基层单位基础工作检查项目及评分要点一览表(修订).doc

基层单位基础工作检查项目及评分要点一览表（修订）序号系统检查项目评分要点1行政办公︵4分︶1.公司行政公章使用记录及责任人； 1%有无记录，记录是否完整，责任人是否明确；2.项目部撤销后，行政公章的上交和保管情况； 1%是否按规定上交，如因特殊情况未交，其使用和保管是否规范；3. 重要办公用品购买、领用记录； 1%是否有购买、领用记录台帐；4. 重要或会议通知记录； 1%是否有或通知记录台帐；2经营管理︵15.5分︶1．招投标信息管理基础资料； 0.5%是否有台帐，是否完整；2．计划统计基础资料台账； 0.5%是否有台帐，是否完整；3．合同管理基础资料的整理归档： 2%1）合同评审资料； 0.5% 2）合同台账； 0.5%3) 合同交底记录； 1%1）评审资料是否齐全、是否归档；2）是否有台帐，是否齐全；3）交底记录是否齐全，是否有台账4．分包管理基础资料的整理归档： 2.5%1）分包注册及审批资料； 0.5% 2）分包合同资料及台账； 0.5%3）分包商评价资料； 0.5% 4）分包预结算审计基础资料； 1%1）是否履行注册和审批手续，资料是否归档；2）资料是否齐全，是否建立台帐；3）是否建立评价资料如帐；4）资料是否齐全，是否及时归档；5、 对外预结算基础资料的整理归档； 7%1） 工程预算书 5%2） 主要材料预算量台账 1%3） 对外结算书台账 1%是否对预结算资料整理归档； 1） 在建项目按单位工程编制预约书，每个单位工程预约书必须完整；2） 资料是否齐全，是否及时归档；3） 资料是否齐全，是否及时归档。

6、项目目标成本管理基础资料： 3%1）项目目标成本测定书； 2% 2）签订项目目标成本责任书； 1%1）是否对每个项目开展目标成本测定；2）是否每个项目都签订目标成本责任书；3劳资管理︵11分︶劳动工资管理1.对本单位每月全员的工资表进 行汇总、保存，同时进行备份；3%1） 工资表核算依据以及汇总，保存、备份； 2%2） 考勤表资料的收集； 1%1） 工资分配是否有依据，核算是否规范，每月是否汇总及保存归档，是否做备份；2） 每月考勤表是否完整齐全；证书管理1.建立全体人员证书台帐及借阅记录； 2%是否有证书台帐及借阅记录，证书台帐是否完整；社会保险管理1. 全体人员申报基数准确、人员变动统计无误; 2%1） 全体人员申报技术准确，并有本人核实签字表； 1%2） 人员变动及时准确，且每月应与公司核定的社会保险费核对无误; 1%1） 申报基数是否准确，本人是否签字；2） 人员变动是否及时、准确，且每月与公司核定的社会保险费是否一致。

职工管理1.人数管理：每月核对人员一致，并建立通讯地址台账； 1%是否每月核对人员，核对有无差错，是否建立每个员工的通讯地址台帐；2.不在岗人员统计完整，处理意见及时上报； 1%是否有不在岗人员统计台帐，是否完整，是否及时上报处理意见；3.在岗职工分布统计准确； 1%是否有在岗职工分布统计台帐，是否准确；4.动态报表管理：每月上报及时、信息准确无误； 1%是否及时，是否准确；4财务管理︵13分︶会计机构和人员1．按照规定设置会计机构； 0.5%是否按照规定设置会计机构；2．是否建立岗位职责； 0.5%是否建立岗位职责，会计从业人员岗位职责是否明确；3．会计工作交接是否有手续； 0.5%是否按规定进行工作交接，手续是否齐全；会计核算1．会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求； 1%格式是否准确，内容是否完整，填制及审批是否符合会计制度要求；2．账簿的设置符合公司规定，记账及时、文字规范，账证、账账、账实相符； 2%是否按规定记账，记账是否及时规范，账证、账账、账实是否相符；3．会计核算符合会计准则和集团公司会计核算办法等财务会计制度的规定； 2%会计核算是否按照会计准则和集团公司会计核算办法进行会计核算；4．财务会计报告是否账表相符; 2%是否真实、完整，是否账表相符；会计监督1．是否定期进行财产清查； 1%是否定期清查并进行记录；2．凭证是否稽核，是否定期开展会计检查； 1%凭证是否稽核，是否有定期开展会计检查记录；3．是否严格执行公司财务收支审批制度； 1%是否按规定执行收支审批制度；会计档案管理1．会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料是否按规定定期整理、立卷、归档； 0.5%是否定期对会计资料进行整理、立卷、归档，是否有台帐；2．会计档案调阅，是否设立登记簿，并有调阅手续和记录； 0.5%会计档案调阅是否有手续和记录；3．会计档案移交要有移交清册，并按规定办理移交手续； 0.5%会计档案是否有专人保管，会计档案是否按规定办理移交手续；5施工管理︵20分︶安全/环境管理工作1．安全专项方案编制、审核与专家论证； 1%是否按公司规定编、审，并按要求请地方专家组论证；2．体系四大清单、管理方案、应急预案； 0.5%四大清单管理方案应急预案是否齐全；3．安全检查资料（含隐患通知单、整改反馈单等）； 2%是否建立安全检查资料档案，相应资料是否齐全；4．安全责任书（含二级单位与项目部、项目部与分包商）； 2%是否全部按规定签订责任书；5．安全教育记录，安全技术交底;1%是否有记录，记录是否齐全；6．三类人员和特种作业人员台帐； 0.5%是否有台帐，是否齐全；7．劳保卡； 0.5%是否建立劳保卡登记制度，是否登记；8.目标完成统计。

月、季、年报；含安全事故、安全工时） 1% 有无统计记录，是否上报施工管理部；目标是否完成技术管理工作1．特种设备安装（制造）业绩资料； 1%是否对特殊设备安装业绩资料进行整理归档，是否到施工管理部备案；2．技术创新资料（含推广应用、工法开法等）； 1%技术创新资料是否归档，是否有年度目标完成情况记录；3．标准规范台帐； 0.5%是否建立标准规范台帐，是否转发标准化信息；4．技术文件收集与上报； 1.5%技术文件是否按规定收集、上报；质量工作1．体系自审资料； 0.5%是否组织了自审，资料是否归档；2．质量回访资料； 0.5%是否有年度计划完成情况记录，回访记录是否归档和上报；3．顾客满意度调查资料； 1%是否按规定开展调查并归档，是否上报施工部；4．质量报表； 1%质量报表是否完整；是否上报施工管理部5．不合格品/质量问题台帐、统计分析； 1.5%是否建立台帐并开展统计分析，是否上报；6．特殊过程识别、控制资料； 1%是否有识别控制资料并归档及上报施工部；7．纠正、预防措施实施及监控记录；1.5%是否有预防措施实施及监控记录，是否上报；信息化工作1．电脑个人补贴台帐； 0.5%是否有台帐，是否完整，是否按规定执行；2.信息化建设与公司同步。

0.5%网络配备不影响办公，；软件正版化等是否保持与公司同步6设备材料管理︵11分︶设备管理1.机具设备总台帐； 1%是否有台帐，台账是否完整；2.主要机具设备维完好率、利用率； 1% 是否上报；3.主要机具设备维修记录； 1% 是否有记录；4.计量器具台账、送检记录； 1%是否有，是否送检；5.机具、设备采购计划； 1%是否有计划，是否上报；材料管理1.物资集中采购使用计划申报台 2%是否申报、是否上报齐全；2.物资采购合同； 1%是否签订、是否规范、是否完整；3.物资收发记录； 1%是否有验收、出库记录；4.物资集中采购报销审批准； 1%是否按照规定程序进行采购；5.物资集中采购管理； 1.5%是否执行公司集中采购管理办法资料1.设备材料管理文件 1%公司设备材料管理文件资料台账2.设备材料管理总结 1%管理计划、工作总结是否上报7企业管理︵7分︶1.机构设置及岗位职责； 1%机构设置是否明确，是否满足工作需求，岗位职责是否明确；2.年度工作计划及年度工作总结； 1%近两年的工作计划和工作总结是否整理归档；3.管理创新资料的整理归档； 1%近两年的管理创新资料是否整理归档；4.机关人员的年度工作评价； 1%是否对机关促进年度考核，有关相应制度（办法）5.企业标志的规范使用； 1%企业标志在施工现场、投标文件中是否规范使用6.工程是否分包给具有法人资格并具有相应资质的单位； 1%分包单位有无法人资格，是否有相应资质；7.是否存在工程分包合同约定由分包方法院管辖的现象； 1%是否有随意改变分包合同统一文本中对法院管辖权的约定，是否存在约定由分包方法院管辖的问题；8党群管理︵6.5分︶1．组织机构是否健全，党员信息是否收集。

1%党员信息是否有台帐，是否完整2书记是否每月有党群工作计划、总结 0.5%书记每月是否有党群工作计划、总结。