YQG17批次管理实施办法.doc

重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQG-17质量管理性文件版　　本：Ⅰ批次管理实施办法页　　码：1/8目 录1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的为了保证产品质量，加快产品流转速度，控制在制品数量降低生产成本，提高公司的经济效益经公司研究决定，特制定以下实施办法2 适用范围本办法适用于公司所有加工产品3 职责3.1 生产部负责公司产品的批次管理4 定义 无5 工作程序5.1 根据公司目前实际情况由分段管理改为将整个生产流程贯通为一张流转卡管理，包括热处理在内5.2 现批次区分有四层，从大到小依次是：第一层：原材料炉号；第二层：批次号；第三层：卡号；第四层：每一个产品在生产过程中应保证第一层、第二层的产品不混杂即批次之间的产品不能互相混放5.3 过程记录程序：接到生产任务－>检查卡物对应性和相符性－>加工－>完成后填写流转卡－>填写《批次管理跟踪记录表》（要求填写时间，格式为“月/日“，例如：9/6则表示是9月6号。

绝不允许打勾和代替填写，如若发现代替填写者将重罚填写人）5.4 加工过程中，卡物必须同步走，无卡产品不能加工5.5 批次生成：根据生产计划和原材料炉号来确定批次，批次数量由生产计划和原材料炉号共同决定即：周生产计划中每一个品种有几个原材料炉号，就分几个批次，不再管本批次内有多少张卡，取消原15张卡1批的规定而批次号是自动生成的，只要在本批次内，就不干涉程序：投料计划－>确定投料数量内的原材料炉号及每炉的产品数量－>按要求生成批次－>打出流转卡－>发放给滚齿工段（在每批次的最后一张流转卡上注上醒目的标识 5.6 流转操作程序及要求5.6.1投料滚齿加工接到生产计划－>领流转卡－>向库管员确定卡物对应－>领料对应流转卡（按流转卡先后顺序，对应炉号领取）－>生产加工（卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，每一个工序只有在加工完了一个批次之后才能去加工另外一个批次－>流转到剃齿工段 5.6.2 剃齿加工、热前检验接上工序产品（检查批次顺序）－>生产加工（卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，每一个工序只有在加工完了一个批次之后才能去加工另外一个批次。

－>热前检验（卡物必须同步走，不能混放，按顺序、品种分类放置） 5.6.3 送外协热处理接待热处理产品－>送货（按先后顺序，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出）－>收卡－>交卡给成品库管员（按先后顺序） 5.6.4 送内部热处理接待热处理产品－>送货（按先后顺序，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出）－>交接（填写交接记录表、卡物同步走） 5.6.5 内部热处理收待热产品（填写交接记录表、卡物同步走）－>进炉（尽量按先后顺序、满票的数量送）－>出炉（作好记录）－>交货给成品工段（填写交接记录表，卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出 5.6.6 收外协热处理接热处理产品－>清数交接（数量准确、记录）－>发流转卡给成品工段长（根据回来的数量准备对应的卡、按卡的先后顺序发放） 5.6.7 成品工段加工收热处理产品（内部热处理件由转运工进行交接，外部热处理由工段长负责交接）－>分配任务（分配给每位员工的任务必须是满票；除每批次的最后一张票外，零头部分必须凑满后才分配加工）－>送检（按顺序加工当天完成，除批次之间首尾交叉部分，同天送检的同一个产品不允许有两个批次存在）－>检验（按顺序进行，出现返工产品要求当天完成返工，特殊情况无法当天完成的，合格品交清洗入库，不合格品留到该批次的最后1张或几张卡来处理。

每批的最后一张卡出现时，应督促把该批的所有的返工件完成入库）－>清洗入库（清洗按流转卡先后顺序、以及数量装架入库，并在流转卡上注明入库时间） 5.6.8 入库收清洗件－>检查（数量、流转卡填写）－>存放（按流转卡先后顺序进行排放）－>收卡－>交CERP记录员登录（2小时内完成、当天完成全部）－>放卡回到产品上（按收卡顺序，卡物一一对应存放） 5.6.9 发放接发货通知－>发货（按顺序、先进先出）－>收卡－>记录（发出时间，精确到小时，如一张卡一次发不完，应分开记录每次的发放时间和数量）－>存档 5.7 总成件（由两个零件组装的产品）的控制5.7.1 压装前面的工序按前面的程序执行5.7.2 压装后程序及要求：开流转卡（根据每日返回的齿轮数量开、可对应半成品流转卡对应开，包括批次号、卡号，在每批次的最后一张流转卡上注上醒目的标识－>发卡（给工段长或压装员工）－>压装（每一张总成卡一定要对应一张齿圈卡和一张齿轮卡按齿轮卡的数量生产）－>订卡（一张总成卡数量完成后，齿圈卡和一张齿轮卡附在总成卡后面并订装）－>按3.5条中G项“成品工段加工”进行。

5.7.3 如出现齿轮齿圈不配套的情况，由压齿圈员工在每一个批次的最后将该批多出的齿轮或齿圈数量进行统计，报工段长交生产部下达计划进行配套5.58 使用批次产品工序流转状态跟踪表，工段长按表中要求认真填写每一工段完工后将该表移交下一工段，最后成品工段完工后送交成品库房5.9 每一批次严格按照先进先出原则管理不得跳批次加工，批次内按顺序号加工5.10 各工序加工完工后的产品，必须随流转卡由生产者自己交验检验结果（合格数、返修数、废品数）由检验员在产品流转卡上填写清楚，然后签章5.11 产品每一工序完工后，制品管理人员将流转卡上的数量与现场实物数量核对无误后，才能将工序流转卡和实物送达下道工序5.12 对生产中出现的废品、次品打上标识，装入特殊标记盛具架随合格品一道流转，5.13 在实行批次管理的同时，要求配套厂家的光坯及工序协作件，都要服从我公司统一安排，提前准备一定的储备量，按公司外协计划时间，数量保证供应对未履行合同的配套厂家，由供销部提出处理意见，确保批次管理正常进行6 相关文件无7 质量记录7.1 《批次产品工序流转状态跟踪表》7.2 《工序流转卡》。