北京市通州区文学艺术界联合会2015年度部门决算说明.doc

北京市通州区文学艺术界联合会2015年度部门决算说明 一、 部门基本情况（一） 部门职责北京市通州区文学艺术界联合会是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量区文联下设1个综合科，编制人数5人下辖北京市通州区作家协会、北京市通州区美术家协会、北京市通州区书法家协会、北京市通州区摄影家协会、北京市通州区戏剧家协会、北京市通州区舞蹈家协会二）部门决算单位构成区文联是单户一级预算单位，属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度二、2015年收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计353.72万元，其中：本年收入316.64万元，年初结转和结余37.07万元在本年收入中，财政拨款收入253.78万元，占收入合计71.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入62.86万元，占收入合计17.77%2015年度本年支出合计275.61万元，其中：基本支出100.63万元，占支出合计的36.51%；项目支出174.98万元，占支出合计的63.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出253.78万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出1.89万元，占本年财政拨款支出0.74%行政运行67.33万元，占本年财政拨款支出26.53%文化活动153.15万元，占本年财政拨款支出60.34%其他行政事业单位离退休支出18.08万元，占本年财政拨款支出7.12%其他医疗保障支出6.75万元，占本年财政拨款支出2.65%住房公积金6.58万元，占本年财政拨款支出2.59%（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（1）其他一般公共服务2015年度决算1.89万元，无2015年年初预算，此项为取暖费；（2）文化体育与传媒支出包括：行政运行和文化活动，两项2015年度决算220.49万元比2015年年初预算增加32.09万元主要原因：我单位增加人员3人，分别是区文联副主席杨家毅、区文联正处级调研员（军转干）于振浩，区文联科员崔琪以及年中申请购买办公设备及办公家具的经费共计3.1544万元四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2015年度无政府性基金拨款。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明本单位2015年度无政府性基金拨款六、“三公”经费财政拨款支出情况表及说明北京市通州区文学艺术界联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出情况表单位 ：元 　“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年决算数　45,196.31　　2673.5　　42522.81　29560　6735　6227.81　（一）“三公”经费财政拨款决算数的口径“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款）二）“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三）“三公”经费财政拨款决算数情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数4.519631万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算4.55万元减少0.030369万元其中：1.因公出国（境）费用无2.公务接待费2015年决算数0.26735万元，其中：国内接待费0.26735万元，国（境）外接待费0万元2015年决算数比年初预算数0.27万元减少0.00265万元2015年公务接待费主要用于餐费3.公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费2015年决算数4.252281万元，比2015年年初预算数4.28万元减少0.027719万元2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.956万元，公务用车维修0.6735万元，公务用车保险0.622781万元表:1：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度收支决算总表表2：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度收入决算表表3：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度支出决算表表4：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度财政拨款收支决算总表表5：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表表6：北京市通州区文学艺术界联合会2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表表：政府性基金预算收支（无政府性基金预算收支，表中无数据，按相关规定不公开）。