差旅费报销规定范文.doc

差旅费报销规定范文差旅费报销规定范文为了加强企业差旅费开支的管理， 遵守“节约、必需、合理、务实”的原则，特拟定本暂行规定以下：一、出差人员乘坐交通工具标准：1、因公务出差人员以乘坐火车为主， 业务人员以乘坐软座、硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主2、部门经理以乘坐硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主3、因公务紧急，需乘坐飞机、软卧、二等舱以上者，需报请总经理赞成后，方可乘坐4、出差人员到达目的地的往返交通费实报实销二、差补助标准：一类地区（元/二类地区（元/三类地区（元/深圳地区（元/天）各大省市省天）省外各大城天）省内各城市、天）郊区各市、会直辖市，等经市及除一类以市辖县（市）区区济特区外处域住伙市住伙市住伙食市内住伙市宿食内宿食内宿补助交通宿食内费补交费补交费费费费补交助通助通助通费费费费费费项25040402003530133030按详尽情况实/目0报实销经理业20040301503520103020按详尽情况实务0报实销人员三、差花销的报销：1、因公务出差，必定由本部门填写出差审批表，经各主管领导赞成后，方可到财务办理借款手续预借差旅费金额=往返交通费+出差天数（包括住宿费+伙食补助费+市内交通费）2、实行花销包干后，在规定标准内凭发票报销，高出标准的部分自理，不予报销。

特别情况下超标的，须经总经理赞成后方可报销，低于包干标准的实报实销，无住宿单据的一律不予报销3、出差人员回单位后应三天内办理报销手续， 过期不办理者，扣发当月薪水，直至花销结清后再发薪水4、未经领导赞成，高出开支标准的，其高出部分均由个人负担5、参加各样会议，凡缴纳会务费的，可按参会实质发生的花销实报实销， 不再报销住宿费及伙食补助费等6、本规定自觉布之日起执行四、其他：1、随企业领导出差的，可按企业领导标准实报实销2、两人以上出差人员，原则上合租房间，住宿费实报实销3、返程时，如改乘交通工具，须请示总经理赞成后，方可购票4、出差人员到外处偶染疾病，在当地就医的医疗单据或少量购买成药的单据，按企业医疗费的管理方法报销五、以上各项规定以总经理批阅为准。