党政目了党政目标、关、关键指指标考核考核责任任书，实现绩效考核，效考核，兑现奖惩分公司根据分公司根据总公司的公司的总体要求和核定的年度生体要求和核定的年度生产经营任任务，自主自主经营、自、自负盈盈亏，自我，自我约束、自我束、自我发展目标目标自主经营自主经营自我约束自我约束自我发展自我发展自负盈亏自负盈亏一、创新管理模式一、创新管理模式3、强化预算，绩效考核、强化预算，绩效考核 加强库存管理加强库存管理 严控除了刚性严控除了刚性支出的可控成本支出的可控成本 六项措施六项措施 强化成本意识强化成本意识 加大增收节加大增收节支的奖惩支的奖惩 加快国产化研究加快国产化研究 层层分解预算层层分解预算 研究定额标准研究定额标准 外创收入、内降成本；严控费用、减少外创收入、内降成本；严控费用、减少“出血出血”。

预算事前把关、事中控制、事后监督的全过程管理预算事前把关、事中控制、事后监督的全过程管理 一、创新管理模式一、创新管理模式3、强化预算，绩效考核、强化预算，绩效考核 实行行绩效考核制度，界定了考核的流程，明确了效考核制度，界定了考核的流程，明确了归口考核口考核细则，重要指重要指标层层分解，分解，绩效考核相互制衡，覆盖全效考核相互制衡，覆盖全员考核，考核，对季季度和年度安全度和年度安全奖的考核加大份的考核加大份额突出了预算算费用与月度考核用与月度考核工工资、与、与满意度意度调查、年度、年度奖金考核挂金考核挂钩、与各、与各级领导任免考任免考核挂核挂钩促进了自了自觉养成增收养成增收节支、开源支、开源节流的意流的意识，保，保证了了目目标的的实现绩效管理绩效管理制度保障制度保障平衡量化平衡量化考核挂钩考核挂钩增收节支增收节支开源节流开源节流二、创意服务形式二、创意服务形式突出一个突出一个“人人”字字 社会效益社会效益 地铁是城市公共地铁是城市公共交通客运行业，交通客运行业，是以人的位移实是以人的位移实现自身的价值现自身的价值因此，地铁的服因此，地铁的服务要安全、准点、务要安全、准点、便捷、舒适。

便捷、舒适 经济效益经济效益 充分发挥地铁交充分发挥地铁交通的骨干作用，通的骨干作用，满足激烈竞争的满足激烈竞争的环境下的生产力环境下的生产力提升，实现维持提升，实现维持简单生产，力争简单生产，力争扩大再生产的永扩大再生产的永续经营 文化文化服务服务软件软件经济经济人员人员设备设备车站车站硬件硬件地地铁的定位、作用和准公共的定位、作用和准公共产品的属性，决定了它在价格品的属性，决定了它在价格与价与价值背离的情况下，既要背离的情况下，既要讲究社会效益，又要兼究社会效益，又要兼顾经济效益，做到两个效益的有机效益，做到两个效益的有机结合二、创意服务形式二、创意服务形式1、提升服务指标，安全运送乘客、提升服务指标，安全运送乘客 1 1 1 1、三年来，南京地铁已安全行驶、三年来，南京地铁已安全行驶、三年来，南京地铁已安全行驶、三年来，南京地铁已安全行驶650650650650多万列公多万列公多万列公多万列公里里里里, , , ,列车正点率达列车正点率达列车正点率达列车正点率达99.9%99.9%99.9%99.9%以上以上以上以上 2 2 2 2、运行间隔时间由高蜂每列、运行间隔时间由高蜂每列、运行间隔时间由高蜂每列、运行间隔时间由高蜂每列10101010分钟压缩到分钟压缩到分钟压缩到分钟压缩到4 4 4 4分分分分56565656秒秒秒秒 3 3 3 3、全程往返运行由、全程往返运行由、全程往返运行由、全程往返运行由84848484分钟缩短到分钟缩短到分钟缩短到分钟缩短到79797979分钟分钟分钟分钟 4 4 4 4、全天服务时间由早晨、全天服务时间由早晨、全天服务时间由早晨、全天服务时间由早晨6 6 6 6点半至晚上点半至晚上点半至晚上点半至晚上9 9 9 9点半延点半延点半延点半延长为早晨长为早晨长为早晨长为早晨6 6 6 6点至晚上点至晚上点至晚上点至晚上11111111点点点点 二、创意服务形式二、创意服务形式1、提升服务指标，安全运送乘客、提升服务指标，安全运送乘客 20082008年上半年，年上半年，地铁单日客流量地铁单日客流量屡创新，屡创新，5 5月月1 1日日安全运送乘客安全运送乘客44.7744.77万人次，万人次，打破了打破了1 1月月2828日日暴雪期间创下的暴雪期间创下的37.837.8万人次的历万人次的历史最高纪录，再史最高纪录，再创单日客运量新创单日客运量新高。

高 对节假日和奥体对节假日和奥体中心的文体活动，中心的文体活动，尤其对尤其对“五一五一”、“十一十一”及春节及春节等黄金周，成立等黄金周，成立专门运输领导小专门运输领导小组、制定运输组组、制定运输组织方案和应急预织方案和应急预案，做到运力充案，做到运力充沛、保障有力沛、保障有力 20052005年年“十运会十运会”大客，对开通不到大客，对开通不到一个月的南京地铁一个月的南京地铁是严峻的考验，不是严峻的考验，不仅为疏散各类乘客仅为疏散各类乘客加班加点加班加点1212场次，场次，还在开幕式预演中还在开幕式预演中形成了单向大客流形成了单向大客流快捷输送模式，创快捷输送模式，创下了一小时在奥体下了一小时在奥体中心站安全输送中心站安全输送3.53.5万名观众的佳万名观众的佳绩 地铁开通近三年地铁开通近三年来，南京地铁根来，南京地铁根据乘客需要。