山杏基地改造及加工扩建建设项目可行性实施报告.doc

山杏基地改造及加工扩建建设项目可行性研究报告目录第一章 总论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 41.3 综合评价 5第二章 背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 8第三章 建设条件 . 113.1 项目区概况 113.2 项目建设条件优劣势分析 13第四章 市场分析与销售方案 164.1 市场分析 164.2 销售方案 184.3 市场风险分析 19第五章 建设方案 . 215.1 产品方案和建设规模 215.2 建设规划和布局 215.3 建设标准 215.4 生产工艺技术方案 215.5 原料和燃料供应方案 225.6 公用工程、辅助工程及其它配套工程 225.7实施进度安排 . 23第六章 环境影响评价 246.1 环境影响 246.2 环境保护与治理措施 246.3 评价与审批 24第七章 项目组织与管理 257.1 组织机构与职能划分 257.2 经营管理模式 257.3 经营管理措施 257.4 技术培训 267.5 劳动安全、卫生与消防 26第八章 投资估算与资金来源 278.1 投资估算依据 278.2 投资估算 278.3 资金来源 288.4 资金使用和管理 28第九章 财务评价 . 309.1 财务评价依据 309.2 营业收入、销售税金和附加估算 309.3 总成本及经营成本估算 309.4 财务效益分析 309.5 不确定性分析 329.6 财务评价结论 33第十章 社会效益分析 3410.1 社会评价基本结论 3410.2 农业产业化经营 3410.3 农民增收、农业增效评价 36第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况************** 专业合作社成立于 2005 年， 2007 年 10 月 23 日领取法人营业执照，法人 ****** ，入社会员都是多年从事杏核加 工的个体经营户，入社会员达 150 多户，形成了公司 +协会+农户+基 地的产业链模式，为产业的快速发展和壮大奠定了基础。

山杏收获 期间，杏农将杏核交到收购点，随行就市，现金结算，达到应收尽 收，得到广大杏农的信任和支持，建立起长期合作关系，保证了公 司的原料供应，也促进了山杏产业的发展合作社注册资金 200 万元，资金来源为 150 户杏农主要以资金 共同出资形式合作社固定资产 849 万元合作社有较高素质员工 120 人，具有国较先进杏核加工、精选、检验等机械设备，产品质量 优良，受到国外客商的赞誉合作社主要产品为杏仁，长期出口德国、美国、日本等国家市 场，或供给国各大制药企业和 **** 露露等饮料企业，有稳固的销售 渠道，保证产品质量达到出口标准合作社注册“亚欧”牌商标， 本产品在国大型用户中有很高的信誉度 2006 年经申请获得产品自 营出口资格， 2007 年取得了省商务厅颁发的出口食品卫生登记证， 为公司产品直接出口创造了条件1.1.1.2 财务状况截止到 2007年 10月末，企业总资产 1612 万元，其中固定资产 927.8 万元，流动资产 684.2 万元，负债 950 万元，产品销售收入301.5 万元，利润总额 26.5 万元，累计未分配利 26.5 万元， 营业利 润率 8.78%，净资产收益率 5.18%，资产负债率 58.93%。

1.1.1.3 法人代表基本情况专业合作社法人代表 ****** ，男， 43 岁，**********************************人高中毕业 2000 年开始至 今 任 **** 亚 欧 杏 仁 贸 易 有 限 公 司 企 业 总 经 理 2005 年 任************** 专业合作社法人代表现社会职务为 **** 县人大代 表；企业在发展的同时，公司法人及经营者不忘回报社会，多次扶 贫济困和资助社会弱势群体，并致力于带动当地农民脱贫致富公 司自成立以来，始终以诚信经营为宗旨，树立了良好的社会形象和 信誉，合作社从未发生欠资、欠税等有关影响合作社形象和信誉的 现象1.1.2 项目建设条件项目建设地点位于****县 **********************亚欧公司院，毗临平双公路，距 101国道 30 公里，铁路 31公里，地理位置 优越，交通便利，通讯便捷水、电供应有保障基地建设在有连 片林的 **** 县蒙和乌苏等北部五乡镇，基地总面积达 2 万亩 县的山杏资源非常丰富 , 面积和产量一直居于全国前列是全国主要的杏仁生产基地和集散地在全县林业生产和县域经济发展中占有重要的位置， 已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业 全县年产杏仁 200万公斤，年产值达 2100 万元，占全县林业总产值 的 1／ 3。

县有起步良好，信誉高的北五十家子杏仁交易市场，该市场采 购围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达 5000 吨，年交易额 3000 多万元，已成为颇有影响力的中国北方杏仁交易市场县现有多家 杏仁露厂家凭借 **** “露露”的强大广告优势，产品畅销于全国 大中城市县 15 家活性炭生产厂家的原材料 - 杏核壳，本县基本能 够满足需要 **** 的活性炭在市场上倍受青睐，产品畅销于华北、 东北及西北大中城市1.1.3 项目建设方案项目名称： ************ 山杏基地改造及加工扩建项目产品方案：山杏基地改造 2 万亩、山杏核加工 1.5 万吨，出成 品杏仁 5000 吨建设地点：**** 县 **********************建设规模：项目对 2 万亩山杏林基地进行了技术改造；建设杏 仁加工生产线 2 条，厂房等建筑面积 3800平方米购进各种设备 20 台（套）；设计年加工成品杏仁 5000 吨能力的生产线二条进度安排：项目建设期为 2 年，即从 2007年 10月至 2009 年 9 月具体实施进度为： 2007年 10月至 2008年 10月完成土建工程； 2008年 11 月至 2009年 2月完成设备购置及安装 ; 2009 年 3月至 9 月完成设备调试、试生产。

市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往德国、美 国、日本等国家市场、供给国各大制药企业和 **** 露露等饮料企业， 有稳固的销售渠道，产品质量达到出口标准合作社根据客户订单 和国市场对产品的需求规模、规格等因素制订市场营销规划组织管理方案：项目建设成立项目建设领导小组，对项目实行 监管、督办、协调项目由 ************** 专业合作社承建，实行 法人负责制、工程监理制、招投标制，确保项目建设的质量和进度1.1.4 投资结构及资金来源投资结构：总投资 1920 万元，固定资产投资 722万元，流动资 金 1198 万元资金来源：银行、信用社贷款或融资 1250 万元，企业自筹 589.5 万元，申请农开贴息资金 80.5 万元1.2 可行性研究报告编制依据项目编制的主要依据有： 《中共中央、 国务院关于积极发展现代 农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 （2007 中共中央 1 号文件）；《农业部关于实施“九大行动”的意见》 （农发[ 2006] 2 号）；省人民政府《关于加快农产品加工业发展的意见》 （冀政 [2004]146 号）；《省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若 干意见》（冀政 [2004]134 号）；《2008 年国家农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写大纲》 ；《**** 县 2006 年关于加快农产品 加工业发展推进产业集群建设的若干意见》 ；国家《工业企业设计卫 生标准》（TJ36-97 ）;《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）;《锅炉 大气污染物排放标准》（GB13271-2001）;《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）;《污水综合排放标准》（GB8978-9⑤等；《建设项目 经济评价方法与参数》 （第三版）；项目建设单位及市场调查的有关 基础资料和数据。

1.3 综合评价杏仁中含有大量的营养成分和维生素、微量元素，杏仁中含有 丰富的维生素A、维生素E、亚油酸和清热解毒、祛毒养颜、 具有防治冠心病及动脉粥样硬化的功效 . 加州杏仁协会的高级营养与食 品专家，莱普斯丽博士着重强调杏仁对人体的保健作用，特别是生 长在美国加利弗尼亚的杏仁作为坚果家族最重要的成员之一，杏 仁富含维他命E、纤维素和抗氧化剂北京医科大学所做的研究也显 示，维他命 E 是最有效的天然抗氧化剂之一，能够降低多种慢性病 的发病率杏仁不含任何胆固醇，而含颇高的单不饱和脂肪酸类物 质，颇具降低胆固醇之功效经过我县各界科技人员的充分论证， 结合退耕还林项目的实施，提出在我县建设此项目，以求起到良好 的示带动作用，使仁用杏真正成为 **** 人民脱贫致富的主要支柱产 业之一，起到“拨亮一盏灯，照亮一大片”的良好效果最终达到 企业增效带动农民增收的多赢目的项目实施，能显著扩大合作社 规模，壮大合作社实力，带动农民增收，进而促进全县杏仁产业发 展，提高农业组织化程度和产业化水平，推进农业农村经济结构调 整，实现农业增效、农民增收，加快新农村建设步伐项目建设有 利于将农业资源优势转化为经济优势， 形成本地区新的经济增长点， 为现代农业发展探索新的模式。

经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地 产业发展规划，技术先进、设计合理、效益显著，产品销售市场广 阔；为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目， 拟争取银行贷款和国家财政贴息支持，以扩大生产规模，使之该产品生产能力达到 5000 万吨，以满足合同订单和市场需求问题与建议：目前，山杏仁市场需求量大，但合作社生产加工 能力不足，影响了企业的进一步发展建议国家和省市有关部门给 予资金支持和指导，通过项目建设扶持合作社扩大生产规模，提高 加工能力，增强企业实力，提高辐射带动能力同时，企业应加强 资本运营和项目建设力度，加强项目管理和人员培训，扩大市场销 售，增强产品市场竞争力第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景 近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问 题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村 经济发展的重大方针政策 《中共中央、国务院关于积极发展现代 农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 、《农业部关于实施 发展现代农业重点行动的意见》 、《农业部关于实施“九大行动”的 意见》、《省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意 见》等文件，明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持 农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、林业等农业主导 产业发展。

**** 县从实际情况出发， 将山杏产业列为当地重点产业， 提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原 则，大力推进杏仁食品产业规模化生产、 标准化管理、 市场化运作， 大力发展粮食食品加工业，强力推动杏仁食品产业的快速发展2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是加快社会主义新农村建设的需要2007 年全县农业生产总产值 15 亿元，粮食产量达 25 万吨，农 民人均纯收入 。