生产经营单位落实安全生产责任检查评分表.doc

生产经营单位落实安全生产责任检查评分表序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分1一、全员安全生产责任制（14分）1、建立覆盖企业主要负责人、其他负责人、各部门人员、车间管理人员、班组长及各作业岗位从业人员的安全生产责任制，明确各岗位安全生产责任清单4查文本和发布情况少一个岗位责任制扣分，非主要负责人签批扣1分，未正式发布扣1分22、层层签订安全生产责任书，明确企业各层级负责人在安全生产方面应承担的责任员工递交安全生产承诺书2对照员工名册查责任书的签订和承诺书递交少一人签订责任书扣分，有一人签订责任书不符合层级管理扣1分有一名员工未递交承诺书扣0.5分33、各级各类人员责任清单、责任书（承诺书）内容符合本单位和岗位实际3查每个岗位责任书、承诺书内容的针对性有一个岗位责任书、承诺书与岗位实际不符扣1分44、各级各类人员熟知本岗位安全生产责任制内容5随机抽问或考试抽查不少于10人，有一人不合格扣1分5二、安全生产责任体系（5分）1、建立本单位（公司、部门、车间等）安全责任网络，明确责任人1查企业、各部门、车间责任网络图，少一个责任网络扣分，责任网络不完整或不合理酌情扣分62、依据《江苏省安全生产条例》按规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作3查机构设置和安全管理人员配备文件，查安全管理人员资格证书未落实安全管理机构扣2分少一名专职安全管理人员扣2分，应配未配注安师扣2分安全管理人员中一人无安全管理资格证书扣0.5分73、成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任安委会正常开展工作1查安委会文件和工作记录未成立安委会扣分，主任未由董事长或总经理担任扣1分，未正常开展工作扣1分8三、安全生产责任公示（3分）在公司内醒目位置设立全员安全生产责任制公示牌公示内容包括所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准等3查公示牌和公示内容无公示牌扣3分，少一项公示内容扣1分9四、岗位人员责任（主要负责人）（9分）1、组织建立、健全本单位安全生产责任制1查主要负责人参与责任制的制定、研究，文件签发，查会议记录主要负责人未参与扣1分102、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程1查主要负责人参与制度、规程的编制、修订、审核未参与扣1分113、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划1查计划制定与落实主要负责人未参与扣1分124、保证本单位安全生产投入的有效实施。

2查安全投入计划与台账未按规定提取、使用扣分，查现场未按规定投入到位扣1分135、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患1查安全检查记录，主要负责人少参加一次安全检查扣1分146、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案1查主要负责人参与预案编制、修订、演练、评估少参与一项工作扣0.5分15四、岗位人员责任（主要负责人）　（9分）7、及时、如实报告生产安全事故迟报事故倒扣分，漏报重伤或较大经济损失的事故倒扣5-10分，漏报、谎报亡人事故直接判定不合格168、主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力1查资格证书，随机抽问或考试不符合要求扣1分179、生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守0.5查事故处理主要负责人未在第一时间组织抢救扣0.5分，事故调查处理期间擅离职守扣0.5分1810、履行《安全生产法》规定的职责，并向职工大会或者职工代表大会报告安全生产情况，接受负有安全生产监督管理职责的部门依法进行的监督检查，接受工会、从业人员对安全生产工作的民主监督。

0.5查是否召开职代会，查工作报告未在规定时间召开职代会扣0.5分，无工作报告扣0.5分，有一次未接受依法检查扣0.5分，未接受民主监督扣0.5分19四、岗位人员责任（安全管理人员）（5分）1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案0.5查参与制度、规程、预案编制与修订情况，分管负责人或安全科长少参与一项工作扣0.5分20四、岗位人员责任（安全管理人员）（5分）2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况0.5查组织授课、教案和教育培训落实、档案记录少参与教训培训一次扣.2分，教案、培训记录不符合要求扣0.5分213、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施0.5现场检查管理措施落实情况，有一项管理措施未落实扣0.5分224、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为2现场查三违”情况，发现一人次“三违”作业扣1分查台账，有一次未对“三违”行为采取措施扣1分235、督促落实本单位安全生产整改措施0.5查隐患整改五落实”和闭环管理情况每发现一条隐患未整改扣0.1分246、定期向单位主要负责人报告安全生产情况0.5查台账。

少报告一次扣0.5分257、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告0.5查重大隐患和报告记录少报告一次扣.5分现场检查每发现一条重大安全隐患倒扣10分26四、岗位人员责任（车间主任）（5分）1、定期召开本车间安全生产会议，及时解决职工提出的安全合理化建议1查会议记录，查合理化意见收集及解决情况少召开一次会议扣0.5分，未收集或解决合理化建议扣1分272、组织制定车间开停工方案、技术改造方案，编制设备检修计划，并落实方案中的安全要求1查各相关方案、计划制定及落实少一项方案扣分，未落实安全生产要求扣1分283、督促职工严格按工艺规程和安全操作规程作业、按规定使用防护用品，自己不违章指挥制止和纠正“三违”行为1.5现场检查防护用品使用以及车间查处员工三违”处理记录上年度以来无处理记录扣1.5分抽查不少于2个车间294、定期对车间进行安全检查，对查出的安全隐患及时落实整改，确保设备、安全防护装置、防护设施处于完好状态1查安全检查记录、整改记录，现场检查安全设备设施的完好性少一次安全检查扣分，现场检查发现一处安全设备、设施损坏或存在隐患扣0.5分。

30四、岗位人员责任（车间主任）（5分）5、负责对本车间全员职工进行安全知识教训、专业知识培训0.5查教案，查车间级安全教训培内容、时间、人员是否符合要求缺少教案扣.5分，职工少一人次参加车间教训培训扣0.1分31四、岗位人员责任（班组长）（6分）1、对员工作进行班组安全教育，组织本班人员学习安全制度和操作规程2查班组教育培训记录少一人次参加教训培训扣0.5分322、每班召开班前、班后会，布置安全措施和注意事项，做好班前安全交底工作2查班组记录少召开一次会议扣1分，少一次安全交底扣2分333、做好日常安全检查工作，每班做好隐患排查整改和交接工作2查班组安全检查记录，查班组交接班记录无安全检查记录扣2分，现场检查发现一处隐患扣2分，未落实交接班记录扣2分34四、岗位人员责任（操作人员）（10分）1、在作业过程中，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，做到“三不伤害”4现场随机抽问或考试员工对制度、规程熟悉情况，有一人次不合格扣分，抽查不少于5人查“三违”行为，现场检查劳动防护用品佩戴、使用情况，有一人不合格扣2分35四、岗位人员责任（操作人员）（10分）2、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

4查教育培训档案，现场抽问（或笔试）员工应知应会情况发现一人未接受公司、车间或班组培训扣分，有一人抽问或考试不合格扣1分363、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，持证上岗2查特种作业人员持证上岗情况有一人未持证上岗或操作证有效期过期扣2分37五、生产经营单位责任（企业工会）（2分）1、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益0.5查工会台账资料未组织职工参与管理或监督扣0.5分382、对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见0.5查工会台账资料未参与监督或提出意见扣0.5分39五、生产经营单位责任（企业工会）（2分）3、对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理0.5查相关台账资料未提出建议扣0.5分404、依法参加企业组织的事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

0.5查事故调查资料、责任追究落实情况未参与事故调查扣0.5分，未提出处理意见扣0.5分41五、生产经营单位责任（教育培训）（4分）1、建立教育培训制度0.5查制度的制定与修订无制度扣0.5分，未按时修订扣0.5分422、制定并落实教育培训计划，涵盖安全生产责任制内容0.5查年度教育培训计划、备课教案无计划扣.5分，未落实计划扣0.5分，教训培训无安全生产责任制内容扣0.5分43五、生产经营单位责任（教育培训）（4分）3、落实“三级”安全教育培训公司、车间、班组按规定的内容、时间对相关人员教育培训，并经考核合格1分别查厂级、车间、班组教育培训内容、人员、时间、考核情况抽问或笔试应知应会情况培训内容、人员、时间有一项不符合规定扣分，有一人未经考核合格上岗扣1分444、建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况0.5查教育培训档案是否完整、规范档案不完整扣.5分，发现弄虚作假台账扣0.5分455、向从业人员发放安全告知卡、应急处置卡，告知其作业岗位存在的危险因素、防范措施1.5查告知卡、应急处置卡，抽问或笔试不低于人未制定相关卡片扣1分，卡片内容不全面扣0.5分，有一人不熟悉扣0.2分46五、生产经营单位责任（安全例会）（4分）1、建立安全生产例会制度（明确公司、部门、车间会议召开安全生产会议的时间、主持人、会议内容等）0.5查制度。