生产工艺管理规定.doc

生产工艺管理制度 YL—JS905—2012第 1 页 共 5 页生产工艺管理制度1. 目的本制度适用于我公司所有产品的生产工艺管理2. 范围本制度规定了生产工艺文件的制定、修改以及贯彻执行等管理要求3. 职责3.1 技术部主管负责组织生产工艺文件的制订和贯彻实施情况的监督检查；生产工艺文件范围内工艺变更的审批3.2 技术部工艺技术人员负责协助技术主管做好工艺管理和工艺纪律执行情况的监查工作；负责生产工艺文件范围内工艺变更的管理工作；制止一切违反工艺纪律的行为3.3 生产部工艺管理人员负责日常工艺标准执行情况、原始记录的检查，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核4. 管理内容4.1 生产工艺管理内容a) 生产工艺文件制（修）订管理；b) 生产工艺文件贯彻实施管理；c) 工艺变更管理；d) 临时技术条件管理；e) 工艺及质量信息管理；f) 工艺纪律检查考核办法4.2 生产工艺文件制订与修订管理4.2.1 生产工艺文件制订与修订原则a) 生产工艺文件必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应以保证产品质量为首位。

b) 生产工艺文件力求先进和可靠，对不成熟和尚未掌握的先进技术，应暂缓纳入生产工艺文件c) 生产工艺文件必须保证生产安全和环境不受污染d) 生产工艺文件制（修）订应按照技术部规定的格式和应包含的内容进行制（修）订4.2.2 生产工艺文件制订与修订的依据a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b) 试验报告、评审资料及实验原始记录；c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等；e) 被采用并经生产实践验证是可靠的合理化建议；f) 顾客特定的技术要求生产工艺管理制度 YL—JS905—2012第 2 页 共 5 页4.2.3 工艺文件（以下文件内容见附表）4.2.3.1《过程流程图》4.2.3.2《控制计划》4.2.3.3《工艺卡》4.2.3.4《作业指导书》4.2.3.4《检验指导书》4.2.4 生产工艺文件的制订与修订程序4.2.4.1 技术部工艺技术员负责起草，按计划日期提出制（修）订初稿4.2.4.2 初稿由生产车间会审并提出修改意见，再报技术部进行复审后由技术主管审批。

4.2.4.3 批准后的生产工艺文件由总经办负责印刷、编号和发放4.3 生产工艺文件的贯彻实施管理4.3.1 生产工艺文件经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改 4.3.2 生产工艺文件发布后，应发放到各相关岗位，由技术部组织相关人员培训学习4.3.3 操作工应经过相关技能考核，考试合格后方可上岗操作4.3.4 技术部、生产车间应合理配置资源，为操作工提供有效的设备、方法、测量装置和工作环境4.3.5 在生产过程中应严格贯彻“发、看、提、办、检”工艺五字标准a) 发即：接到生产任务后，生产车间将工艺文件、生产计划发到相关岗位，并置于规定的文件放置区；b) 看即：开始工作前，操作工应认真阅读、理解生产计划及相关工艺文件的内容要求，并按工艺文件调整好设备和工具等；c) 提即：操作工如发现工艺文件和生产计划中有不明确或不当的问题，应及时向生产车间主管提出；d) 办即：必须按工艺文件的要求作业并认真做好原始记录；e) 检即：执行“首检、自检、互检”三检原则，努力做到勤测、勤检，以保证产品质量4.3.64.3.8 生产部工艺管理人员、技术工艺监督员有权制止一切违反生产工艺文件的行为，并向相关人员汇报。

任何人不许以任何借口对工艺管理、监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理4.3.9 凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用4.4 工艺变更管理4.4.1 由于设备改造、工艺改进引起的工艺条件变更，执行《更改控制程序》 ，并经技术部生产工艺管理制度 YL—JS905—2012第 3 页 共 5 页主管审批后下发4.4.2 对于生产过程中出现异常情况，超出工艺卡范围的工艺调整，生产车间上报技术部，技术部到现场了解情况确认需要更改时，执行《更改控制程序》 4.4.3 针对顾客的特殊技术要求（即超出原工艺文件要求范围） ，由技术部下达《 更改申请评审单》 ，作为产品生产的依据4.4.4 重大的工艺更改验证完成后，质量部品保主管必须对生产过程和过程产品进行跟踪确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并做好记录4.5 临时工艺变更管理4.5.1 对于生产过程中使用的原、辅材料、工艺标准出现异常情况，生产车间上报技术部，技术部组织相关部门对异常进行评审确认后，经技术主管批准后下发《临时技术条件通知单》。

4.6 工艺更改信息和更改后的追溯管理4.6.1 供销部售后人员负责把顾客变更报告销售主管并反馈至相关部门，负责变更后顾客方的质量追溯4.6.2 质量部品保主管负责做好公司内部变更后产品质量的确认4.6.2 生产车间按照技术部下达工艺变更文件进行操作，当生产过程中出现不明原因的异常情况时，生产岗位员工应及时向生产车间领导反映，并迅速查明原因，防止质量事故发生4.6.3 对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，品保主管应及时报技术部，由技术部主管组织生产、技术等相关部门对生产工艺、设备进行检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施4.7 工艺纪律、工艺文件执行情况检查考核4.7.1 生产部负责制定工艺纪律、工艺文件执行情况考核标准生产部工艺管理人员每周进行两次工艺纪律、原始记录检查（工艺纪律检（监）查表） ，对违纪现象做好记录并在月底汇总考核4.7.2 技术部工艺员每周进行两次工艺纪律、原始记录监查（工艺纪律检（监）查表） ，并对工艺记录进行周分析、月总结，做好缺陷预防，确保生产工艺文件的贯彻实施出现异常情况及时上报技术部主管，由技术主管组织处理对检（监）过程的违纪现象，及时通知相关部门。

4.7.3 公司综合检查组不定期检查技术部、生产部以及各部门的工艺纪律、原始记录的执行情况，如查出不按照上述要求实施的部门或个人，直接通知相关主管部门并出具相应的罚款通知单对于在检查中 3 个月连续达到满分的部门或个人，直接通知相关主管部门并出具相应的奖励通知单6 文件、记录6.1 《生产过程管理程序》生产工艺管理制度 YL—JS905—2012第 4 页 共 5 页6.2 《过程流程图》6.3《控制计划》6.4《工艺卡》6.5《作业指导书》6.6《检验指导书》6.7《作业指导书》6.8《生产工艺记录》6.9《设备日点检记录》6.10《工艺纪律检（监）查表》-------------------------------------附加说明：本办法由保定屹隆汽车内饰材料有限公司技术部提出本办法由保定屹隆汽车内饰材料有限公司技术部负责解释编制： 审核： 批准：工艺纪律检（监）查表YL-JS905-01检（监）查日期 年 月 日 检（监） 查人员检（监）查部门 被检岗位实际得分序号 检查项目 标准分数1 技术标准、工艺文件齐全 102 设备日点检 15生产工艺管理制度 YL—JS905—2012第 5 页 共 5 页3 工艺文件执行 154 生产工艺记录 155严格执行三检（首检、自检、互检）制度156生产过程中使用的设备、仪器、仪表及工具应符合工艺规定。

使用方法正确维护保养情况应良好107 搞好文明生产，生产现场整洁有序 108 严格执行安全生产管理条例 10合计 100。