五金制造业绩效考核制度.doc

文件标题绩效考核制度文件编号ＷI４7制定部门总经办生效日期2０1１．3.1页码1／2版本Ａ０ 　一、绩效考核目的：为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率，降低生产成本、保证产品质量,共同提高公司的管理水平　 二、绩效考核原则：1、公开性原则2、客观性原则３、开放沟通原则　　　 三、绩效考核的组织1. 公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策机构，领导公司的绩效管理工作2. 公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，各部门负责人组成.3. 公司总经理任绩效考核委员会组长.4. 公司的绩效考核委员会每月１5日召开一次会议，也可以根据绩效管理工作的需要,由公司总经理提出临时召开 　 　　四、绩效考核项目：1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S考核；２、生产部:安全生产、产值、品质（客诉和不良率)、成本控制、7Ｓ考核；3、服务部门:部门岗位职责、７S考核 五、全年责任目标： 　 　 　１、全年确保实现营业收入３000万元其中：冲压２090；工模72０万；线割19０万.２、全年力争实现营业收入3640万元；其中：冲压240０；工模1０00万;线割24０万。

并确保货款回笼3、全年确保实现经营毛利1350万（其中：冲压870、工模338);力争实现经营毛利1６00万并确保成本及费用率控制在43％以内 六、绩效考核奖金来源及计提方法： 　　　 　 方案一、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后;超额部分按比例提取奖励基金营业收入超额部份的提取比例为：冲压３％;模具4%；线割１０%(外发部分按3０％折算)；毛利超额部份的提取比例为：冲压6%；工模8％.方案二、如全年只是刚好完成30００万的营业收入、实现13５0万的经营毛利.但最终有利润体现则按帐面利润的1０％计提绩效奖 七、考核办法及各部门考核细则： 　 1、考核办法： 　 （1)、以部门为考核对象,公司对各责任单位执行百分考核业务部门的营业收入、生产部门的产值每超额１％奖绩效分３分编制审核批准文件标题绩效考核制度文件编号ＷI47制定部门总经办生效日期2０11．３.1页码2/２版本A0　 　　　 （2）、各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率具体标准由各部门负责人制定 　(3)按月考评、年终兑现.月度工作会议重点评估品质目标达成、绩效考核和7Ｓ考核情况　　 　 2、各部门考核细则：即《目标量化考核细则》附件一。

　 　　 　3、各部门绩效考核得分:即《部门绩效考评表》附件三 八、奖金分配:1、部门人员定编业务：9名;工程:６名；品质:１7名；采购：３名；资材：6名;财务：4 名；人事后勤:15名；冲压：１10名；工模：26名；线割：１5名共计215名２、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分,再按各部门得分总和计算分值 九、申诉及处理:1、 当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可以向绩效考核委员会提出申诉. 　 　 　 2、当有其它岗位员工对考评结果存在异议时,可以向总经理提出申诉受理后组织安排相关部门调查,并提出处理意见，由绩效考核委员会审核通过 　　十、责任： 　 　 　A、绩效考核委员会职责：1、负责考评审核、分析部门考评结果;2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理　 　 　 B、相关职能部门职责：１、财务部门负责评估：营业收入、货款回笼、费用开支、成本消耗;２、品质部门负责评估：异常报告（客诉和内部异常报告单)3、人事部门负责评估；７S考核4、各部门协调处理绩效考评的申诉 　　 C、各部门经理/主管职责: 　 　1、负责考核所需的数据提报.即《目标量化考核提报表》附件二2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理3、所属员工的绩效指导与评价 　 　 十一、附则及相关文件1、 相关文件:是考核所需要的参考和评核的依据。

《７S推行方案》　　　　《各生产部门季度/月度营业目标分配》　　附件四　 《质量管理程序》 　　　　　　 2、未尽事宜,另行补充编制审核批准1 / 2附件一 　 　 　 　目标量化考核项目细则部门考核点定义考核目标最低目标完成计算公式权重考核周期 数据来源业务部销售额完成率业务部每月接单的总金额(考核目标值参部门设定的产值分配表）)　50％当月总销售额/当月接单总金额＊100％（另外:超额１％另加3分，超额2％另加6分，超额3％另加9分，依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）80%1个月财务部货款回收率反映当月收款进度 50％当月实际回款总金额／当月应回款总金额＊1０0%1５%1个月财务部客户满意度客户对我司的跟单服务态度或效果提出了投诉（包括\邮件\书面等形式）无发生1次扣1分,2次扣2分,依此类推…倒扣1个月业务部/经理室7S执行情况7S要求的落实效果及稽查项目的符合性 50%当月７S检查不符合总数/当月７S总检查项目数*100％5％1个月人事部冲压部产值完成率各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母),实际完成的产值为分子;（考核目标值参部门设定的产值分配表） 50％当月实际完成产值金额/当月计划产值金额＊10０％６５%1个月财务部成品合格率即为冲压生产过程控制后全检不良次数为分子（不含表面处理不良数），冲压总冲次为分母 50%1-当月全检不良总数／当月冲压总冲次＊１０0%20％１个月品质部重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况，达到评残标准为重大工伤事故无发生1次扣2分,发生2次扣5分，依此类推…;月累计医疗费用≥５０00元,追加扣分１0分倒扣1个月人事部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子，总出货批次为分母 50％1-当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次＊100％5％１个月业务部客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况，以客户对交期有投诉反应的即为延误交期，计划出货批次为分母，延误交期次数为分子 50%当月客户反馈延误交期总批次／当月计划出货总批次*１00%５％１个月业务部内部失败成本工作异常损失费用≥６０0元（人民币）无发生1次扣１分,发生２次扣2分，依此类推…；月累计费用损失≥5000元,追加扣分10分倒扣1个月品质部/冲压部７S执行情况7Ｓ要求的落实效果及稽查项目的符合性　50%当月７S检查不符合总数／当月７S总检查项目数＊10０％5%1个月人事部工模部产值完成率各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母），实际完成的产值为分子;（考核目标值参部门设定的产值分配表) ５0%当月实际完成产值金额／当月计划产值金额*1０0%(另外:超额1%另加３分,超额２%另加6分,超额3％另加9分,依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）65％1个月财务部重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故无发生1次扣2分,发生2次扣５分，依此类推…；月累计医疗费用≥5０00元,追加扣分１0分倒扣１个月人事部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子，总出货批次为分母 50％1—当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次＊100％（每一个不同规格的送货次数为一个批次）20％1个月业务部客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况，以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母，延误交期次数为分子　５0％当月客户反馈延误交期总批次/当月出货总批次*10０％10%1个月业务部内部失败成本工作异常损失费用≥300元（人民币）无发生1次扣１分，发生2次扣2分，依此类推…；月累计费用损失≥3000元,追加扣分10分倒扣1个月品质部/冲压部7S执行情况7S要求的落实效果及稽查项目的符合性 ５０％当月7Ｓ检查不符合总数/当月7Ｓ总检查项目数＊100%５%1个月人事部线割部产值完成率各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母)，实际完成的产值为分子（外协加工部分按３0％折算）-－-－—－(考核目标值参部门设定的产值分配表） 50%当月实际完成产值金额/当月计划产值金额＊10０%(另外：超额1％另加3分，超额2％另加6分,超额3%另加９分，依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）65％1个月财务部重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故无发生1次扣２分，发生2次扣5分,依此类推…；月累计医疗费用≥5000元,追加扣分１０分倒扣１个月人事部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况(经品质确认属实部分），客户反馈总批次为分子,总出货批次为分母　５0％1—当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次*１00%（每一个不同规格的送货次数为一个批次)２0%1个月业务部客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况，以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子　50％当月客户反馈延误交期总批次/当月计划出货总批次＊100%1０％1个月业务部内部失败成本工作异常损失费用≥300元（人民币）无发生1次扣1分，发生2次扣2分,依此类推…；月累计费用损失≥300０元,追加扣分１0分倒扣1个月品质部／冲压部7S执行情况7S要求的落实效果及稽查项目的符合性　50%当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数＊100％５％1个月人事部采购供应商来料批合格率反映对供应商品质的有效跟进 50％当月来料合格总批次/当月来料合格总数＊１00%35％１个月品质部７S执行情况7S要求的落实效果及稽查项目的符合性　50%当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*1０0%５％１个月人事部采购单的准确率采购单错误造成损失≥5０0元（人民币）无发生一次扣1分，二次扣2分，依此类推倒扣1个月经理室供应商来料交期准确率反映对供应商交期的有效跟进 5０%当月来料延误交期总批次/当月来料总批次*1０0%6０％１个月生管仓库数据误差率(帐物相符)即为抽查仓库产品/物料的总款数为分母,误差≤10PCS款数为分子, ５0％误数≤1０ＰCＳ的总款数/抽查总款数*1０0％50%1个月考核小组先进先出执行率(成品/材料）即为原物料及成品出货的周期是否按先进先出的原则 50%当月未按先进先出原。