设备安全管理及ESO安全查核.pptx

设备设备安全安全管理及管理及ESOESO安全查核安全查核目录012 目录 设备安全管理简介 设备前期管理3 设备ESO查核具体介绍4 设备ESO查核常见缺失设备安全管理设备使用期管理设备安全管理是对设备寿命周期全过程的管理，包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的安全管理工作设备前期管理一、设备前期管理采购立项阶段专业小组审采购立项阶段专业小组审核核l各设备部门组织评估小组对设备基本安全规格要求进行讨论确认l各负责人对确认版设备安全规格进行会签确认标书审核标书审核l环安对需发售的标书中涉及设备安全规格的条款进行确认，确保标书符合专业小组要求合同审核合同审核l招标完成后，环安对需签署的合同进行审核，确认所中标厂商对专业小组的设备安全规格要求如实相应，并在合同中进行约定验收确认验收确认根据厂商提供的安全符合报告及设备实际情况确认安全规范执行落实情况，并签字确认ESOESO第一阶段查核第一阶段查核设备装机完后，对设备进行ESO第一阶段查核，确认是否满足送电要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第二阶段查核第二阶段查核如需进行第二阶段查核，则对设备进行第二阶段查核，确认是否满足供应要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备验收前完成第三阶段查核，确认是否满足验收要求，并签字确认设备安全评估阶段设备安全查核阶段设备验收阶段设备安全三阶段查核（ESO）对厂务各类系统以及新装、改装、移位中需要实施“机台装机核查”的机台（Equipment Sign-Off，以下简称ESO），在调试、装机、上线前完成相应的安全查核，避免因系统或机台安全设施不足或因装机工程失误，造成人员伤害或财产损失。

设备送电前：设备部门与环安、电气人员约定时间，根据ESO第一阶段核查表确认电气、机械部分的安全性，确认OK则进行送电并发放第一阶段合格标签化学品、特殊气体输送前：设备部门与环安、化学人员约定时间，根据ESO第二阶段核查表确认相关系统设施完备性，OK则进行相关物资的供应，并发放第二阶段合格标签设备移交生产部门投入正式生产前：设备部门与环安约定时间，根据ESO第三阶段核查表确认设备缺失改善及人员培训完成，及相关作业SOP的安全性，确认OK完成ESO全部查核，并发放第三阶段合格标签一、设备前期管理采购立项阶段专业小组审采购立项阶段专业小组审核核l各设备部门组织评估小组对设备基本安全规格要求进行讨论确认l各负责人对确认版设备安全规格进行会签确认标书审核标书审核l环安对需发售的标书中涉及设备安全规格的条款进行确认，确保标书符合专业小组要求合同审核合同审核l招标完成后，环安对需签署的合同进行审核，确认所中标厂商对专业小组的设备安全规格要求如实相应，并在合同中进行约定验收确认验收确认根据厂商提供的安全符合报告及设备实际情况确认安全规范执行落实情况，并签字确认ESOESO第一阶段查核第一阶段查核设备装机完后，对设备进行ESO第一阶段查核，确认是否满足送电要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第二阶段查核第二阶段查核如需进行第二阶段查核，则对设备进行第二阶段查核，确认是否满足供应要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备验收前完成第三阶段查核，确认是否满足验收要求，并签字确认4、ESOESO第一阶段查第一阶段查核核设备送电前：设备部门与环安窗口、电气人员约定时间，到设备现场根据ESO第一阶段核查表确认电气、机械部分的安全性；组织环安窗口及厂务电气人员根据第一阶段核查表到现场进行核查是否满足送电要求将核查表由各负责人签字记录核查缺失，并确认缺失风险等级缺失汇总进统计表，追踪改善进度YNG设备部门组织设备部门环安窗口厂务电气环安窗口环安窗口设备部门发放查核合格标签，送电环安窗口厂务电气环安窗口4、ESOESO第一阶段查第一阶段查核核组织环安窗口及厂务电气人员根据第一阶段核查表到现场进行核查是否满足送电要求将核查表由各负责人签字记录核查缺失，并确认缺失风险等级缺失汇总进统计表，追踪改善进度YNG设备部门组织设备部门环安窗口厂务电气环安窗口环安窗口设备部门发放查核合格标签，送电环安窗口厂务电气环安窗口对发现的缺失进行风险等级确认，是否满足送电要求：根据查核项目R字段的等级，若发现A类缺失项，则不允许送电；4、ESOESO第一阶段查第一阶段查核核组织环安窗口及厂务电气人员根据第一阶段核查表到现场进行核查是否满足送电要求将核查表由各负责人签字记录核查缺失，并确认缺失风险等级缺失汇总进统计表，追踪改善进度YNG设备部门组织设备部门环安窗口厂务电气环安窗口环安窗口设备部门发放查核合格标签，送电环安窗口厂务电气环安窗口设备部门根设备部门根据查核后的据查核后的表单逐一找表单逐一找各单位负责各单位负责人签字；人签字；签字完成后，签字完成后，环安窗口将查环安窗口将查核表复印一份核表复印一份留存，并发放留存，并发放合格标签合格标签4、ESOESO第一阶段查第一阶段查核核组织环安窗口及厂务电气人员根据第一阶段核查表到现场进行核查是否满足送电要求将核查表由各负责人签字记录核查缺失，并确认缺失风险等级缺失汇总进统计表，追踪改善进度YNG设备部门组织设备部门环安窗口厂务电气环安窗口环安窗口设备部门发放查核合格标签，送电环安窗口厂务电气环安窗口对查核到的A类以下缺失记入查核缺失记录表 内，并列出改善计划、改善责任人和改善时间，环安窗口将查核情况统计到设备ESO统计表，定期追踪，对为改善的缺失请标红色字体；改善完成的请打上黄色底色，并改为黑色字体。

一、设备前期管理采购立项阶段专业小组审采购立项阶段专业小组审核核l各设备部门组织评估小组对设备基本安全规格要求进行讨论确认l各负责人对确认版设备安全规格进行会签确认标书审核标书审核l环安对需发售的标书中涉及设备安全规格的条款进行确认，确保标书符合专业小组要求合同审核合同审核l招标完成后，环安对需签署的合同进行审核，确认所中标厂商对专业小组的设备安全规格要求如实相应，并在合同中进行约定验收确认验收确认根据厂商提供的安全符合报告及设备实际情况确认安全规范执行落实情况，并签字确认ESOESO第一阶段查核第一阶段查核设备装机完后，对设备进行ESO第一阶段查核，确认是否满足送电要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第二阶段查核第二阶段查核如需进行第二阶段查核，则对设备进行第二阶段查核，确认是否满足供应要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备验收前完成第三阶段查核，确认是否满足验收要求，并签字确认设备是否使用到制程危害设备是否使用到制程危害物质（如特气、化学品等）物质（如特气、化学品等），若没有则不用进行第二，若没有则不用进行第二阶段查核；若有，则进行阶段查核；若有，则进行第二阶段第二阶段ESO核查核查确认是否需进行确认是否需进行ESO第二第二阶段查核阶段查核5、ESOESO第二阶段查核第二阶段查核组织环安窗口及厂务化学、机械人员根据第二阶段核查表到现场进行核查是否满足供应要求将核查表由各负责人签字记录核查缺失，并确认缺失风险等级缺失汇总进统计表，追踪改善进度YNG设备部门组织设备部门环安窗口厂务人员环安窗口环安窗口设备部门发放查核合格标签，送电环安窗口厂务电气环安窗口设备部门与环安窗口、厂务化学人员、厂务机械人员等相关人员约定时间，根据第二阶段核查表确认相关系统设施完备性，对发现的缺失进行风险等级确认，是否满足供应要求；对查核到的A类以下缺失记入查核缺失记录表内，并列出改善计划、改善责任人和改善时间，环安窗口将查核情况统计到天马设备ESO统计表，定期追踪，对为改善的缺失请标红色字体；改善完成的请打上黄色底色，并改为黑色字体。

一、设备前期管理采购立项阶段专业小组审采购立项阶段专业小组审核核l各设备部门组织评估小组对设备基本安全规格要求进行讨论确认l各负责人对确认版设备安全规格进行会签确认标书审核标书审核l环安对需发售的标书中涉及设备安全规格的条款进行确认，确保标书符合专业小组要求合同审核合同审核l招标完成后，环安对需签署的合同进行审核，确认所中标厂商对专业小组的设备安全规格要求如实相应，并在合同中进行约定验收确认验收确认根据厂商提供的安全符合报告及设备实际情况确认安全规范执行落实情况，并签字确认ESOESO第一阶段查核第一阶段查核设备装机完后，对设备进行ESO第一阶段查核，确认是否满足送电要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第二阶段查核第二阶段查核如需进行第二阶段查核，则对设备进行第二阶段查核，确认是否满足供应要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备验收前完成第三阶段查核，确认是否满足验收要求，并签字确认6、ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备移交生产部门投入正式生产前：设备部门与环安窗口约定时间，根据ESO第三阶段核查表确认设备缺失改善及人员培训完成，及相关作业SOP的安全性若设备缺失改善完成及人员培训完成，及相关作业SOP的安全性OK，则设备部门根据查核后的表单逐一找各自负责人签字；签字完成后，环安窗口将查核表复印一份留存，并发放合格标签一、设备前期管理采购立项阶段专业小组审采购立项阶段专业小组审核核l各设备部门组织评估小组对设备基本安全规格要求进行讨论确认l各负责人对确认版设备安全规格进行会签确认标书审核标书审核l环安对需发售的标书中涉及设备安全规格的条款进行确认，确保标书符合专业小组要求合同审核合同审核l招标完成后，环安对需签署的合同进行审核，确认所中标厂商对专业小组的设备安全规格要求如实相应，并在合同中进行约定验收确认验收确认根据厂商提供的安全符合报告及设备实际情况确认安全规范执行落实情况，并签字确认ESOESO第一阶段查核第一阶段查核设备装机完后，对设备进行ESO第一阶段查核，确认是否满足送电要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第二阶段查核第二阶段查核如需进行第二阶段查核，则对设备进行第二阶段查核，确认是否满足供应要求，并签字确认，记录查核缺失ESOESO第三阶段查核第三阶段查核设备验收前完成第三阶段查核，确认是否满足验收要求，并签字确认7、验收确认验收确认设备部门于验收之前要求厂商将评估表内的要求，提供相应的书面符合性报告，并组织评估，设备部门于验收之前要求厂商将评估表内的要求，提供相应的书面符合性报告，并组织评估，环安窗口环安窗口根据立项时提出的条款核对符合性报告及至设备现场审核设备符合性，确认能否满足安全规格要求根据立项时提出的条款核对符合性报告及至设备现场审核设备符合性，确认能否满足安全规格要求，验，验收合格后进行签字，将评估表及收合格后进行签字，将评估表及ESO第三阶段核查表附到技术验收第三阶段核查表附到技术验收OA中，环安审核节点方可通过中，环安审核节点方可通过验收阶段验收阶段设备部门要求厂商提供安全符合性报告环安窗口审核安全符合性报告，至设备现场核对是否符合安全要求评估表签字，验收NGY二、设备ESO查核确保装机完成，符合法规要求；避免装机时或后续发生事故/隐患。

ESOEquipment Installation Sign-off机台装机安全查核执行ESO目的二、设备ESO查核一、使用 110 V及 以上电源且须进行二次配线的机台， 包括生产机台、量测机台、测试机台、CIM机台等适用范围二、使用制程危害物质（Hazardous Process MaterialHPM）的机台 (制程危害物质是指任何固态、液态、气态的，在一定程度上会对人体健康产生 危害，具有可燃性及反应性的物质)三、 具有其它特殊危害之设备四、厂务系统：电力系统、空调系统、化学供应 系统、给水排水系统、压缩空气系统、制程 真空系统等二、设备ESO查核设备装机负责工程师完成设备安全查核表单查核完成设备查核缺失改善追踪厂务查核缺失改善完成各项签核流程厂务部门完成厂务安全查核表单查核提供各项签核所需资料完成厂务查核缺失改善ESH稽核各阶段检查执行状况确认各阶段查核已完成协助供应特殊气体、化学品前安全。