露营地项目投资估算明细表.doc

附表2 延安自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额〔万元〕占总投资比例备注项目总投资　　100%　一建设项目　　　〔一〕营地大门㎡300600元/㎡18%〔二〕管理养护营区2%占营地面积的30%1生态停车场㎡5000250元/㎡1252小型加油站㎡2000500元/㎡1003小型汽修站㎡1500350元/㎡4游客管理中心㎡3000800元/㎡240小计517.5〔三〕生活营区%占营地面积的50%1木屋区㎡2000600元/㎡1202房车区㎡18000450元/㎡8103帐篷区㎡300093元/㎡284管理用房㎡560300元/㎡小计〔四〕休闲营区%占营地面积的20%1儿童游乐场 座800252综合性广场㎡2000250元/㎡503迷你高尔夫球场㎡1100600元/㎡66小计141〔五〕环卫设施建设%1环保公厕座620万元/座1202垃圾转运点个42万元/个8小计128〔六〕旅游服务设施建设4%1游客休息桌椅及垃圾桶个350800元/个282旅游标识系统设施个121万元/个12小计40〔七〕绿化工程80%〔八〕道路系统%合计195585%二其它费用　　　15%1项目流动资金×3%692规划设计费×3%693工程勘察设计费×2%464工程监理费×1%235建设单位管理费×2%466工程基本预备费×4%92小计345共计2300 延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额〔万元〕占总投资比例备注项目总投资　　100%　一建设项目　　　〔一〕营地大门㎡280250元/㎡70.54%〔二〕管理养护营区%占营地面积的30%1生态停车场㎡5000120元/㎡602小型加油站㎡1500280元/㎡423小型汽修站㎡1000200元/㎡204游客管理中心㎡3000560元/㎡168小计290〔三〕生活营区45.28%占营地面积的50%1木屋区㎡1000450元/㎡452房车区㎡15000350元/㎡5253帐篷区㎡220068元/㎡154管理用房㎡200180元/㎡小计58〔四〕休闲营区6.08%占营地面积的20%1儿童游乐场 座600162综合性广场㎡1500180元/㎡273迷你高尔夫球场㎡800450元/㎡36小计79〔五〕环卫设施建设4.85%%1环保公厕座512万元/座602垃圾转运点个31万元/个3小计63〔六〕旅游服务设施建设1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶个350500元/个2旅游标识系统设施个100.3万元/个3小计20.5〔七〕绿化工程45%〔八〕道路系统%合计113187%二其它费用　　　13%1项目流动资金×3%392规划设计费×2%263工程勘察设计费×2%264工程监理费×1%135建设单位管理费×2%266工程基本预备费×3%39小计169共计1300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。

枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额〔万元〕占总投资比例备注项目总投资　　100%　一建设项目　　　〔一〕营地大门㎡200250元/㎡5%〔二〕管理养护营区%占营地面积的30%1生态停车场㎡3000120元/㎡362小型加油站㎡850600元/㎡513小型汽修站㎡600350元/㎡214游客管理中心㎡1800600元/㎡108小计216〔三〕生活营区%占营地面积的50%1木屋区㎡1000450元/㎡452房车区㎡13000300元/㎡3903帐篷区㎡120080元/㎡4管理用房㎡200260元/㎡小计44〔四〕休闲营区7.6%占营地面积的20%1儿童游乐场 座450162综合性广场㎡1200180元/㎡3迷你高尔夫球场㎡800480元/㎡小计76〔五〕环卫设施建设3.84%1环保公厕座312万元/座362垃圾转运点个3万元/个小计〔六〕旅游服务设施建设1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶个200500元/个102旅游标识系统设施个10万元/个5小计15〔七〕绿化工程404%〔八〕道路系统%合计87087%二其它费用　　　13%1项目流动资金×3%302规划设计费×2%203工程勘察设计费×2%204工程监理费×1%105建设单位管理费×2%206工程基本预备费×3%30小计130共计1000附表3 游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计游客人数(万人次)约比上年增长率(％)3%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008为建设期，2009为经营基准年)06年总人数〔564.5〕*7%*60%07年总人数〔629.4〕*10%*60%附表4 营业收入预测表 　单位：万元序号项目年均收入建设期运营期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020营业收入1延安自驾车营地门票收入销售门票〔万张〕销售单价〔元/张〕60606060808080808080808080年收入额〔万元〕2餐饮收入消费人数〔万人〕人均消费〔元/人〕20202020303030303030303030年收入额〔万元〕3娱乐收入消费人数〔万人〕人均消费〔元/人〕10101010202020202020202020年收入额〔万元〕4租赁收入租赁人数〔万人〕人均消费〔元/人〕10101010202020202020202020年销售金额〔万元〕1331611611611611615停车场收入消费人数〔万人〕。