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豫安监管办〔2022〕78号）附件1：安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南 危急化学品企业平安风险分级管控与事故 隐患排查治理双重预防机制构建实施指南 河南省平安生产监视管理局 II目 次前 言 ............................................................................. 1 1 范围 .............................................................................. 3 2 标准性引用文件 .................................................................... 3 3 术语和定义 ........................................................................ 3 3.1 风险 .......................................................................... 3 3.2 风险识别 ...................................................................... 3 3.3 风险评价 ...................................................................... 3 3.4 事故隐患 ...................................................................... 3 3.5 隐患排查 ...................................................................... 3 3.6 隐患治理 ...................................................................... 4 4 职责 .............................................................................. 4 4.1 企业主要负责人 ................................................................ 4 4.2 分管负责人 .................................................................... 4 4.3 平安管理部门 .................................................................. 4 4.4 业务管理部门 .................................................................. 4 4.5 基层单位 ...................................................................... 4 5 平安风险分级管控 .................................................................. 4 5.1 风险识别 ...................................................................... 4 5.2 风险分析与评价 ................................................................ 5 5.3 风险限制 ..................................................................... 13 5.4 风险告知与培训 ............................................................... 15 6 事故隐患排查治理 ................................................................. 15 6.1 隐患排查形式及频次 ........................................................... 15 6.2 隐患排查内容 ................................................................. 17 6.3 隐患分析 ..................................................................... 20 6.4 事故隐患分级 ................................................................. 21 6.5 事故隐患治理 ................................................................. 22 6.6 隐患治理验收 ................................................................. 23 6.7 事故隐患上报 ................................................................. 24 6.8 文件管理 ..................................................................... 24 6.9 隐患排查的效果 ............................................................... 24 6.10 持续改良 .................................................................... 25 1前 言本标准遵照GB/T 1.1—2022《标准化工作导那么 第1局部：标准的构造和编写》给出的规那么起草。

本标准起草单位：中原油田分公司自然气处理厂本标准主要起草人：魏忠昕、杜永军、付新新、赵红江、杜雪珍、岳远林、宿振宇、戴海林、贾贝贝、崔姜姜、胡震、韩虎、张巍 1平安风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南1 范围本标准规定了企业平安风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建的方法本标准适用于企业各部门及所属基层单位、外部工程单位相关业务过程平安风险识别、评价、管控及事故隐患排查、治理 2 标准性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不行少的但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件但凡不注日期的引用文件，其最新版本〔包括全部的修改单〕适用于本文件GB 30077 危急化学品单位应急救援物资配备要求GB/T 7826 系统牢靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序 GB/T 13861 生产过程危急和有害因素分类与代码 GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 29639 生产经营单位生产平安事故应急预案编制导那么 AQ/T 3034 化工企业工艺平安管理实施导那么 AQ/T 3046 化工企业定量风险评估导那么AQ/T 3049 危急与可操作性分析〔HAZOP分析)应用导那么 3 术语和定义以下术语和定义适用于本文件。

3.1 风险不确定性对目标的影响 3.2 风险识别发觉、确认和描述风险的过程 3.3 风险评价比照风险分析结果和风险准那么，以确定风险和/或其大小是否可以承受或容忍的过程 3.4 事故隐患企业违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危急状态、人的担心全行为、管理上的缺陷和环境的担心全因素 3.5 隐患排查企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采纳必须的方式和方法，对本单位的事故隐患进展排查的工作过程33.6 隐患治理消退或限制隐患的活动或过程 4 职责4.1 企业主要负责人4.1.1 对平安风险分级管控和事故隐患排查治理工作全面负责 4.1.2 保证平安风险分级管控和隐患治理的资金投入4.1.3 刚好驾驭平安风险分级管控和重大隐患治理状况，治理重大隐患前要催促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人 4.2 分管负责人 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4负责组织检查平安风险分级管控和隐患排查治理制度落实状况。

定期召开会议探究解决平安风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题 刚好向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理状况对所分管部门和单位的平安风险分级管控和隐患排查治理工作负责4.3 平安管理部门4.3.1 指导和监视各业务部门、各单位管控平安风险并排查、治理事故隐患,对排查治理状况进展监视检查4.3.2 组织实施重大事故隐患治理工程的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认 4.3.3 查处未按规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关单位及其责任人员4.4 业务管理部门 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4建立健全业务范围内的平安风险和事故隐患排查治理台账制定业务范围内的事故隐患排查、辨识、治理、验收等详细工作标准 组织开展专项平安检查,管控平安风险，排查治理事故隐患 按时报告事故隐患排查治理状况和须要提交治理的事故隐患4.5 基层单位4.5.1 基层单位是平安风险分级管控和事故隐患排查治理的责任主体，对本单位的平安风险和事故隐患进展监视管理4.5.2 建立健全平安风险和事故隐患排查治理台账4.5.3 加强对平安监测监控系统及其相关装置的维护和保养,确保平安有效运行。

4.5.4 刚好排查并消退违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等行为 4.5.5 按时报告平安风险管控和事故隐患及其排查治理状况4.5.6 组织本单位平安风险管控和事故隐患排查治理教育和培训,照实记录教育和培训状况 5 平安风险分级管控 5.1 风险识别 5.1.1 识别范围平安风险识别应覆盖其全部产品、效劳、生产经营活动及场所 5.1.2 识别内容4各部门、单位及外部工程进展风险识别应考虑以下因素：a〕一切与投产、生产运行、检修理、效劳、管理有关的常规与特别规活动 b〕全部进入作业场所人员〔包括承包商、访问者、效劳人员〕的活动 c〕人的行为实力及行为d〕已识别的工作场所之外，能够对工作场所内人员安康及平安产生不利影响的危急源 e〕在企业限制下的工作产生的危急源f〕由企业或外界所供应的工作场所的根底设施、设备〔含移动设备〕、平安防护用品和材料〔含原材料〕g〕企业及其活动、工艺、设备设施、材料、打算、合同、制度等全部变更 h〕任何与风险评价和实施限制措施相关的适用法律法规或其他要求i〕在规划、设计和建立及技术。