LOWE#39;S验厂清单.doc

LOWE'S验厂清单在工厂评审过程中，评审员须要查阅下述文件如贵公司备有该等文件，请事先由档案抽出，以便查阅一）厂房平面图（二）最近十二个月准时交货的统计数据（三）最近十二个月成品质量抽查的统计数据（四）员工招聘1）招聘守则2） 职位说明书（五）员工培训1） 员工守则培训课程大纲2）个别岗位特殊技能培训课程大纲3）员工培训纪录（六）质量系统的规范文件1） 工厂组织架构图2） 质量主管的职责介定3） 质量主管的报告渠道4） 挑选供货商的手续及质量审查程序5） 对供货商的质量要求及监管6） 各质检岗位的工作指引7） 工艺水平的检查准则8） 来料及退料管理9） 不良品处理程序10） 不良品的成因分析及改善措施成效追踪纪录11） 质量管理系统的年检计划及年检报告12） 按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪纪录13） 仪器校正计划14） 仪器校正纪录15） 文件控制（含产品安全规范文件）16） 供货商质量表现纪录17） 设备保养及维修程序18） 条形码扫描仪及条形码检查程序审核流程：一. 审核前见面会二. 工厂巡视三. 员工访谈四. 工厂文件审阅五. 总结会议六. 签署审核报告19) 消防(消防平面图,应急灯是不否足够和有效,灭火器是否足够和有效(丙类-纸张,化学品标准:车间80m2/个,仓库100m2/个,消防栓有无水,通道是否不少于2m和畅通.) 20) 出货安全(仓库出入人员是否有管控,空柜是否有检测和保持记录,装柜过程拍照记录.) 21）人权(宿舍住宿人数是否满足2m2/人,卫生状况,厕所是否足够(男100人以下,每25人一蹲, 100人以上,每增加50人加一蹲,配足够小便槽.女100人以下,每20人一蹲, 100人以上,每增加35人加一蹲.可饮用的水.工作时间是否符合劳动法,是否有足额购买社会保险,是否有签劳动合同.) 22) 厂医(厂医资格证书,每一楼层是否有医疗箱,药品是否足够(消毒水,止血贴/粉,药棉,砂布,帮带,胶手套,剪刀),员工周年健康证明) 23) 化学品(危险品标识,库房通风,不能用普通换气扇,要用防爆型,生产线现场不能保存大量化学品,全部归入仓库,只存当天使用的量.)。