生产工艺奖惩条例.doc

企业管理先驱-黄景先生 Q641409645第六章 生产工艺纪律奖惩条例1.0 目的:规范工序奖惩办法，做到有据可依，“责任到人”的原则，特制定本条例2.0 适用范围：本公司生产、 品控、 仓储部门及涉及相关运作的人员3.0 分类：3.1 客诉处理3.2 质量事故处理3.3 退货事故处理3.4 违反工艺规程（作业指导书）的处理3.5 违反计划运作管理的处理3.6 违反品质管理制度的处理3.7 违反现场管理制度的处理3.8 违反设备保养制度的处理3.9 违反数字管理制度的处理4.0 内容4.1 客诉的处理4.1.1 客户投诉依性质分为轻微客诉和严重客诉4.1.1.1 轻微客诉是指给客户的影响较小，从公司工艺生产角度评定性质较轻的客户投诉4.1.1.2 严重客诉是指给客户造成影响较大，从工艺生产角度评定性质严重的客户投诉（比如批量明显不良、混装、同面等）4.1.2 客诉的处理流程依ISO文件《客户服务程序》进行 4.1.3 客诉责任处理标准4.1.3.1 轻微客诉：一般只做教育训练案例，书面、 口头强调改进，不追究作业员责任4.1.3.2 严重客诉：由品管部主导品质检讨会，划分责任，分为生产责任、品控责任和监督责任。

4.1.3.2.1 如批量性的异常追究主要检验项目工序验收、入库验收及生产责任,视情况分别罚扣20~100元部门班组督导责任罚扣20～50元4.1.3.2.2 如个别少量非全检情况的不合格品流出,追究主要检验项目作业者责任,视情况罚扣20～50元,如客户因此扣罚的,由作业者承担(不合理,需检讨),该情形一般不追究工序QC及入库QC责任(仅作强调)4.1.3.2.3 如个别少量全检情况的不合格品流出,追究主要检验项目作业者及入库QC责任，视情况分别罚扣20～50元4.2 质量事故处理4.2.1 质量事故的分类4.2.1.1 轻微质量事故：违反工艺、品质管理制度造成经济损失200元以内的事故4.2.1.2 一般质量事故：生产品质控制不当（工艺、操作、材料、设备等因素）导致生产产品判定不合格造成经济损失200～800元的事故4.2.1.3 重大事故：生产品质控制不当（工艺、操作、材料、设备等因素）导致生产产品判定不合格造成经济损失800元以上的事故4.2.2 质量事故的处理流程4.2.2.1 制程中工序QC当发现产品严重不符合验收标准,无法返修的(可参照《产品监视与测量程序》、《不合格品控制程序》)，应及时书面《品质异常处理单》反映不合格状况，由品管主管协同生产单位追溯事故发生原因和改善对策，并分清责任部门和责任人，事故的损失情况及处理意见，呈报生产负责人核决。

4.2.2.2 质量事故所涉及不合格品的标识、隔离依《不合格品处理程序》进行4.2.3 质量事故的奖惩标准4.2.3.1 质量状况考核奖励：具体依《月度绩效考核办法》条款执行4.2.3.2 质量事故罚扣4.2.3.2.1 轻微质量事故:责任分为生产责任、品控责任总承担事故额的60%4.2.3.2.1.1 生产责任：主要检验项目工序生产直按操作者占其中60%4.2.3.2.1.2 品控责任：主要检验项目工序QC占其中40%该类事故责任不涉及当值班长和主管4.2.3.2.2一般质量事故：责任分为生产责任、品控责任及管理监督责任总承担事故额的45%4.2.3.2.2.1 生产责任：主要检验项目工序生产直接操作者占其中30%主要检验项目工序生产自主检查者占其中20%4.2.3.2.2.2 品控责任：主要检验项目工序QC占其中40%4.2.3.2.2.3 管理责任：生产班组班长占10%该类事故责任不涉及当值主管，未履行检验制度的品控责任由生产者分担4.2.3.2.3 重大质量事故：责任分为生产责任、品控责任及管理监督责任总承担15%～20%其中800～5000元的20%，5000元以上的15%）。

4.2.3.2.3.1 生产责任：主要检验项目工序生产直接操作者占其中25%主要检验项目工序生产自主检查占其中20%4.2.3.2.3.2 品控责任：主要检验项目工序QC 占其中35%4.2.3.2.3.3 管理责任：生产班长占10%，生产、品控主管各占5%说明：1.如若所产生不良品可返工并判定OK的,损失金额依返工费用加报废产品成本价计2.如若所产生不良品不可返工,厂内发现特采使用未遭致客户退货,视情况给予责任人10～100元的罚扣,如遭至退货,依质量事故处理3.如若所产生不良品无法返工而同市场部采取措施降级使用的依成本差价计损失4.上述损失金额以厂内成本价核计5.对质量事故控制和发现者视实际情况给予奖励10～100元4.3 退货事故的处理4.3.1 退货事故的分类退货事故依数量分为少量退货和批量退货，依事故性质分一般退货和严重退货4.3.1.1 少量退货：指客户用后退回的少许因生产控制、运输不力的不良品4.3.1.2 批量退货：全批因制程质量控制不当造成不符合客户要求，被退回的4.3.1.3 一般退货：数量占批次比例较少，并质量异常性质比较一般的情 况4.3.1.4 严重退货：事故性质较恶劣包括批量退货及少量但性质恶劣的情况。

4.3.2 退货事故的处理流程依《不合格品处理程序》进行4.3.3 退货事故的惩处标准4.3.3.1 少量和一般退货(不包括性质严重的少量退货如混装、倒放、同面等)一般只作教育训练案例，书面、口头强调改进，必要时视情况对作业责任人作罚扣10～30元的处罚4.3.3.2 批退和严重退货(包括量少但品质事件性质严重的情况)4.3.3.2.1 少量性质恶劣的情况4.3.3.2.1.1 全检情况：罚扣入库QC每个30元，生产作业责任人10元/个4.3.3.2.1.2 非全检情况：罚扣生产作业责任人30元/pcs，入库QC10元/个4.3.3.2.2 批退：责任分为生产责任、品控责任及管理监督责任总承担15%～45%（800元以内45%，800～5000的20%，5000元以上的15%）4.3.3.2.2.1 生产责任：主要检验项目工序生产直接责任人占其中的20%主要检验项目工序生产自主检查者占其中的15%4.3.3.2.2.2 品控责任：主要检验项目工序QC占其中20%入库检验QC占其中25%4.3.3.2.2.3 管理责任：主要检验项目班长占其中10%生产、品控主管各占其中5% 说明：1．如若特采而批退的，不追究入库QC责任，依质量事故办法处理。

2．如若批退返工而放行接受的，损失金额依返工费用加报废产品成本价的2倍计4.4 违反工艺规程(作业指导书)的处理4.4.1 工艺规程的定义和范围公司质量体系三阶文件所包括的操作要求4.4.2 违反工艺规程的处理流程岗位QC或部门班组管理人员查验发现作业员未依作业指导书要求操作的,可以以异常反应单形式报告部门主管,部门主管斟酌处理4.4.3 处理标准4.4.3.1 违反作业规程未造成损失的,由主管视情况罚扣5～50元,班组长视情况负督导责任罚扣5～30元4.4.3.2 违反作业规程造成损失的,以质量事故处理4.5 违反计划运作管理的处理4.5.1 计划运作的范围指由PMC部下达的生产订单的执行4.5.2 生产计划运作异常的处理流程每日小结会议对交运和实施计划的异常进行分析和跟进,由PMC以异常单形式提列,呈报生产副总核决处理4.5.3 生产计划异常处罚标准4.5.3.1 下单错误如若由于下单作业员下单品种错误,导致生产品种与实际不符的状况甚而引起物料呆滞,以该批货物价值的10%扣罚下单人员,其主管承担审核责任5%(总值超5000元呈报另处)如若该货物能于两周内交货的则视情况扣罚10～100元。

4.5.3.2 下单配料错误如若下单错误未引起损失(轻克、客户接受等情况)则视情况罚扣10～100元,如若下单错误引起损失则同4.5.3/a处理,其中以改用货物差价损失额计4.5.3.3 下单数量错误下少数量导致交货延误则视情况罚扣5～30元超数导致呆滞则以4.5.3/a处理,如若于两周之内能交货则视情况扣罚10～100元4.5.3.4 排单失误工时考核办法执行(参见效率考核办法)4.5.3.5 车间执行不力4.5.3.5.1 下达订单不能依照指令执行任意跳单导致延误货期罚扣班组长10～100元4.5.3.5.2 下达订单执行不力,安排不当,而导致延误货期罚扣班组长10～50元4.5.3.5.3 安排合理,员工个人失责,则追究员工个人责任10～100元4.6 违反品质管理制度的处理4.6.1 品质管理制度范围ISO文件规定4.6.2 处理流程QC及各阶主管稽核,以异常反应单提报,生产副总核决4.6.3 处罚标准4.6.3.1 产品监视和测量程序4.6.3.1.1 未依规定进厂检验,工序检验(首检、巡检、完序检验)，未有引发质量事故的，责任人视情况每次扣罚30元如导致质量事故的依质量事故处理。

4.6.3.1.2 依照规定进行相关检验工作，但未有发现严重不合格项，被其它人员发现的，如未引发质量事故相关责任人（生产、QC）分别扣罚50元/次，如已造成质量依质量事故处理4.6.3.2 不合格品控制程序4.6.3.2.1 QC未按规定对发现的不合格品标识，跟进隔离的每次扣罚10元4.6.3.2.2 运作工序人员不依运作程序进行的可视情况扣罚10～50元/次4.6.3.3 其它作业指导书运作要求的内容各生产单位、QC部门如若未能遵照每次发现可视情况处10～100元的处罚，造成质量事故的依质量事故处理说明：对于异常发现者视情况奖励10～100元4.7 违反现场管理制度的处理4.7.1 现场管理制度范围5S推行制度、车间周转车辆使用管理规定、废纸处置管理规定4.7.2 现场管理制度奖惩流程：现场管理者于生产过程稽核的不足，呈报部门经理级核决4.7.3 现场管理制度奖惩标准：4.7.3.1 现场管理制度的奖励:具体依《5S推行评比办法》进行4.7.3.2 现场管理制度的惩处：4.7.3.2.1 5S现场管理对违反现场管理制度条款，由稽核人员发现提报可视情节处5～30元的罚扣4.7.3.2.2 周转车辆管理对违反车辆使用维护管理的由班组管理员提报可处10～30元的罚扣,如若是个人操作不当导致车辆损坏的,要负担维修费用。

4.7.3.2.3 废纸场管理对违反废纸场存放、倾倒、收集的有关规定人员可视情况处10～30元罚扣4.7.3.2.4 废料处置管理对违反废料处置管理的人员经证实导致数据统计失实的可处10～100元的罚扣4.8 违反设备保养制度的处理4.8.1 设备保养制度的范围包括设备一级二级及大修的管理制度4.8.2 违反设备保养制度的处理流程由设备部或相关班组主管人员现场稽核,并对违反相关制度的人员予提报权责主管处理核决4.8.3 奖惩标准:见机台《机台一级保养奖惩规定》4.9 数字管理制度的处理4.9.1 数字管理的范围数字管理规定所涉及的公司运作管理4.9.2 数字管理制度处理流程由统计人员或班组管理人员现场稽查后填报相应权责副总核决 4.9.3 惩处标准:4.9.3.1 生产运作过程中，由于粗心大意把流程卡丢失造成补卡，每次罚款10元。