进料检验规范.doc

更 改 记 录修订次数实施日期更改描述1、目的规范来料检验作业，确保只有通过检验且合格的物料才投入使用2、适用范围外协厂商供应的生产原材料与辅助材料及部份外协加工成品的检验和试验3、定义：（无）4、职责4.1品管部IQC负责对进料进行规定的检验和试验及记录判定4.2品管主管负责进料检验不合格之审核、特采事项的审核4.3仓管人员负责进料之点收，送检及储存作业4.4采购负责进料不合格之退货及特采申请作业及与外协厂商联系的工作4.5总经理负责进料特采事项的核准5、工作程序5.1进料点收外协厂商交货时，需随货（或电传）附交送货单（或物料清单），并交由仓管依公司订购单（或物料清单）之规格、数量对其进行清点，核对无误后，将物料置于待检区或进行待检标识5.2物料送检仓库将物料置于待检区或用“待检卡”标示待检状态，并以“送货单”方式送检，送检数量即为检验批量5.3检验与判定 生产性原料与包装材料的检验：5.3.1 IQC接到“送货单”后前往存放区核对品名、规格，同时进行抽样，检查样本所在最小单位数量，对规定检验项目依下表及采购订单要求进行抽检和判定不良项目允收标准AQL值抽检方案及数量记录要求记录表单尺寸、功能AQL=1.0GB/T2828.1一般，Ⅱ级水平记录实测值进料检验报告其它项目（外观、颜色等）AQL=1.0GB/T2828.1一般，Ⅱ级水平记录实测值进料检验报告材质、性能等公司无法检测的项目供方评估时，要求供方提供该产品的材质检验报告，进料时品管或仓管予以验证，必要时再次确认。

严重缺点（CR）有危害使用者或携带者之生命或财产安全之缺点，谓之严重缺点主要缺点（MA）丧失产品主要功能，不能达成制品使用目的的缺点，谓之主要缺点次要缺点（MI）某一实体只存在外观上的缺陷，实际上不影响产品使用目的之缺点，谓之次要缺点5.3.2 经IQC判定合格，于该批料件的进料记录“进料检验报告”填写签名和标注检验日期后交仓管人员办理入库作业5.4生产原料与包装材料不合格物料处理5.4.1 IQC对于不合格物料，在标识卡标明不合格，并在“进料检验报告”上注明不良内容及数量，反馈给采购人员，相关采购员负责通知供应商进行处置5.4.2 若生产急用或供应商要求，且生产部有合理处理方案且要求对该批进货作特采处理时，采购人员应填写“特采申请单”申请特采经过生产部试用材料质量问题可以用后工序比较简单方法或低成本处理好则同意特采，并由生产厂长、品管主管签字确认后，特采品方可投入使用5.4.3 来料还未检验,但生产单位对来料紧急需要时，生产部可以申请紧急放行，由品管部签认，仓库在发料时在紧急放行产品上标签上标注“紧急放行”标记，记录紧急放行产品的用途（用于哪个订单）、放行的数量与紧急放行的原因，进料品管抓紧未发产品的抽样检测，制程品管认真跟踪使用中产品质量，二者如有发现异常立即隔离紧急放行标注的产品，并对己生产完成的产品进行产品质量的确认（加大抽样检查、全检、试验判定等方法），待问题处理好后再续生产。

辅助材料由仓管员与使用部门验收，合格接收，不合格拒收或特采、降价接收不填检验记录，只要供方送货单上注明验收合格5.5其它要求5.5.1 IQC检验进货时对不用试验的物料在接到“送货单”后一个工作日内完成检验，若需试验验证时在二个工作日内完成检验5.5.2 在抽检过程中，如出现不良数已达到规定的不合格判定时，即可中止检验，该批物料即判为不合格5.5.3 IQC对来料检验结果进行统计，作为来料质量及外协厂商评估的依据6、应用表单6.1 进料检验报告 6.2特采申请单 1、不锈钢磨光棒/不锈钢管检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、硬杂质、无弯曲、表面平整\缺料有硬杂质MA目视破洞、缺料\过于粗燥MA目视不平整、微脏MI目视尺寸规格符合产品尺寸要求、可以满足加工需要符合产品尺寸要求、可以满足加工需要CR测量材质型号SUS303/SUS304材质成分不良CR目视、手感数量/重量与采购单要求一致数量/重量不足MI按实计数、重量收环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告2、黄铜棒/黄铜管检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、表面平整、缺料、直纹平整、无划伤现象等直纹不平整MA目视破洞、缺料MA目视表面不平整、微脏、划伤等MI目视尺寸规格符合产品尺寸要求、可以满足加工需要符合产品尺寸要求、可以满足加工需要MA测量材质型号与采购单要求一致材质成分不良CR目视、手感数量/重量与采购单要求一致数量/重量不足MI称重环保要求如果客户有要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告3、铝棒/铝管检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、硬杂质、表面平整\缺料有硬杂质MA目视破洞、缺料\过于粗燥MA目视不平整、微脏MI目视尺寸规格与采购单要求一过大的超差,影响下料,MA测量与比对有超差,不影响下料MI测量与比对材质型号与采购单要求一致密度与成份不良CR目视、手感数量与采购单要求一致数量不足MI按实计数收环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告4、电镀件产品检验标准检验项目检验标准不良等级检验方法外观外表无污点，无破损、无杂质、无电龟裂、无汽泡、无沙眼、无脱皮、无凹凸点、镀层无划伤或漏镀现象等。

镀层无划伤严重或漏镀CR目视与对样品龟裂、明显汽泡、明显杂质CR目视与对样品轻微污点、划伤MI目视与对样品亮度与光泽轻微不一致MI目视与对样品轻微镀不均匀MI目视与对样品表面电镀材质符合客户要求材质出错CR目视与对样品镀层附着力(客户要求)符合客户要求,通常要求符合百格法测试要求百格法测试成大片脱落CR百格法测试百格法测试脱落≥10%MA百格法测试脱落≤10%MI耐酸碱性符合客户盐雾试验测试标准要求不符合客户要求CR按客户要求试验或委外测试镀层厚度(客户要求)符合客户要求不符合客户要求CR测量孔\槽等加工位置符合图纸或样品要求，装配要求尺寸有偏差，不影响组装MI实配与测量尺寸有偏差，难组装CR实配与测量尺寸有偏差，不能组装CR实配与测量其他方面依客户要求标准检测，具体视要求进行判定环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告5、冷热轧板检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、表面无生锈、表面平整、无缺料表面有生锈MA目视破洞、缺料 MA目视不平整、微脏MI目视尺寸规格符合客户要求不符合客户要求MA测量材质型号与采购单要求一致密度与成份不良CR目视、手感数量/重量与采购单要求一致数量/重量不足MI按实计数收环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告6、不锈钢板检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、表面无划伤、表面平整\缺料表面划伤MA目视破洞、缺料MA目视不平整、微脏MI目视软硬度对折10次以上不断裂对折断裂CR实测产品尺寸规格符合客户要求不符合客户要求MA测量材质型号304、301、201密度与成份不良CR目视、手感数量与采购单要求一致数量不足MI按实计数收环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告PE袋检验标准检验项目检验标准不良等级检验方法印刷如有印刷要求，印刷内容、颜色、位置、方向正确且清晰。

印错内容与颜色、方向反CR比对样品目视印刷不牢CR试搓几次，不掉印刷内容不清楚、不清晰MI目视比对样品外观不得有破损、沾污，不进水，易于开口破损CR目视轻微污染MI目视受潮不易开口MI目视重量与数量与供应商的送货单一致，未超出订购量（多送尾数除外）数量不足与超多MI称量计重与计数实装尺寸应符合设计要求或采购样品要求影响实装CR测量与实装不影响实装与产品防护MI厚度应符合采购样品要求或设计要求影响实装CR不影响实装与产品防护MI环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告纸箱检验标准检验项目检验标准不良等级检验方法印刷如有印刷要求，印刷内容、颜色、位置、方向正确且清晰印错内容与颜色、方向反CR比对样品目视印刷不牢CR胶带试粘测试，不掉印刷内容不清楚、不清晰MI目视比对样品外观不得有破损、沾污，切边整齐 破损CR目视轻微污染MI目视切边不齐MI目视重量与数量与供应商的送货单一致，未超出订购量（多送尾数除外）数量不足与超多MI称量计重与计数材质符合设计要求或样品要求材质错误CR比对样品瓦楞符合设计要求或样品要求瓦楞错误码CR比对样品含水率符合要求太潮无法装产品CR实装产品内外尺寸应符合设计要求或采购样品要求影响实装CR测量与实装不影响实装与产品防护MI强度应符合采购样品要求或设计要求耐压、撕裂性、戳破差CR试摔测试，承压测试MI环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告珍珠棉袋检验项目检验标准不良等级检验方法外观无污染、破洞、硬杂质、表面平整有硬杂质MA目视破洞、缺料MA目视不平整、微脏MI目视尺寸符合采购要求格数不对MI核对数量尺寸太小，致无法装产品CR实装产品尺寸太小，可装产品MI实装产品材质与打样要求一致，注意密度材质差，只影响使用寿命，不影响装产品质量MI目视、手感厚度符合装产品要求，高于装下去后的产品高度低于产品装后高度CR实装产品环保要求如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS”核对材质报告1、润滑油、防锈油等品牌：符合采购要求。