甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）.doc

甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 1 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准1主体资格1.1注册资金、生产能力★①法人执照或营业执照的注册资金应达到人民币50万元；★②生产能力应达到年产1000台注册资金不满足要求或营业执照未在验照有效期，不合格生产能力不满足申请产品的生产要求，不合格1.2生产的合法性★所生产产品应在其营业执照的经营范围内产品不在其经营范围内，不合格另有规定的除外1.3生产场所★①应具备生产产品所需要的场所，并与执照标明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明；★②该场所必须具备机芯生产能力及成品总装条件不具备生产厂房、与执照标明的地址不一致又不能提供有效证明（含生产场所所在地工商局出具的异地生产证明）；不具备机芯生产能力及成品总装条件均不合格1.4技术力量及人员素质★①应有中级职称专业技术的人员2人★②技术人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验工作具有技术职称的在册人员不满足要求的, 生产单位负责人及技术、质检、关键工序生产人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的；不合格查证书及劳动合同原件，提供劳动合同及职称证书的复印件2设计与标准52.1技术来源及设计控制★①技术文件必须与审查确认的一致；②属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施；③属技术转让的产品应有转让合同；④技术资料应完整齐全，必要时应提供设计说明书。

3未按审查确认的技术文件组织生产,不合格.缺设计控制管理文件或转让合同，扣1分；未按文件或转让合同规定实施，扣1分；技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每欠缺一处扣1分甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 2 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准2.2产品标准★①企业标准应经安全标志办公室审核，并按审查合格的产品标准组织生产；②生产单位应具备所引用的标准及相关参考标准主要有：③生产单位应至少具备以以下引用标准：GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型”e”GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全安型”i MT 281-94《煤矿甲烷检测用载体催化元件》MT444-1995《煤矿用低浓度载体催化元件式甲烷传感器技术条件》MT445-1995《煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件》 ③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准2产品标准未经审核盖章的、未按审查合格的产品标准组织生产，均不合格。

生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣1分；对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分3质量管理体系103.1质量体系①生产单位应有装订成册的质量管理文件；②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定；③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致；④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求；⑥建立有质量否决制度7未装订成册，扣0.5分；每欠缺一处，扣0.2分；可操作性差，扣0.5分；与现行运作不相符，每处扣0.2分；管理文件中存在不符合现行标准的，每处扣0.5分；未建立质量否决制，扣0.5分甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 3 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准3.2管理职责①应有健全的质量管理机构及机构图；②应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；③应有专职质量负责人和专职质量检验员；④质量检验人员须经过培训，独立行使职权，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系3质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，各扣0.5分；没有明确的质量方针和目标，扣1分；对此不能正确理解的，每人次扣0.5分；没有专职质量负责人和专职质量检验员；质量检验员没有经过培训，不能独立行使职权；每处扣0.5分；4技术文件及档案资料104.1文件、资料管理制度应制定文件和资料管理制度。

其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录3缺管理制度扣3分；管理制度中的欠缺，每处扣0.2分；缺少记录扣2分；记录中有欠缺，每处扣0.2分4.2图纸的有效性、统一性、完整性①图纸应完整、有效；②档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；③应建立有图纸更改制度；上述四部门应根据通知单要求及时做相应更改；★④产品的图纸及说明书必须加盖审核章；图纸及说明书更改后必须重新审核、备案7按图样目录或明细表检查图纸（含装配图、零件图），每缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣0.2分；抽查关键工序的10张图纸，每一张、处不统一，扣0.5分；未建立更改通知单制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣1分；未按通知单要求改图，每处扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣1分；产品的图纸及说明书未加盖审核章或图纸及说明书更改后未重新审核、备案的，按不合格处理甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 4 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准5采购、分承包85.1采购①应有原材料、零（元）部件采购管理文件；②应有采购控制清单；③应建立合格供货方的名录和质量档案；④采购合同应明确质量要求；⑤催化元件在到货时必须在安标有效期内。

★⑥采购催化元件生产单位必须和备案材料（如申请材料、检验报告）中的一致4没有原材料、零（元）部件采购管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；没有采购控制清单，扣1分；未建立合格供货方的名录和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分；采购合同未明确质量要求，扣1分；缺检验合格证明或不满足技术要求的，每批次扣0.5分；催化元件到货时不在安标有效期内的，扣1分；采购的受控零（元）部件的生产单位如发生变更，未经审核批准的，不合格5.2分承包(或外协)①应建立有分承包管理文件；②应有分承包方质量档案；③应有检验合格的证明，且满足技术要求；④主要零部件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求★⑤分承包（或外协）的主要零（元）部件生产单位必须和备案材料中的一致4未建立管理文件，扣1分；有欠缺，每处扣0.2分；没有分承包方质量档案，扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分；缺少检验合格证明的，每批次扣0.2分；主要零（元）部件分承包时，缺少生产单位的检验记录，每批次扣0.2分；分承包（或外协）的主要零（元）部件生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格6生产过程控制12甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 5 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准6.1生产设备①应有设备管理文件；②应有满足生产所需的生产设备，如焊机等，并建有设备台帐；③应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；④应有重要设备的操作规程；3没有设备管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；没有设备台帐，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺设备维修保养记录，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺设备操作规程，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；6.2工艺装备及工位器具①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；②应有工艺装备及工位器具明细表；③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录； ④工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零部件和成品不落地。

必要的工位器具应有：元器件盒或盘、转序箱、周转车等3缺工位器具管理文件，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺工位器具明细表，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；每缺一件工位器具，扣1分6.3工艺过程①工艺文件应满足图纸等技术文件的要求；②应有工艺过程卡、装配工艺卡；③应有产品工艺流程图，并明确关键工序如催化元件进厂检验，本安参数的测试、刷漆，整机装配，出厂检验等6每缺一项，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分；未建立关键工序，扣2分；关键工序遗漏安全性能的，每处扣0.5分7检验和测试28甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 6 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准7.1检验规章制度①应对原材料、零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；②应保证未经检验或验证不合格的物品，产品不能转序或投入使用；③质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；④应有检验、测量和试验设备操作规程；⑤应有原材料、外购（协）件抽样及检验规程；⑥应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）；⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）6每缺一种管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。

未经检验或验证不合格的物品，产品转序或投入使用，每发现一处扣1分；质检机构和检验人员没有明确的检验授权，不能保证其独立进行检验工作，每处扣0.5分7.2检验、测试设备①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备、器具，并建立台账；②对设备器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备进行有效标识；③没有计量检定规程的器具，应制定并实施校验方法；④当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；⑤经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书” 、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”以及“操作规程”等文件8未建立台帐，扣1分；每缺一件（台）器具，扣0.5分；每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效期的，扣0.5分；对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校验方法的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分；缺少评定记录的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分；“证件”不全，扣3分；每缺一种操作规程，扣1分；操作规程存在欠缺的，每处扣0.2分甲烷传感器安全标志现场评审准则（试行）第 7 页，共 10 页序号项目名称评审内容及要求标定分数评审考核标准7.3检查、检验① 有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；② 催化元件入厂检验项目、设备、抽检率项目试验仪器、设备抽检率灵敏度试验标准物质、毫伏表、秒表、稳压电源、电桥测试装置、流量计10% 基本误差试验③ 过程检验项目、设备项目试验仪器、设备本安参数电流表、频率计、万用表、秒表、稳压电源输出信号④ 生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求；★④出厂检验的检验项目、设备。