不合格品评审流程.docx

不合格品评审流程1.0 目的 规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置， 对来料特采物料及 加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量 综合评估，2.0 范围 适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或 材料评审3.0 职责3.1 品管部：3.1.1 负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作3.1.2 负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出 让 步接收申请；3.2 组装部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放 行申请3.3 采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请3.4 采购部：负责急料使用申请3.5 工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对 于成品 特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流 程4.0 工作步骤4.1 品管部按以下情况进行不合格的评审工作：4.1.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经 理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部 门对 不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不 合格评审 报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理 方式执行。

4.1.2 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数 据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请 让步 接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组 织不合格 评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门 对不合格品进行评审 处理工作，评审结果直接记录于【不合格 评审报告】中4.1.3 品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证4.2 制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及 特殊性 无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重 要功能/ 性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级 使用，则 由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评 审与 处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关 部门按 【不合格评审报告】中的处理最终意见执行4.3 外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊 性无法 返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功 能/性能 不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用 则由采购 部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采 物料申请单】4.4 当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、 安全 性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后 的顾虑时，需急料放行使用，则由采购 部申请急料放行申请交生产总监批 准，并形成【急料放行申请单】发到相关部门。

4.5 工程部应对产品降级使用的技术进行评估及纠正方案4.5.1 当来料检验不合格尺寸偏差或影响装配需特采使用，采购需 依 据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】交工 程部负责技术评估，在【特采物料申请单】给出处理意见4.5.2 当成品经 QA 货客户检验不合格时，需返工处理，工程部根 据 品管部提供的 QA 或客户验货返工通知单编制返工流程， PMC 安排组装按工程部的返工流程表执行返工作业4.6 生产过程中的不合格品退料或报废，由退料或报废申请部门开 【退料 /报废物料单】并在不合格品需退物料上做好物料标识依《补 /退及报 废作业规定》执行4.7呆滞物料处理由仓库提报，采购部 依据《呆滞物品作业指导书》 执行编制：武刚 审核：尹泽洙 批准：丁照彬 2018.9.26。